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1、XXXX 县人力资源和社会保障局管理制度汇县人力资源和社会保障局管理制度汇 编考勤制度编考勤制度个人考勤情况分为：正常出勤、外勤（含各种临时抽调、下乡驻村等） 、出差（含单位安排外出培训学习） 、请假、外出、迟到、早退、旷工。全体干部考勤实行打卡，个人出勤情况以打卡情况统计。考勤打卡使用钉钉考勤打卡和指纹机打卡，两者同等有效，每月由办公室统计好干部出勤情况，并作为干部绩效考评考勤分评定的依据。一、正常出勤、外勤正常出勤、外勤（含各种临时抽调、下乡驻村等）均需进行钉钉打卡；二、出差出差在 1 天以由申请人股长分管领导进行审批；2 天以上的由申请人股长分管领导主要领导进行审批。出差期间不需考勤打卡
2、视为正常出勤。出差审批可通过钉钉提交申请，出差申请通过审批后，可以通过电脑打印，出差审批单生成有二维码识别，可作为差旅费报销凭证；不会使用钉钉申请的需按程序手工填写出差审批单，经审批后方允许出差，否则不允许报销差旅费。三、请假病假、探亲假、公休假、生育假和婚丧假待遇按有关文件规定执行。事假一年累计超过 15 天（参加学习和自考除外）者年底不得评优。事假先从公休假审批，公休假用完后因事确实需要请假的按事假办法执行。病假应附县级以上医院出具证明。请假情况统计按绩效管理办法列入绩效考评计分。各股、室、二层机构干部职工请假 2（含 2 天）天以内的由申请人股长分管领导进行审批；3 天以上的由申请人股长
3、分管领导主要领导进行审批。副职领导和纪检组长请假需经局长同意。请假审批可通过钉钉、人工填写请假审批单进行审批，请假前须履行请假手续，否则按旷工处理。四、外出工作时间外出不足半天的，可在钉钉由申请人提出申请，股室领导进行审批；或者填写外出审批单进行报批。经抽查发现外出未经审批的，按早退处理。五、迟到、早退、旷工超过规定时间未在钉钉和指纹机进行打卡的视为迟到；未到下班时间外出未经审批的视为早退；没有请假或出差申请的，又未在钉钉和指纹机进行打卡的视为旷工。迟到、早退、旷工的在绩效考评中相应扣分，旷工达到相应天数的，按相应规定处理。会议制度一、中层领导干部会议：参加人员：局中层以上领导干部；时间：每月
4、初第一周第一天早上；主要内容：各股室书面汇报上月工作完成情况和本月工作计划（填写好局月工作一览表） ，在工作推进中遇到需班子研究解决的问题，存在工作困难等，各分管领导安排部署本月主要工作。二、全体干部大会参加人员：全局干部职工；时间：每季度最后一周周五下午；主要内容：通报本季度全局工作完成情况，部署下季度主要工作，通报及组织学习相关文件。三、党员大会参加人员：全体党员；时间：每月第二周周五下午召开，组织开展中心组理论学习、专题讨论、专题党课，开展党员活动等。四、局长办公会（局班子会议）参加人员：局班子、涉及相关议题的股室领导；时间：原则每月召开一次，时间根据工作情况确定；主要内容：讨论审定相关
5、业务审批事项、局工作重大事项、重大项目建设及重大经费开支审定，需上会议题（内容）由各分管领导送办公室汇总，由局长审定。五、局党组会议参加人员：局党组成员；时间：根据工作需要；主要内容：(1)学习贯彻党的路线、方针、政策、党和国家领导人的重要讲话和上级有关人事人才、社会保障工作的大政方针。(2)研究确定全局发展的思路、政策和措施等重大事项。(3)讨论、研究全局干部队伍建设、中层干部的任免、干部奖惩。(4)讨论研究全局精神文明建设、思想政治工作和党风廉政建设的重大问题。(5)讨论、研究上报的重要请示、报告等情况。(6)召开民主生活会。(7)讨论、研究需要党组决定的其他事项。财务管理制度一、实行预支
