丝绸生产线可行性研究报告

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1、- 1 -年产 600 万米丝绸生产线建设项目可行性研究报告*有限公司二 0 一二年三月- 2 -目 录第一章 总论- 3第二章 项目提出的背景及建设的必要性- 6第三章 市场分析-11第四章 场址选择及建设条件- 14第五章 技术方案、设备方案和工程方案- 16第六章 原材料供应- 24第七章 节能节水- 25第八章 环境保护- 26第九章 劳动安全卫生与消防- 29第十章 组织机构与人力资源配置-30第十一章 项目实施进度- 31第十二章 项目实施管理与招投标- 32第十三章 投资估算及资金筹措- 33第十四章 经济效益分析- 36第十五章 项目存在的风险及应对措施-36第十六章 研究结论

2、与建议- 38- 3 -第一章第一章 总总 论论1.11.1 项目背景项目背景1.1.11.1.1 项目名称项目名称 ：年产 600 万米丝绸生产线建设项目1.1.21.1.2 承办单位概况承办单位概况名 称：*有限公司建设地址：*县青山工业园区建设性质：新建法人代表：黄钱平 企业基本情况*有限公司是浙江湖州东立丝绸有限公司 2012 年 5 月在*县新注册成立的独资子公司。浙江湖州东立丝绸有限公司成立于 2000 年，占地 80 亩，拥有固定资产 2.6 亿元，厂房、综合用房、职工宿舍共 4.5 万平方米，职工 700 多人，年产 700 万米绸缎，年产值 3.8 亿元，税金3000 万元，

3、是全国丝绸行业知名品牌的龙头骨干企业。*有限公司位于*青山工业园区，注册资本金 1000 万元，占地83 亩，计划总投资 14960 万元，新建高档标准厂房 15000 平方米，办公楼、综合用房、职工宿舍 8000 平方米，本项目以 2012 年 4 月开工建设，项目建成后，可实现年产值 3 亿元，税收 1605 万元，提供就业岗位350 个1.1.31.1.3 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据（1）原国家计委颁发的投资项目可行性研究指南 （2002 年）和可行性研究报告编制大纲 。（2） 建设项目经济评价方法与参数（第三版） （2006年） 。（3） 中共中央关于制定国民经济和社

4、会发展第十二个五年规划的建- 4 -议 。（4） 纺织工业十二五发展纲要 。 （5） 国务院办公厅转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策实施意见的通知 （国办发200173 号） 。（6） 财政部国家税务总局关于西部大开发税收优惠政策问题的通知 （财税2001202 号） 。（7） 商务部办公厅关于支持省、市加强城乡商贸统筹发展的有关意见 （商办财函2007106 号）（8） *县城市总体规划（2002-2020 年） （9）项目投资方关于本项目的建设构想及提供的相关资料。1.21.2 项目概况项目概况1.2.11.2.1 拟建地点拟建地点本项目拟建于*县青山工业园区，该地段位于 326

5、国道和曲陆高速公路之间，距县城仅为 5 公里，距离曲靖市约 65 公里。 1.21.2 主要建设内容、规模与目标主要建设内容、规模与目标 本项目总投资 14960 万元，用地 83 亩，新建高档标准厂房 15000平方米，办公楼、综合用房、职工宿舍 8000 平方米以及道路、绿化等其他附属工程。项目建成后年产 600 万米丝绸，年产值 3 亿元，税收 1605 万元，利润 4500 万元，提供就业岗位 350 人。1.2.31.2.3 项目投入总资金及效益情况项目投入总资金及效益情况项目总投资 14960 万元，其中建设投资 12000 万元,铺底流动资金2960 万元。 1.2.41.2.4

6、 主要技术经济指标主要技术经济指标- 5 -主要经济技术指标表序号项目单位数据备注1生产规模 年生产丝绸万米600 2建设用地亩83合 55361 平方米建筑面积平方米23000高档标准厂房平方米15000 办公楼、综合用房、职工宿舍平方米8000 3劳动定员人350 管理人员人10 技术人员人20 工人人320 4项目总投资万元14960 建设投资万元12000 铺底流动资金万元2960 5年销售收入万元30000正常年6年销售税金万元1605正常年7年利润总额万元4500正常年8投资利润率%259投资利税率%3410投资回收期年3.33含建设期- 6 -第二章第二章 项目提出的背景与必要性

7、项目提出的背景与必要性2.12.1 项目提出的背景项目提出的背景 丝绸行业是我国传统的支柱产业之一。近年来，由于市场竞争的不断加剧，企业间的兼并重组和品牌经营进程逐步加快，规模化经营初见成效。集团化和品牌连锁作为规模化经营的主要模式，在扩大和稳定客源、提高用户忠诚度、降低成本等方面有较大的优势。激烈的市场竞争迫使丝绸企业不断进行技术改造，以先进的工艺设备及高科技手段代替传统落后的生产方式，从而提高丝绸产品的档次，参与市场竞争。尤其是高科技引入纺织工业，大大提高了自动化，连续化和高效化水平。同时采用新型无梭织机，大幅度提高生产效率，降低成本。竞争的焦点日益体现在高附加值和“品牌”效益方面。我国的

8、真丝绸缎以高贵、典雅享誉海内外，它具有透气、柔软、超轻、抗菌、保健等优点，是真正的绿色环保产品。党中央实施西部大开发的战略决策，给云南省的经济带来了新的机遇和挑战。云南省位于祖国西南地区，与东南亚诸国接壤，是我国西南地区对外贸易的窗口和通道，我国成为世贸组织成员国之后，给云南省的经济发展带来了无限生机。结合云南省特殊的地理区域位置，云南省的经济发展已被历史性的推向了改革开放的重要战略位置。*县位于云南省东部，曲靖市南部。地处东经 10322-10402、北纬 24442518之间。*县东邻罗平县，西靠宜良县，南连师宗、石林县，北接马龙县。总面积 2018 平方公里，*坝子面积 771.99 平

