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1、xx 公司三年规划第 1 页 共 16 页xx 公司公司 20xx 年年-20xx 年发展规划年发展规划一、一、 基本概况基本概况xx 公司（简称“xx 集团” ）是一家经国家建设部批准的具有工程总承包一级资质的大型国有建筑业企业。公司在 xx 省工商行政管理局注册，现隶属于 xx 省 xx 资产经营有限公司旗下的 xx 工业建设集团有限公司管理。根据国家“十一五”规划及 xx 资产经营公司、xx 工业建设集团的发展思路，结合 xx 集团的实际情况，特制定本发展规划。公司成立于 1953 年，其前身是轻工业部糖烟酒安装公司、中南 xx 安装公司、化工部第四建设公司。1979 年经化工部、xx
2、省、湖南省批准，由化工部第四建设公司两个工程处成建制调入 xx，与 xx 省化工安装公司合并成立。经过多年经营，xx 集团已发展成为一家具有化工石油工程总承包一级等四个一级资质、五个二级资质的具有一定实力与竞争力的综合建筑业大型企业。2006 年企业实现主营业务收入、利润等指标均创历史最高记录，经营局面的逐步拓展，为企业的进一步发展奠定了基础。（一）运营情况（一）运营情况在过去的“十五”期间，公司得到了长足的持续发展。特别是在 2005 年，公司经营与管理策略及机构、人员的调整，为市场开拓创造了有利条件，全年工程合同总额达 5 亿元，完成主营业务收入 3.64 亿元，利润总额 412 万元。2
3、006 完成主营业务收入 4.5 亿元，利润总额 502 万元。2002 年到 2006 年，xx 集团主营业务收入年平均增长率为 18.4%、利润由 2002 年的 149 万元上升到 2006 年的 502 万元，实现了国有资产保值增值；在管理方面，公司先后出台了多项管理制度，财务管理、人事管理、业务管理工作逐步得到规范，员工积极性有了较大程度的提高，各方面管理的完善使公司的运营局面焕然一新。公司 2002年到 2006 年的经营情况如下：20022006 年经营情况年经营情况年度 名称2002 年2003 年2004 年2005 年2006 年主营业务收入(万元)229342923534
4、3003640345034利润(万元)149193348412502净利润(万元)76-376341383437净资产收益率(%)1.29-6.175.496.4321.16总资产报酬率(%)1.982.092.862.273.35xx 公司三年规划第 2 页 共 16 页国有资产保值增值率(%)110.8596.1297.31104.57148.11盈余现金保障倍数1.4-7.6168.598.723.27主营业务收入增长率(%)22.3927.4717.326.5223.71主营业务利润率(%)5.27.837.6110.619.16应收帐款周转率(倍)2.129.785.654.365.
5、15上缴利税增长率(%)-39.7160.0836.333.2932.062004 年和 2005 年 xx 省建筑安装工程产值分别为 230.58 亿元和 268.71 亿元，公司主营业务收入占有的市场份额分别为 1.49%和 1.36%。（二）人员情况（二）人员情况集团公司现有总人数为 942 人，其中专业技术人员 318 人，高级职称人员 13 人、中级职称人员 85 人、助理级人员 194 人，专业分布主要为机械类、电气类和仪表、建筑等，平均年龄 38 岁；各级项目经理(建造师)人数 38 人，平均年龄 40.5 岁，其中一级项目经理(建造师)16 人，二级项目经理 14 人，三级项目