6、审批制度，所有平时财务预支出均应先做好预算计划。1000 元以内报各分管领导批准；10015000 元报局长批准；5000 元以上的要经局长办公会讨论通过后方可支出。二、全局财务（包括局行政财务和各独立财务）报账一律由局长一支笔审批后才能列支。涉及社保基金，养老保险待遇发放的由局长审批，其他授权分管领导审批。三、报账按下列程序进行：由报账人填单签名，财务人员审核签字（审核原始凭证的合法性、有效性、完整性） ，分管领导审核签字（审核是否属实） ，局长审批，签字报账。四、财务人员要预留确保全局工作正常开展所需要的备用金。不允许财务人员私自外借资金，出纳员要妥善保管好正常备用金，如被盗、抢或丢失，且
7、经核实属个人管理不善造成的，所有损失由个人承担。五、无特殊情况（指跨月出差）不准跨月报账，差旅费按有关规定核销，如超出规定标准，超出部分由个人自理。出差期间按规定核发市内交通费，不再报销出租车、城市轨道交通费用。出差期间按规定享受误餐补助，原则上不允许报销餐费，特殊情况须经局长或管家领导同意后方可报账。六、全局财务（包括局财务和其他独立财务）每月 10日前必须向局长和各分管领导报送上月的财务报表及各项资金结存情况。公务接待制度为进一步规范和做好我局公务接待工作，根据 X 办201575 号文件规定，结合我局实际，特制定本制度。一、接待原则(一)公务接待本着热情、廉政、节俭的原则，严禁大吃大喝，
8、铺张浪费。(二)根据工作需要，实行对口股室接待，分工负责，不搞层层接待，确需局领导接待的根据实际情况确定。(三)建立公务接待登记报批制度，严格履行审批手续。（四）公务接待必须有公务活动的函，一次公务活动只接待一次，没有公函的一律不予接待。二、接待标准严格控制陪客人数和招待标准，接待 10 人以下的陪同人数不得超过 3 人，接待人数超过 10 人以上的陪同人员不得超过来客的三分之一。招待标准：县(处)级以上干部，原则上每人每次不超过 150 元， （县）处级以下干部，原则上每人次不得超过 130 元。接待用餐一律不得上烟、酒。三、审批程序局机关各股室来客应逐级汇报，经分管领导批准后方可招待。由局
9、办公室开具接待审批单，经分管领导和局长签字同意后，到指定地点就餐。一般情况下就餐前填写接待单，特殊情况经请示分管同意后餐后补填接待单。四、监督检查(一)局纪检组长对局行政和二层单位的接待工作进行监督检查。(二)对违反公务接待管理制度，造成浪费或产生不良影响的，视情节轻重，追究当事人的责任，并取消年终评优评先资格。车辆管理制度一、为了规范本局车辆管理，提高车辆使用效率，控制车辆费用，规范行车安全行为，特制订本制度。二、车辆管理部门局行政指定社保局管理 XXXXXXX 号车，监察大队管理XXXXXXX 号车辆（已移交机关事务局，暂时由单位保管使用）。管理部门负责对车辆使用情况进行管理，具体包括：单
10、位用车记录、派车情况、燃油使用、车辆保险与维修、车钥匙等的保管及交接。三、用车管理1、单位车辆仅作为工作用途，严禁公车私用。2、县内因公外出申请用车，应填写车辆使用登记表明确时间、地点，并由分管领导审核批准。县外长途出差用车，应提前一天提出用车申请，经分管领导审核报局长同意后方可派车。3、用车申请应在工作时间提交办理，如遇特殊情况时，用车申请人可电话请示分管领导同意后方可用车，过后补办用车手续。4、出车前驾驶员必须检查车况，确保车辆完好、安全。5、申请人用车完后应当将车辆钥匙及时交社保局办公室管理并将车辆停放在指定停车库，车内外应保持清洁。如不按规定停放发生被盗事故的，由使用人自行负责。6、车
11、辆原则上不得在外过夜。用车人因特殊原因未能按规定时间将车辆归还的应当向分管领导报告。7、单位车辆任何人不得借给他人使用。8、驾驶员应遵守交通法规安全驾驶车辆。如违反交通法规受到罚款，费用由驾驶员自行承担，若发生交通事故，应及时报告，并按规定办理维修。及时与保险公司办理理赔手续，如属违反交通法规造成事故的所需费用由驾驶员自行承担。9、XXXXXXX 号车车辆燃油由社保局财务统一到石油公司办理加油卡，车辆使用燃油由社保局根据出差里程核定用油量，驾驶员不得擅自加油并报销燃油费，XXXXXXX 号车辆燃油由机关事务局负责。10、车辆的维修。驾驶员应当保持车况良好，如需修理的应当及时报告分管领导，到指定
