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1、受控质量记录清单受控质量记录清单表码：表码：PD424-01-A 编号：编号：001序号序号记录名称记录名称记录表码记录表码使用部门使用部门存档部门存档部门保存保存 期限期限1受控文件清单受控文件清单2文件发放文件发放/回收记录回收记录3文件借阅、复制登记表文件借阅、复制登记表4文件更改记录表文件更改记录表5文件销毁记录表文件销毁记录表6受控质量记录清单受控质量记录清单7质量记录归档清单质量记录归档清单8会议签到表会议签到表9会议通知通用记录会议通知通用记录10信息联络处理单信息联络处理单11管理评审计划表管理评审计划表12管理评审记录表管理评审记录表13管理评审报告管理评审报告14整改措施报
2、告整改措施报告15管理评审报告分发台账管理评审报告分发台账16培训需求表培训需求表17年度培训计划年度培训计划18培训记录表培训记录表19培训效果验证记录表培训效果验证记录表20员工培训档案员工培训档案21生产设备一览表生产设备一览表编制：编制： 日期：日期： 审批：审批： 日期：日期：受控质量记录清单受控质量记录清单表码：表码：PD424-01-A 编号：编号：002序号序号记录名称记录名称记录表码记录表码使用部门使用部门存档部门存档部门保存保存 期限期限22设备购置申请单设备购置申请单23设备验收单设备验收单24设备生产能力确认记录表设备生产能力确认记录表25生产设备维护保养项目记录表生产
3、设备维护保养项目记录表26生产设备检修计划生产设备检修计划27生产设备档案生产设备档案28设备报废单设备报废单29生产日报表生产日报表30产品要求评审记录表产品要求评审记录表31检测设备运行检查记录表检测设备运行检查记录表32合格供方名录合格供方名录33供方选择评价表供方选择评价表34供方年度业绩评价表供方年度业绩评价表35关键元器件上网查询记录表关键元器件上网查询记录表36劳保用品发放记录表劳保用品发放记录表37库存物资发放卡库存物资发放卡38查库记录表查库记录表39仓库温度、湿度跟踪记录表仓库温度、湿度跟踪记录表40生产计划生产计划41生产过程控制记录表生产过程控制记录表42监测设备一览表
4、监测设备一览表编制：编制： 日期：日期： 审批：审批： 日期：日期：受控质量记录清单受控质量记录清单表码：表码：PD424-01-A 编号：编号：003序号序号记录名称记录名称记录表码记录表码使用部门使用部门存档部门存档部门保存保存 期限期限43监测装置校准计划监测装置校准计划PD760-02-A办公室办公室办公室办公室5 年年44监测设备履历卡监测设备履历卡PD760-03-A办公室办公室办公室办公室5 年年45大宗顾客台账大宗顾客台账PD821-01-A办公室办公室办公室办公室5 年年46顾客满意度调查表顾客满意度调查表PD821-02-A办公室办公室办公室办公室5 年年47售后服务记录表
5、售后服务记录表PD821-03-A办公室办公室办公室办公室5 年年48年度内部质量审核计划表年度内部质量审核计划表PD822-01-A办公室办公室办公室办公室5 年年49内审审核实施计划表内审审核实施计划表PD822-02-A办公室办公室办公室办公室5 年年50内部审核检查表内部审核检查表PD822-03-A办公室办公室办公室办公室5 年年51质量管理体系内部审核报告质量管理体系内部审核报告PD822-04-A办公室办公室办公室办公室5 年年52不合格项报告表不合格项报告表PD822-05-A办公室办公室办公室办公室5 年年53不合格报告执行情况一览表不合格报告执行情况一览表PD822-06-
6、A办公室办公室办公室办公室5 年年54内审报告分发台账内审报告分发台账PD822-07-A办公室办公室办公室办公室5 年年55内审首内审首/末次会议记录表末次会议记录表PD822-08-A办公室办公室办公室办公室5 年年56焊接工艺监控记录表焊接工艺监控记录表PD823-01-A办公室办公室办公室办公室5 年年57折弯加工监控记录折弯加工监控记录PD823-02-A办公室办公室办公室办公室5 年年58平板热压工艺记录表平板热压工艺记录表PD823-03-A办公室办公室办公室办公室5 年年59磷化工艺监控记录表磷化工艺监控记录表PD823-04-A办公室办公室办公室办公室5 年年60磷化废物处置
7、记录表磷化废物处置记录表PD823-05-A办公室办公室办公室办公室5 年年61木材阻燃处理工序记录表木材阻燃处理工序记录表PD823-06-A办公室办公室办公室办公室5 年年62喷涂监控记录表喷涂监控记录表PD823-07-A办公室办公室办公室办公室5 年年63采购物资检验记录采购物资检验记录PD824-01-A办公室办公室办公室办公室5 年年编制：编制： 日期：日期： 审批：审批： 日期：日期：受控质量记录清单受控质量记录清单表码：表码：PD424-01-A 编号：编号：004序号序号记录名称记录名称记录表码记录表码使用部门使用部门存档部门存档部门保存保存 期限期限64木质防火门检验记录木
8、质防火门检验记录PD824-02-A办公室办公室办公室办公室5 年年65钢质防火门检验记录钢质防火门检验记录PD824-03-A办公室办公室办公室办公室5 年年66半成品自检记录半成品自检记录PD824-04-A办公室办公室办公室办公室5 年年67木材烘干记录木材烘干记录PD824-05-A办公室办公室办公室办公室5 年年68珍珠岩密度，含水率检验记录珍珠岩密度，含水率检验记录PD824-06-A办公室办公室办公室办公室5 年年69边框检验记录边框检验记录PD824-07-A办公室办公室办公室办公室5 年年70不合格品评审处置单不合格品评审处置单PD830-01-A办公室办公室办公室办公室5
9、年年71纠正纠正/预防措施处理单预防措施处理单PD852-01-A办公室办公室办公室办公室5 年年72纠正纠正/预防措施实施情况一览表预防措施实施情况一览表PD852-02-A办公室办公室办公室办公室5 年年73认证标识领用记录表认证标识领用记录表PD852-03-A办公室办公室办公室办公室5 年年74标识使用记录表标识使用记录表PD852-04-A办公室办公室办公室办公室5 年年75防火门防火门 USBKEY 入库领用台入库领用台 账账PD852-05-A办公室办公室办公室办公室5 年年76防火门准入标志流向登记表防火门准入标志流向登记表PD852-06-A办公室办公室办公室办公室5 年年77认证标志发放记录表认证标志发放记录表PD852-07-A办公室办公室办公室办公室5 年年78标识发放台账标识发放台账PD852-08-A办公室办公室办公室办公室5 年年79氧指数测定记录表氧指数测定记录表PD852-09-A办公室办公室办公室办公室5 年年80办公室台账办公室台账PD852-10-A办公室办公室办公室办公室5 年年81钢质防火窗检验记录表钢质防火窗检验记录表PD852-11-A办公室办公室办公室办公室5 年年82半成品自检记录（木）半成品自检记录（木）PD852-12-A办公室办公室办公室办公室5 年年编制：编制： 日期：日期： 审批：审批： 日期：日期：