6、经理 9 人，项目经理人员平均年龄较大。专业技术人员总数，尤其是中高级职级人数较少。（三）资质情况（三）资质情况集团公司资质目前有施工总承包资质四个，其中一级一个，二级三个；专业承包五个，其中一级三个，二级两个，同时还拥有单项资质，资质分别为：化工石油工程施工总承包企业资质一级、消防设施工程专业承包企业资质一级、机电设备安装工程专业承包企业资质一级、管道工程专业承包企业资质一级、房屋建筑工程施工总承包企业资质二级、市政公用工程施工总承包企业资质二级(只限燃气)、机电安装工程施工总承包企业资质二级、建筑装修装饰工程专业承包企业资质二级、环保工程专业承包企业资质标准二级其它资质证有：压力管道安装许
7、可证(允许安装 GA1 级、GB 类、GC1 级压力管道)；房地产开发资质证书(三级)；特种设备安装改造维修许可证(起重机械安装C 级)；承装电力设施许可证(四级)；xx 市自来水管道工程施工资质(报装范围：DN150 及以下)；省锅炉安装许可证(安装范围：C 级)；防雷工程专业施工资质证(乙级)；以及对外承包工程经营资格证。（四）（四） 组织机构设置组织机构设置集团公司设九个部室和第一、二、三、四、xxxx 分公司 11 个施工单位、xx、深圳两个招待所，以及综合经营部、焊培中心、一方地产、一方居物业和幼儿园共 18 个下属单位。集团公司组织架构如下：xx 公司三年规划第 3 页 共 16
8、页（五）（五） 制度建设情况制度建设情况经过多年坚持不懈的制度建设，公司形成较为完整的制度体系，通过 ISO9001 质量体系和 HSE 体系认证，在近二年公司又对经营管理、合同管理、财务管理方面新制订多个管理规定，使制度体系全面覆盖公司运营的各个方面，形成了包括经营管理、财务管理、人力资源管理、质量管理、技术管理、施工管理、设备材料管理、安全管理、党群行政管理等完成的管理体系，通过制度建设的大力推进，使职能分工明确、流程清晰，运作效率大为提高，并有效降低了运营风险。二、内外部环境分析二、内外部环境分析( (一一) ) 外部环境外部环境“十一五”期间我国经济年均增长 8.8%， “十一五”规划
9、中提出经济年均增长速度为7.5%，并在节能和环保方面提出明确量化指标，这意味着相关行业的基本建设投入将保持高速增长，对建筑安装类企业是一个利好。与“十五”时期相比，xx“十一五”规划建设重点项目投资力度加大， “十一五”安排重点项目 233 项，5 年规划投资 11000 多亿元，分别是“十五”计划的 1.6 倍和 2.4 倍；预计2006 年国民生产总值的增长率在 9.5%，而省统计局相关数据表明，近几年 xx 投资将保持15%左右的年增长幅度，全社会经济的高速发展为企业的发展提供了平台，企业的外围发展环境较为乐观。(二二)竞争对手竞争对手公司的竞争对手来自于省内外同类产品施工企业。1、省外
10、企业主要是中石化、中石油、中国化学工程总公司及其下属化工石油工程一级资质的工程公司，以及各省化工石油工程一级资质工程公司。具体为中国化学工程总公司及其下属的第二、第三、第四、第六、第七、第九、第十一、十二、十三、十四、十六公司，各省有南 xx 设工程公司、中油吉林 xx 股份有限公司、黑龙江 xx、上海华谊、陕西 xx、四川 xx、深圳南海工程公司等 19 家企业及中石油等 9 家化工石油工程总承包一级资质企业，具体为：中国石化第二、三、四、五、六、十工程公司、大庆油田建设公司、茂名石 xx 设公司、核工业 23 公司。此类竞争对手年营业额在 2 亿元以上，其中中石油、中石化系统企业在其系统市
11、场具有垄断性，其他市场的竞争对手主要是中国化学工程总公司同类工程公司，其财力、技术与 xx 集团相比有一定优势，但机构庞大、人员多、机制xx 公司三年规划第 4 页 共 16 页不够灵活。xx 境内的竞争对手，石化类主要有深圳南海石化工程公司、茂名建安公司、xx 石 xx安(二级资质)、以及在粤注册或设办事处的“中”字头石化工程公司三 xx、四 xx、吉林 xx、十三 xx、南化集团、茂名石 xx 安公司、中石化四公司、十公司、核工业 23 建设公司等；机电类的主要有 xx 省工业设备安装公司、xx 市机电安装公司、xx 省水电安装公司、xx 市水电安装公司、东莞市建工集团、xx 海富等众多竞