9、方公里，约占总面积的 38.3，为云南省第一大坝子。县城中枢镇，海拨1840 米，距石林风景区 44 公里，西距省会昆明市 134 公里，北到滇东重镇曲靖市 65 公里，东达贵州兴义市 203 公里。*县交通四通八达，县- 7 -城出城主干道、324、326 国道、曲陆高速公路等交通要道交汇于此。南昆铁路穿境而过，在召夸镇设*站，是滇东及滇东北地区通往全国及沿海出口的最佳途径。在新一轮世界范围内产业大转移和中国西部大开发战略向深度推进的形势下，云南有了更多的参与国际国内产业分工与合作的机会，一方面，产业转移的方向与重点有了新的变化，西部地区日益成为投资的热点；另一方面，西部大开发政策更加向能源

10、、矿产、特色产业及基础设施等领域倾斜，*县成为云南省加快新型工业化进程的重要战略区域。*有限公司在市场竞争中，意识到天时、地利、人和对改善和提升原有的传统纺织业的重要性。在企业的运转和发展中，当地政府的扶持政策，给公司创造了良好的发展环境；建厂在云南*，在国家东桑西移政策下，近距离的靠近了原料市场；特有稳定的大气温湿度，优美的工作环境是企业产品质量得以提高的最重要因素之一；另外，当地充沛的劳动力资源，进一步促进了企业的做大做强。2.22.2 项目所在地社会经济特征项目所在地社会经济特征*县位于云南省东部，曲靖市南部。地处东经 10322-10402、北纬 24442518之间。*县东邻罗平县，

11、西靠宜良县，南连师宗、石林县，北接马龙县。总面积 2018 平方公里，*坝子面积 771.99 平方公里，约占总面积的 38.3，为云南省第一大坝子。县城中枢镇，海拨 1840米，距石林风景区 44 公里，西距省会昆明市 134 公里，北到滇东重镇曲靖市 65 公里，东达贵州兴义市 203 公里，历史上曾是古代“南方丝绸之路”的重要出口,中枢镇是*县政治、经济、文化中心,是商品及商贸的集聚地,项目紧邻中枢镇的西边,交通十分便利,无论从经济发展战略布局还是从区域发展来看，都具有南北融通，承东启西的自然条件，有利于南、- 8 -北、东、西各个方面的货源、人才、信息、技术等要素进入区域互补,并且不仅

12、能够加快*丝绸业的发展,而且还能够带动其他相关产业,促进地方经济有一个新的发展。近年来，在省委、省政府、市委、市政府的正确领导下，*县全县上下以科学发展观为指导，抢抓中央新一轮西部大开发、云南“两强一堡和滇中城市群经济圈”建设的大好机遇，实施“产业强县、开放活县、科教兴县、依法执县”发展战略，建设“富强、活力、生态、和谐”*，为全面建设小康社会打下坚实基础。全县经济社会发展取得了明显成效，综合实力明显增强，城乡面貌有了较大改善，呈现出人心齐、人气旺、活力强、发展快的良好态势。2012 年末，*县总人口 66 万人，全县以粮、烟、桑、畜、建材为支柱产业，占 GDP60%以上。现已形成以化工、机械

13、、电力、建材、丝绸、造纸、天然气、皮革、黄磷、硅铁、大理石、食品为主体的地方工业体系，以彩色沙林为主的旅游产业已渐成规模。全年完成现价工业总产值 1170857 万元，比上年增长 19.36%。其中：国有工业 168596 万元，集体工业 20961 万元，其他工业 981300 万元。在工业总产值中：轻工业 385694 万元，比上年增长 29.11%；重工业785163 万元，比上年增长 15.09%；轻重工业产值的比重为 33:67。全县规模以上独立核算工业企业 45 个，完成现价总产值 735327 万元，同比增长 18.84%；工业增加值 183569 万元，同比增长 19.1%。2

14、.32.3 项目建设的必要性项目建设的必要性 从产业政策及行业、区域发展规划来看，我国茧丝类特色纤维在世界占有重要的地位，蚕茧和丝产量均占世界生产总量 80%左右，是主导世界茧丝价格走势的茧丝绸原料大国。同时，我国茧丝类特色纤维在国际市场上具有较强的质量和价格竞争优势，是我国极为重要的出口创汇- 9 -产品。国家农业部编制的特色农产品区域布局规划（20062015 年） 指出，蚕茧生产的主攻方向是调整布局，蚕桑“西进”。优势区域（含江西）要强化基础设施建设，推行标准化生产，建设优质高产稳产蚕桑基地。为顺应国家“东桑西移”布局规划，我省产业发展规划将我县列为发展桑蚕业的优势区域，我县成为云南桑蚕产业发展的重点基地之一。进一步扩大蚕茧加工规模，扩建优质高产稳产蚕桑基地，大力推进白厂丝加工项目建设势在必行。从完善农业产业链来看，蚕茧加工产业链的构成为：公司所在地的桑蚕种养业生产蚕茧蚕茧加工生产蚕丝织造业生产丝制品。2012 年全县蚕桑面积为 12 万亩，随着“东桑西移”步伐的加快，预计至 2013 年，蚕桑面积将达 14.1 万亩，全年鲜茧总产量可达 9000 吨。其年加工能力仅有 2000 吨，蚕茧年产量逐步增长与蚕茧加工能力不足的矛盾日益突出。为均衡蚕茧产加差异，完善农业产业链，