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1、北海市商务局2014年部门决算广西壮族目 录第一部分：北海市商务局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：北海市商务局2014年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算支出决算表表六：一般公共预算基本支出决算明细表表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金收入支出决算表第三部分：北海市商务局2014年度部门决算情况说明一、2014 年度收入支出决算总体情况。二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。三、2014 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。五
2、、其他重要事项情况说明。第一部分：北海市商务局概况一、主要职能北海市商务局是主管全市内外贸易管理、对外经济合作和口岸管理的政府工作部门。 主要职能是： （一）贯彻执行国家有关内外贸易、外商投资、国际经济合 作和对外开放的法律、法规和方针政策，指导和协调全市内外贸易管理、外商投资管理和国际经济合作工作。 （二）管理和指导全市内贸工作，拟订内贸发展规划，研究流通体制改革意见；培育发展城乡市场；负责流通领域的行业管理工作，拟订行业规则；推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。（三）贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，促进建立健全统一、开放、竞争
3、、有序的市场体系；依法实施流通领域的行政监管工作，抓好重要商品市场整治；监测分折市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。 （四）贯彻执行国家对外贸易的政策法规，管理和指导全市对外贸易工作；拟订外贸市场多元化发展规划并组织实施，推进外贸促进体系建设；监测、分析外贸运行情况；负责市属各类企业外贸经营权的申报和管理；组织实施进出口商品计划(包括重点工业品、原材料、农产品进出口计划)；执行国家加工贸易政策，负责加工贸易业务的许可审核和管理。 （五）实施科技兴贸战略，贯彻执行国家机电产品和高新技术产品的进出口政策；负责技术进出口业务的管理；推进外贸标准化、信息化工作；依
4、照规定核发机电产品的自动进口许可证。 （六）贯彻执行国家边境贸易的政策，协调和管理边境贸易工作；负责边贸码头的管理。 （七）研究、宣传世界贸易组织规则和区域经济合作政策；承办与进出口公平贸易相关工作，组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。 （八）贯彻执行国家外商投资的政策法规，管理和指导外商投资工作，参与制定全市对外开放及鼓励外商投资的政策措施；依法核准国家规定权限以内的外商投资企业的设立和变更事项；管理外商投资企业的进出口工作。 （九）管理和指导全市国际经济合作工作，负责审核市属企业在境外投资的申请并监督管理；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计
5、咨询和对外援助等业务的实施。 （十）研究中国东盟自由贸易区的规则及相关政策，拟订我市扩大与东盟国家经贸合作的政策措施；承办与东盟有关经贸交流活动；指导企业开拓东盟市场；组织实施中国东盟博览会的参展工作。 （十一）负责内外贸易、外商投资和国际经济合作统计及信息发布，检查相关计划执行情况。 （十二）贯彻执行国家口岸工作的政策法规，负责口岸管理工作；研究拟定口岸发展规划，负责新辟口岸的申报工作；负责协调口岸“大通关”建设。 （十三）承办市人民政府交办的其他事项。 根据上述职责，市商务局内设13个职能科室（含口岸办2个）。二、部门决算单位构成北海市商务局共有5个单位编报部门决算：北海市商务局（机关）、
6、北海市口岸办公室、中国国际贸易促进委员会北海市支会、北海市商务综合行政执法支队和北海市外贸基地服务中心。市商务局（机关）和市口岸办公室为行政单位，市贸促支会和市商务执法支队为参照公务员管理事业单位，市外贸基地服务中心为全额拨款事业单位。商务部门决算数据均为各单位的汇总数据。 第二部分：北海市商务局 2014年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目(按功能分类)决算数一、财政拨款收入3,404.94一、一般公共服务支出1,765.29其中：政府性基金300.00二、 二、上级补助收入九、医疗卫生与计划生育支出17.82三、事业收入十、节能环保支出四、经营收入十一、城乡
7、社区支出300.00五、附属单位上缴收入十二、农林水支出六、其他收入203.67十三、交通运输支出690.60十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出542.23十六、 -二十二、其他支出30.00本年收入合计3,608.62本年支出合计3,345.93 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余674.48 年末结转和结余937.17-总计4,283.10总计4,283.10表二：收入决算表 单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入支出功能分类科目编码科目名称其他收入类款项栏次1234567合计3,608.623,404.94203.67
8、201一般公共服务支出2,040.681,837.00203.6720113商贸事务2,027.761,824.09203.672011301行政运行760.81760.510.302011302一般行政管理事务491.67491.672011304对外贸易管理39.4832.487.002011306外资管理6.006.002011307国内贸易管理256.43178.4378.002011350事业运行106.49106.492011399其他商贸事务支出366.88248.51118.372013699其他共产党事务支出1.941.942019999其他一般公共服务支出10.9810.9
9、8210医疗卫生与计划生育支出17.8217.8221005医疗保障17.8217.822100501行政单位医疗15.9015.902100502事业单位医疗1.921.922120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出300.00300.00214交通运输支出684.40684.4021401公路水路运输679.00679.002140199其他公路水路运输支出679.00679.0021406车辆购置税支出5.405.402140603车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出5.405.40216商业服务业等支出565.72565.7221602商业流通事务262.82262.8221
