活动编号（ID）：支撑流程名称：技术评审XXXXXX产品技术评审产品技术评审-TR5-TR5 检查表（试制）检查表（试制）（仅供内部使用）文 件 编 号：KDC-版 本 号：V 0. 1实 施 日 期：yyyy-mm-dd保 密 等 级：□秘密 □机密 □绝密编 制：审 核：会 签：KDC-交付件名称交付件名称□秘密 □机密 □绝密版权所有，侵权必究 第 2 页 共 8 页批 准：KDC-交付件名称交付件名称□秘密 □机密 □绝密版权所有，侵权必究 第 3 页 共 8 页修订记录修订记录日期版本号描述作者yyyy-mm-dd0.1初稿完成赵维yyyy-mm-dd1.0批准发布×××yyyy-mm-dd1.1修改××××××yyyy-mm-dd1.2修改××××××… …………..……yyyy-mm-dd2.0修改××××××文件的版本号由“V ×.×”组成，其中：a） 小数点前面的×为主版本号，取值范围为“0～9” 。
文件进行重大修订时主版本号递增1；b） 小数点后面的×为次版本号，取值为“0～9，a～z” 文件每修改一次时次版本号递增1；主版本号发生改变时，次版本号重新置0；c） 未批准发布的文件版本号为V0.×版，批准发布时为V1.0版当主版本号发生改变时，前面只有次版本号不同的修订记录可以删除KDC-交付件名称交付件名称□秘密 □机密 □绝密版权所有，侵权必究 第 4 页 共 8 页目录1目的目的..........................................................................................................................................................42适用范围适用范围..................................................................................................................................................43定义定义..........................................................................................................................................................44TR5 检查表（试制）检查表（试制）..............................................................................................................................4KDC-交付件名称交付件名称□秘密 □机密 □绝密版权所有，侵权必究 第 5 页 共 8 页1目的编写本说明书的主要目的，也可指出与本本说明书相对应活动应达到的目的。
2适用范围列出有哪些角色、部门、岗位、人员在什么情况下使用本说明书也可鉴别并简单地列出该说明书不适用的领域3定义列出本文档中所使用的术语和缩略语可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出例如：参见《数据字典.doc》术语——列出在本流程中用到的关键词和专用词，并给出其含义；缩略语——应列出在本流程中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称4TR5 检查表（试制）项目项目评审内容评审内容检查结果检查结果评审操作指导评审操作指导类别类别备注备注是否按照验证方案至少 验证了一批样机，并对 方案中不完善的地方进 行了补充和修正？□ 是□ 否□ 免验证组提供完整验证方案，验证 方案经审核并归档A在开发计划WBS3/4级计划 中 “ 按照标准程序生产 并测试初始产品“，输 出”制造系统验证报告 （批次）“钢网、工装、夹具是 否经过验证且与当前 版本配套？□ 是□ 否□ 免全部提供，并经过验证与当前版 本配套A在开发计划WBS3/4级计划 中 “ 按照标准程序生产 并测试初始产品“，输 出”制造系统验证报告 （批次）“ICT、FT、老化装备等 工装设备是否全部提供 且经过验证？验证中出 现的问题是否已解决？□ 是□ 否□ 免应为“是”A对TR4评审的遗留问题 是否彻底解决?□ 是□ 否□ 免应为“是”A试试 制制影响单板综合直通率的 问题是否已经解决或有 解决方案？□ 是□ 否□ 免统计每块单板的加工情况，（由 QIS查得），检查单板加工、调 测中出现的问题，并确认问题是 否解决或有可行的解决措施。