12、的修车行进行检查，并确定维修费用，经批准后修理，驾驶员不得自行到修理店修理，否则不予报费用。XXXXXXX 号车辆需要维修的驾驶员应当及时将车况报告机关事务局。办公设备及办公用品采购制度单位需要添置、维修、更新重要的大型办公设备，应先各股室提出意见，报办公室备案，经主任审核同意后，由办公室组织采购，按规定须纳入政府集中采购的，按照有关规定办理。办公用品由办公室派专人统一采购，并登记、验收、入库，专人保管，专人发放。各科室不得自行购买办公用品，如需购买特需用品，应提前与办公室联系，经审批后，由办公室进行采购。正常办公设备损耗更换由各股室自行购买。审批可通过钉钉或手工进行审批，流程：填写办公用品采
13、购申请，办公用品申购按 500 元内办公室直接审批，1000 元以内由申请人办公室分管领导审批，超过1000 元的报主要领导审批。审批通过后由各独立财务购买交付。公文流转制度一、本制度所称的公文流转，主要包括：1.收文处理，包括上级、同级来文和下级请示、报告等。2.发文处理，包括向上级主管部门和其他同级部门等外部机构报送的文件、局内部发送文件以及节假日通知安排等。二、收文处理本局收文处理以局办公 OA 处理为主，部分涉密及纸质的来文手工处理。上级、同级来文和内部各科室、下级请示、报告，按以下程序处理：1.阅文办公室相关负责人员收到来文时，认真阅读每一份公文，了解内容，弄清需要办理的事项，上传局
14、办公 OA，填写相关内容。2.拟办根据要办理事项，由办公室相关负责人在办公 OA 上签署分发意见。拟办意见遵循以下基本原则提出拟办意见：区、市、县级发送的各种不涉及人社部门工作业务的文件、函件等请局领导传阅，涉及一般工作的由分管领导审阅办理；区、市、县级发送的各种涉及人社部门工作业务的文件、函件等，涉及一般的、专项的工作请分管副局长审阅，涉及重大的、全局性工作请局长审阅；上级、同级的文件、函件，要求以单位名义办理、答复的，由局长审阅，签发各分管领导阅批；上级领导批示件，请局长审阅，签发各分管领导阅批；涉及专项紧急工作的，转领导审阅同时，抄送相关股室同时办理。3.分办相关领导批阅后，转相关股室办
15、理。通过局办公 OA 处理的文件由相关领导直接在网络上转交相关股室办理，纸质需要转交的由股室领导安排人员办理。4.归档文件办理完毕后，签署办理结果，在局办公 OA 办理的，转入存档环节；手工办理的，将文件转交办公室存档。5.绝密件和特提、特急件的办理。绝密件收文后及时登记；由办公室相关负责人用专用文件夹呈送单位主要负责人阅，不得擅自扩大阅文范围；送阅文件后，须立即存放保险柜，并作好登记；在规定时限内清退回发文单位，所有清退文件须通过机要渠道传递，并保留依据。特提、特急件、领导批示件应在收到后立即办理。相关要求：所有收文要求当日处理完毕，涉及紧急工作必须及时报告处置；通过局办公 OA 系统处理的
16、一般文件要求局班子、股室负责人必须在三日内接收办理，未按时接收办理的相关责任人，按绩效管理办法相应扣分。三、发文处理凡以单位的名义印发的文件，均由办公室按以下程序进行校核，确保公文质量和印发时效。1.由拟发文部门起草文件，股室负责人校对。2.校对后，递交至办公室，办公室公文办理人员对材料进行初步审核，并附拟文稿纸，据实填写发文号、文件份数、机密程度等内容。3.审核。审核时，严格把控行文的内容，做到主题鲜明、重点突出、结构严谨、内容完善、逻辑严密、条理清晰，遣词用句符合现代汉语语法和语言习惯，符合公文书面语言规范和特点；严格把控行文的格式，做到文种选择恰当、行文形式准确、文件体式规范。4.送签。将拟文稿纸、来文审核底稿、修改稿及相关背景材料及从前至后依次排列整理成送签全套件，呈报有关领导审签或会签（联合发文） ，严禁出现逆向流转。凡是以局名义行文的上报文、请示文、答复函等文件由局长签发，涉及一般业务的文件材料、报告可由分管领导签发。5.复核。由办公室复核文件审签程序是否完备规范，审签程序不完备、不规范的，应补齐或纠正。6.