10、60299其他商业流通事务支出262.82262.8221605旅游业管理与服务支出45.0045.002160599其他旅游业管理与服务支出45.0045.0021606涉外发展服务支出257.90257.902160699其他涉外发展服务支出257.90257.90表三：支出决算表 单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计3,345.93827.482,518.46201一般公共服务支出 1,765.29 809.65 955.64 20113商贸事务 1,752.38 809.65 942.72
11、 2011301 行政运行 789.19 715.99 73.20 2011302 一般行政管理事务 409.10 409.10 2011304 对外贸易管理 29.26 29.26 2011306 外资管理 6.00 6.00 2011307 国内贸易管理 195.63 195.63 2011350 事业运行 109.90 93.66 16.24 2011399 其他商贸事务支出 213.30 213.30 20136其他共产党事务支出 1.94 1.94 2013699 其他共产党事务支出 1.94 1.94 2019999 其他一般公共服务支出 10.98 10.98 210医疗卫生与计
12、划生育支出 17.82 17.82 21005医疗保障 17.82 17.82 2100501 行政单位医疗 15.90 15.90 2100502 事业单位医疗 1.92 1.92 2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出300.00300.00214交通运输支出 690.60 690.60 21401公路水路运输 685.20 685.20 2140199 其他公路水路运输支出 685.20 685.20 21406车辆购置税支出 5.40 5.40 2140603 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 5.40 5.40 216商业服务业等支出 542.23 542.23 2
13、1602商业流通事务 265.38 265.38 2160299 其他商业流通事务支出 265.38 265.38 21605旅游业管理与服务支出 45.00 45.00 2160599 其他旅游业管理与服务支出 45.00 45.00 21606涉外发展服务支出 231.85 231.85 2160699 其他涉外发展服务支出 231.85 231.85 229其他支出 30.00 30.00 2299901 其他支出 30.00 30.00 - 7 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项目（按功能分类）行次金额合计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次
14、1栏 次234一、公共预算财政拨款1 3,104.94 一、一般公共服务支出17 1,689.28 1,689.28 二、政府性基金预算财政拨款2 300.00 二、 18 3 九、医疗卫生与计划生育支出19 17.82 17.82 4 十、节能环保支出20 5 十一、城乡社区支出21 300.00 300.00 6 十二、农林水支出22 7 十三、交通运输支出23 690.60 690.60 8 十四、资源勘探信息等支出24 9 十五、商业服务业等支出25 542.23 542.23 10 十六、 26 11 二十二、其他支出27 30.00 30.00 本年收入合计12 3,404.94
15、本年支出合计283,269.93 2,969.93 300 年初财政拨款结转和结余13 469.85 年末财政拨款结转和结余29 604.87 604.87 一、公共预算财政拨款14 469.85 30 二、政府性基金预算财政拨款15 31 收入总计16 3,874.80 支出总计32 3,874.80 3,574.80 300.00 - 16 -表五：一般公共预算支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项栏次123合计2,969.92798.542,171.38201一般公共服务支出1,689.28780.72908.5620113商贸事务1,676.36780.72
16、895.642011301 行政运行760.51687.3173.202011302 一般行政管理事务409.10409.102011304 对外贸易管理29.2629.262011306 外资管理6.006.002011307 国内贸易管理170.03170.032011350 事业运行109.6593.4116.242011399 其他商贸事务支出191.82191.8220136其他共产党事务支出1.941.942013699 其他共产党事务支出1.941.9420199其他一般公共服务支出10.9810.982019999 其他一般公共服务支出10.9810.98210医疗卫生与计划生
17、育支出17.8217.8221005医疗保障17.8217.822100501 行政单位医疗15.9015.902100502 事业单位医疗1.921.92214交通运输支出690.60690.6021401公路水路运输685.20685.202140199 其他公路水路运输支出685.20685.2021406车辆购置税支出5.405.402140603 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出5.405.40216商业服务业等支出542.23542.2321602商业流通事务265.38265.382160299 其他商业流通事务支出265.38265.3821605旅游业管理与服务支出45
18、.0045.002160599 其他旅游业管理与服务支出45.0045.0021606涉外发展服务支出231.85231.852160699 其他涉外发展服务支出231.85231.85229其他支出30.0030.0022999其他支出30.0030.002299901 其他支出30.0030.00表六：一般公共预算基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计798.54746.1352.41工资福利支出372.19372.19 基本工资81.9681.96 津贴补贴163.09163.09 奖金7.667.66 社会保障缴费25.1425.14 绩效工
19、资 其他工资福利支出94.3594.35商品和服务支出51.7451.74 办公费2.722.72 印刷费0.060.06 手续费0.600.60 电费4.924.92 邮电费9.639.63 差旅费2.982.98 维修（护）费0.110.11 租赁费0.050.05 培训费0.040.04 公务接待费0.830.83 劳务费0.550.55 委托业务费0.530.53 工会经费5.315.31 福利费1.101.10 公务用车运行维护费20.2720.27 其他商品和服务支出2.042.04对个人和家庭的补助373.94373.94 离休费7.927.92 退休费316.52316.52
