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1、丹东市住房公积金管理中心丹东市住房公积金管理中心 部门预算部门预算 （20172017 年）年）1目目 录录第一部分 丹东市住房公积金管理中心概况、 主要职责、 部门预算单位构成第二部分 丹东市住房公积金管理中心 2017 年部门预算表、 2017 年收支预算总表、 2017 年收入预算总表、 2017 年支出预算总表、 2017 年按功能科目总表、 2017 年一般公共预算支出表、 2017 年财政拨款收入安排支出表、 2017 年上级财政提前告知补助收入表、 2017 年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表、 2017 年纳入政府性基金预算管理收入安排支出表、 2017 年纳入
2、专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表、 2017 年城市建设维护税等非税收入安排支出表、 2017 年专项收入等非税收入安排支出表、 2017 年一般公共预算基本支出表、 2017 年“三公”经费支出表2、 2017 年债务支出明细情况表、 2017 年政府采购支出明细情况表、 2017 年政府购买服务支出明细情况表第三部分 丹东市住房公积金管理中心 2017 年部门预算情况说明第四部分 名词解释3第一部分第一部分 丹东市住房公积金管理中心概况丹东市住房公积金管理中心概况一、主要职责1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划及执行情况报告；2、负责住房公积金的核算、保值和归还；3、负责记
3、载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；4、审批住房公积金的提取、使用。二、部门预算单位构成纳入丹东市住房公积金管理中心 2017 年部门预算编制范围为市本级和东港、凤城、宽甸办事处。4第二部分第二部分 丹东市住房公积金管理中心部门预算公开表丹东市住房公积金管理中心部门预算公开表一、2017 年收支预算总表二、2017 年收入预算总表三、2017 年支出预算总表四、2017 年按功能科目总表五、2017 年一般公共预算支出表六、2017 年财政拨款收入安排支出表七、2017 年上级财政提前告知补助收入表八、2017 年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表九、2017 年纳入政府性基
4、金预算管理收入安排支出表十、2017 年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表十一、2017 年城市建设维护税等非税收入安排支出表十二、2017 年专项收入等非税收入安排支出表十三、2017 年一般公共预算基本支出表十四、2017 年“三公”经费支出表十五、2017 年债务支出明细情况表十六、2017 年政府采购支出明细情况表十七、2017 年政府购买服务支出明细情况表（具体报表内容附后）5第三部分第三部分 丹东市住房公积金管理中心丹东市住房公积金管理中心20172017 年部门预算情况说明年部门预算情况说明1、预算编制的基本原则和方法按照预算管理有关规定，部门预算编制实行综合预算制
5、度，即全部收入和支出都反映在预算中，丹东市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。在预算编制安排中，认真执行市政府有关政策和文件要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。人员工资和津补贴按政策规定据实保障，公用经费按照规定标准严格核定，项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求，结合资金保障能力核定。二、收入预算说明2017 年收入预算为 3055.93 万元，其中：纳入预算管理的行政事业性收费收入 9 万元，专项收入 3046.93 万元。三、支出预算说明2017 年支出预算为 3055.93 万元。按功能分类科目划分：住房保障支出 3055.93 万元。按用途划分：基
6、本支出 505.2 万元，其中：工资福利支出 276.66 万元，商品和服务支出 88.62 万元，对个人和家庭补助支出 139.92 万元；项目支出 2550.73 万元，主要项目是：购6置业务用房、办公设备购置、印刷费、宣传费、抵押登记费等。四、预算收支增减变化情况说明四、预算收支增减变化情况说明2017 年收支总预算为 3055.93 万元，比 2016 年收支总预算增加 617.04 万元，为专项收入，增长 25.3%，主要用于购置业务用房所需办公设备及信息系统建设。五、 “三公”经费预算情况说明2017 年“三公”经费预算数 8.92 万元，比上年增加 1.53 万元，上升 20.7
7、0%，其中：公务接待费 0.37 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 24.49%；公务用车购置及运行费 8.55 万元，比上年增加 1.65万元，上升 23.91%；因公出国（境）费 0 元。丹东市住房公积金管理中心按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费，公务用车购置及运行费较上一年度略有增加，主要为公务用车运行维护费执行财政规定标准计算。六、机关运行经费安排情况说明六、机关运行经费安排情况说明2017 年机关运行经费预算为 397.69 万元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、一般设备购置费
8、、公务用车运行维护以及其他费用，比 2016 年增加 148.09 万元，增长 59%，主要原因为购置业务用房所需增加的办公设备。七、政府采购安排情况说明七、政府采购安排情况说明2017 年政府采购预算为 1228.94 万元，其中：政府采购货物支出 278.94 万元，占政府采购支出总额的 22.7%；政府采购工程支出 950 万元，占政府采购支出总额的 77.3%。比 2016 年增加7211.04 万元，增长 20.73%，主要原因为购置业务用房及办公设备。8第四部分第四部分 名词解释名词解释1. 行政事行政事业业性收性收费费收入：收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部
9、门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2、 、专项专项收入：收入：指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专门用途的收入。3.基本支出：基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4.项项目支出：目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5.“三公三公”经费经费： ：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6.住房保障支出（住房保障支出（类类）城）城乡乡社区住宅（款）住房公社区住宅（款）住房公积积金管理（金管理（项项）：）：反映用政府住房基金安排的，经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。9附件 1：丹东市住房公积金管理中心 2017 年度部门预算公开报表