A在开发计划WBS3/4级计划 中 “ 按照标准程序生产 并测试初始产品“，输 出”制造系统验证报告KDC-交付件名称交付件名称□秘密 □机密 □绝密版权所有，侵权必究 第 6 页 共 8 页项目项目评审内容评审内容检查结果检查结果评审操作指导评审操作指导类别类别备注备注（批次）“初始产品加工过程中 发生的批量器件失 效、来料不良问题是 否已有解决措施或明 确的结论和可靠的措 施?□ 是□ 否□ 免应为“是“，根据内部问题反馈报 告单（试制）、临时技术更改流 程、生产工艺品质问题反馈、相 应的工作联络单结果确定A在开发计划WBS3/4级 计划中 “ 按照标准程 序生产并测试初始产品 “，输出”制造系统验 证报告（批次）“初始产品加工中反馈 的严重技术问题、影 响初始产品加工正常 进行和加工生产效率 的问题是否全已解决 或有解决方案和计划?□ 是□ 否□ 免应为“是“，根据内部问题反馈报 告单（试制）、临时技术更改流 程、生产工艺品质问题反馈、相 应的工作联络单结果确定。
A在开发计划WBS3/4级计划 中 “ 按照标准程序生产 并测试初始产品“，输 出”制造系统验证报告 （批次）“初始产品加工中出现的 文件问题是否已修正?□ 是□ 否□ 免应修正A在开发计划WBS3/4级计划 中 “ 按照标准程序生产 并测试初始产品“，输 出”制造系统验证报告 （批次）“BOM清单中的Item属 性符合生产要求？□ 是□ 否□ 免相符A在开发计划WBS3/4级计划 中 “ 按照标准程序生产 并测试初始产品“，输 出”制造系统验证报告 （批次）“产品的工艺路线是否符 合实际生产情况？□ 是□ 否□ 免要求已经由AME确定，并且经过 验证与实际一致A在开发计划WBS3/4级计划 中 “ 按照标准程序生产 并测试初始产品“，输 出”制造系统验证报告 （批次）“产品生产所需的周转 车、周转箱、防静电袋 等是否已适用？□ 是□ 否□ 免已提供A在开发计划WBS3/4级计划 中 “ 按照标准程序生产 并测试初始产品“，输 出”制造系统验证报告 （批次）“ 试制用原料的持续 供应是否有保障？□ 是□ 否□ 免A供求矛盾是否已规 避？（生产线是否准 备？产能是否满足需求 计划？）□ 是□ 否□ 免这里关注TR5到TR6期间供应能 力和可能的峰值需求及早期市场 发货需求之间的风险。
评估生产线和夹具的支撑能力A市场和订单履行计划是□□□为TR5之后的活动进行准备度评AKDC-交付件名称交付件名称□秘密 □机密 □绝密版权所有，侵权必究 第 7 页 共 8 页项目项目评审内容评审内容检查结果检查结果评审操作指导评审操作指导类别类别备注备注否得到执行并且产能足 以支撑？ 订单履行过 程是否得到验证？是否免 估，用以支持TR5之后的 SVT、Beta、ESS 和/或 ESP的需 求是否有执行运输和物流 计划并有足够的供应能 力？□ 是□ 否□ 免为TR5之后的活动进行准备度评 估，用以支持TR5之后的 SVT、Beta、ESS 和/或 ESP的需 求A是否有灾难恢复计划？□ 是□ 否□ 免这里指制造系统的灾难恢复计 划，包括：文件、数据、IT等A关联：制造策略生产测试活动是否能够 保证产品达到预定质量 水平？□ 是□ 否□ 免A质量计划（运输标准、 生产线和操作员资格要 求、产品可靠性测试） 是否实施？□ 是□ 否□ 免A（工艺周期）加工时间 分析是否完成？□ 是□ 否□ 免A附加的资金需求是否明 确并得到保障？□ 是□ 否□ 免指需要为本产品生产准备的独特 的夹具、装配设备、测试设备 等。
A在计划和设计制造流程 时是否考虑到了财务方 面的问题？□ 是□ 否□ 免在评估产能的同时，要考虑的经 济因素譬如，应力测试、仓储 和库存相关的经济问题A如果模板中没有定义，建 议修改相关模板所有规程已经确定并且 符合公司质量策略 （如：符合ISO要 求）？□ 是□ 否□ 免A产品和选配件，服务和支持方面的现场可替换单元（FRU） （如包装、易碎性等）测试状态？□ 是□ 否□ 免A制造系统是否准备好？□ 是□ 否□ 免专指试制方面的准备度评估，和量产有差异，譬如：调试软件、硬件工具等A根据样机产品加工的经□□□AKDC-交付件名称交付件名称□秘密 □机密 □绝密版权所有，侵权必究 第 8 页 共 8 页项目项目评审内容评审内容检查结果检查结果评审操作指导评审操作指导类别类别备注备注验而实施的测试过程更 改是否完成？是否免调试技能培训计划是否 完成？□ 是□ 否□ 免制造必须尽早参与诸如Beta等测 试活动以获得相关信息和技能A老化时间的改进计划是否明确？□ 是□ 否□ 免A产能评估和管理（达到 目标要求）？□ 是□ 否□ 免A现场报告计划是否建立？□ 是□ 否□ 免A运输场地和标准是否清晰准确？□ 是□ 否□ 免A评评 审审 要素设要素设 置说明置说明类别栏表明该要素项的重要性，从大到小依次为A（K）、A、B。
在评审表模板中，备注栏给出的是关联关系，指引检查者查找证据，在具体检查时，检查者的检查意见填写在 栏如果没有满足要素项要求的话，请确认问题已经被记录并形成改进计划问题和改进计划应该已经被评审，对项目组的相关风险经过评估，TR 评审报告里包含用于风险规避的建议解决措施签名签名 检查人： _____________ 部门：__________________ 日期：______________。