20、抚恤金13.8813.88 生活补助2.482.48 奖励金0.040.04 住房公积金32.8032.80 其他对个人和家庭的补助支出0.300.30其他资本性支出 0.670.67 办公设备购置0.300.30 信息网络及软件购置更新0.380.38表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2014年度决算数合计因公出国(境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费12345664.6124.4632.1932.197.96表八：政府性基金收入支出决算表单位：万元科目编码类款项科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项
21、目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计300300300212城乡社区支出30030030021208国有土地使用权出让收入安排的支出3003003002120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出300300300第三部分：北海市商务局2014年度部门决算情况说明一、2014年度收入支出决算总体情况（一）收入总计4,283.10万元。1.财政拨款收入3,404.94万元，为市本级财政当年拨付的资金。2.其他收入 203.67万元，为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。其中：本级横向财政拨款111万元、上级部门内外贸补助资金15万元、口岸开
22、放验收经费15万元、其他62.67万元。3.上年结转和结余674.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。（二）支出总计4,283.10万元。包括以下内容：1.一般公共服务类1,765.29万元,主要是商贸事务支出和口岸管理支出；2.医疗保障类17.82万元,为医疗保险金支出;3.城乡社区支出类300万元、交通运输支出690.60万元、 商业服务业等支出542.23万元，主要是对相关行业的政策性补贴；4.其他支出30万元；5.年末结转和结余937.17万元，为本年度或以前年度预算安排、因客
23、观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。二、2014 年度一般公共预算支出决算情况北海市商务局2014 年度一般公共预算支出2,969.92万元，其中：基本支出798.54万元，项目支出2,171.38万元。（一）基本支出包括行政运行687.31万元（含按国家规定发放的行政单位在职人员工资和离退休人员工资津补贴）、事业运行93.41万元（含按国家规定发放的事业单位在职人员工资和离退休人员工资津补贴）、医疗保障17.82万元；（二）项目支出主要包含以下内容:1.行政运行73.20万元,主要是房屋租金、电子商
24、务日常维护经费；2.一般行政管理事务409.10万元，为口岸管理专项经费；3.对外贸易管理 29.26万元,主要是各类外贸基地的工作经费和边贸管理经费；4.外资管理6万元，用于外企联合年检和承接服务外包转移工作经费；5.国内贸易管理170.03万元, 其中:政府猪肉储备补贴费用162.65万元、防汛物资储备费用7.38万元；6.事业运行16.24万元，下属各事业单位的运行费用；7. 其他商贸事务支出191.82万元,主要是北海国际珍珠展览会费用163.98万元、病害猪无害化处理市配套资金14.85万元；8.其他公路水路运输支出685.20万元，为物流补助资金；9.老旧汽车报废更新补贴支出5.4
25、0万元；10.其他商业流通事务支出 265.38万元，主要内容有：口岸管理专项经费149.20万元、上级下达病害猪无害化处理补贴资金59.41万元、市场运行监测体系资金20.90万元；11.其他旅游业管理与服务支出45万元，为北海至香港空港航班培育资金；12.其他涉外发展服务支出231.85万元，主要是北海至香港集装箱班轮航线补贴；13.其他各类事务支出42.90万元。三、2014年度政府性基金支出决算情况 2014年度政府性基金支出300万元，为2013年度北海至香港集装箱定期班轮航线的培育补助资金。四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明2014年一般公共预算安排的“三公”经费支
26、出64.61万元，比2013年支出78.53万元减少13.92万元，同比下降17.73%;具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出24.46万元，比2013年支出16.28万元增加8.18万元，同比上升50.25%。主要原因是组（参）团数比上年增加，参加宣传推介水产品项目、水产博览会及广西商品博览会等；其中：使用财政拨款安排出国团组3个，参加其他单位组织的出国团组3个，全年因公出国（境）团组共计6个，累计14人次（人数及费用均含其他部门参团人员）。（二）公务用车购置及运行费支出32.19万元，全部为公务用车运行费用支出，比2013年支出47.44万元减少16.25万元，同比下降34.25%。公
27、务用车运行费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展内外贸业务、口岸业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年，商务局机关、口岸办和4个所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，平均每辆运行费支出3.22万元。（三）公务接待费支出7.96万元，比2013年支出14.81万元减少6.85万元，同比下降46.25%。其中：举办北海国际珍珠展接待嘉宾、媒体共支出6.30万元；接待上级各类调研、评审、检查组9批62人次，支出0.67万元,；接待外地来访团组11批96人次，支出0.99万元。 五、其他重要事项情况说明(一) 机关运行经费支出情况说明2014年本部门机关运行经费支出784.24万元（行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和），比2013年减少21.17万元，降低2.63%。主要是因人员调出、在职转退休人员增加，实发工资减少。（二）政府采购支出情况说明2014年本部门政府采购支出总额40.63万元，其中：政府采购货物支出15.03万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出25.60万元。（三）国有资产占用情况说明截至2014年12月31日，本部门共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 5 辆。没有价值200万元以上大型设备。