12、争者。此类竞争者在机电工程产品方面与 xx 具有相同的资质等级、技术装备水平和业绩及声誉均优于 xx 集团。其他潜在的竞争对手来自于大量涌入 xx 市场的中央同类产品工程公司以及 xx 新增机电设备资质的工程公司。(三三)内部环境内部环境1、优势、优势：资质优势资质优势公司的建筑业施工资质较为全面，石油化工工程施工总承包一级资质为 xx 省属唯一一家拥有一级资质的企业。目前具有总承包与专业承包资质共 9 个，基本可以满足企业的近期的运作需要，相对于其他同行业竞争对手，我公司的施工资质在全省范围内排在前列。技术与管理优势技术与管理优势xx 集团作为一家老国企有着多年的沉淀和施工承包业绩积累，在行
13、业内有一定声望，经过多年的经营，在化工、石油、石油化工、医疗、机电、市政工程建设方面有一定的技术、质量和品牌优势；同时，公司经过了 ISO9000 质量体系和 HSE 体系认证，在施工管理及整体运营管理方面也有的经验积累较多。 质量与品牌优势质量与品牌优势历来坚持“质量第一、用户至上”的服务理念，坚定不移地抓工程质量与安全工作，有多项工程获得省优部优称号，赢得了客户的认可，在客户中有较好的口碑，品牌效应显现，有一定的影响力。 拥有部分忠诚度较高的大客户拥有部分忠诚度较高的大客户在多年的合作中，培育出一批有良好合作关系，忠诚度较高的大客户，主要有 xx 控股、中海壳牌、xx 地铁、珠江啤酒、xx
14、 本田、佛山科勒、松下电工等，此类客户成为集团公司持续经营有力支撑者。2、劣势：、劣势： 盈利能力较低盈利能力较低xx 公司三年规划第 5 页 共 16 页由于受各种环境影响，xx 集团的经济效益一直处于较低水平，企业的盈利能力不高。2006 年度企业帐面平均净资产为 2065.43 万，净资产收益率为 21.17%。负债 2.32 亿，资产负债率达 90.05%，总资产回报率为 3.35%；总收入 4.5 亿元，利润 502 万元，利润率为1.12%，而在利润中有一半来源于物业租赁收入，反映出企业盈利能力较低，经营运作过程中虽有一定的利润，但同时也存在较大风险。 技术与项目管理人员总量缺乏技
15、术与项目管理人员总量缺乏在专业技术管理人才方面，有一批化工石油、机电安装、市政工程、房屋建筑及装修、消防、环保及管道等专业技术的人员和操作工人，是公司不可或缺的宝贵资源，但原有的人才优势已逐步削弱。随着公司业务量的不断增加，项目技术和管理人员少的矛盾也日益凸现，尤其是一、二级项目经理(建造师)数量不足，导致出现一个项目经理挂名多个项目负责人的情况，分公司在项目经理的选用上捉襟见肘，而且由于xx 市实行项目经理备案制，已经办理项目备案的项目经理不能在其他项目中使用，使得我司在项目承接上受到一定的牵制。加之我司从事的行业有资质限定，项目经理不足，也影响到我司资质的升级。设备更新步伐缓慢设备更新步伐
16、缓慢近些年来，公司在设备的更新投入较少，目前使用的各类设备除少数为近年购置外，其他均有一定的年限，部分设备已有换代产品，而下属施工单位仍在使用，设备效率低下，不利于生产效率的提高，而且设备更新的不足也使公司承接专业要求高的工程及资质换证和升级难度加大。大型项目运作经验少大型项目运作经验少截止到2006 年底，xx 集团承接的各项工程中，总额超过5000 万的工程只有6 项，而其中两项为2005 年承接的工程、两项为1995 年承接的工程，所有工程中最大的为1995 年的xx乙烯5 万吨/年聚笨乙烯装置及全厂罐区装置，金额为 8546 万，历年来超过5000 万的工程为：不难看出，公司在大型工程承接与运作上缺乏经验，工程多以中小工程为主，自 95年至今 12 年间公司承接的超过 1000 万的工程共有 34 项，总金额为 98879 万，平均单项金额为 2908 万，如果将超过 3000 万的工程看作公司的大项目，那么 12 年来，我们只有序号工程名称金额时间18546 万1995 年26018 万1995 年35300
