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1、1省局版增值税一般纳税人网上申报系统操作手册南京市国家税务局修订2011 年 9 月2省局版增值税一般纳税人网上申报系统操作手册目 录一、新旧系统差异 .）报表变化 .）操作习惯变化 .）系统功能变化 .系统登录 与退出 .值税系列报表填写 .）增值税抵扣明细表填写（编号 012） .）生产企业进料加工抵扣明细表（编号 902） .）生产企业出口货物征（免）税明细主表（编号 903） .）生产企业出口货物征（免）税明细从表（编号 904） .）增值税纳税申报表（适用一般纳税人） （编号 010） .）固定资产进项税额抵扣明细表填写（编号 469） .产负债表填写（编号 383） .润表填写（编
2、号 385） .报提交 .看回执 .表打印 .旧系统差异（一）报表变化1、申报报表种类不同增加一张增值税抵扣明细表。该表为基础表，用于生成申报表附表二中的数据。旧系统中，增值税一般纳税人只需依次填写附表一、附表二、主表即可申报成功; 新申报系统中申报流程变化为纳税人做进项数据准备工作，再自动生成申报表的操作流程。增加了数据基础表的概念，包括增值税抵扣明细表、稽核通知书等附表;生产性出口企业增加 3 张报表。生产企业进料加工抵扣明细表、生产企业出口货物征（免）税明细主表、生产企业出口货物征（免）税明细从表。2、操作界面不同增值税申报表附表一网上申报系统电子格式与原来系统不一致，也与纸质申报表有区
3、别。纳税人填报习惯需要纠正。（二）操作习惯变化1、先填写确认稽核比对通知书、增值税抵扣明细表等基础表，再点击主界面“自动生成”按钮，主表部分栏次的申报数据自动生成。在自动生成主表后，进入主表对已有数据进行查看或修改。2、大量应用“。每填好一栏数据，必须按“，再填写下一栏数据，合计数才显示；如修改主表一个数据，则需一直按“到底，报表有合计数地方才能自动合计。3、数据导入实现方式不同4新旧系统相比，在正式申报前，旧系统中需要纳税人点击导入的只有出口企业当期认证增值税专用发票数据。而新系统中需要纳税人导入的数据分为了三类：第一是自动导入，如当期认证的增值税专用发票数据、机动车认证数据、公路、内河运输
4、发票数据；第二是半自动导入，如运输发票(公路、内河除外) 、海关发票数据、出口免抵退数据；第三是手工填写，如农产品收购凭证数据。（三）系统功能变化1、申报适用范围不同。在旧系统中，由于辅导期企业稽核通知书数据未导入申报系统，不能进行网上申报,只能在柜面申报。而新系统将辅导期企业的稽核通知书作为申报数据基础表导入申报系统，新系统上线后的新认定的辅导期企业也可实现网上申报。2 、在法定申报期内，对于申报有税款未成功扣款和无税款的企业，在申报错误的情况下，可以提请税务机关作废原申报，重新网上申报, 网上申报界面原数据保留，可以在原申报数据基础上修改后重新申报。3、 目前新系统未提供打印税票的功能，请
5、纳税人登录网上南京国税使用网上出票功能进行税票打印。二、 期准备客户端设置5置1、请使用标准的 览器（建议使用 不能使用如搜狗、360、世界之窗、遨游等，因为这些浏览器可能会拦截一些功能，导致部分功能异常。如图打开 览器，点击“工具”菜单下的“项” 。（览器截图）（览器截图）2、依次点击 “安全”“可信任站点”“站点（S）” 。63、将网址“”用如图的方式添加到输入框中,注意先将“对该区域中的所有站点要求服务器验证(”的勾去掉，然后点击“添加” ，最后再点击“关闭” 。装 看软件从网站上下载 件，将其正确安装在本机，安装完毕后在“开始” “运行”，系统打开界面如下图所示，即为安装成功：使用老网
6、上申报系统的纳税人可以按以下路径登录：登录“网上南京国税”首页，按原来方法在网页右上角输入用户名和密码登录，登录后点击网页上方的“纳税人”菜单，进入后点击“纳税申报” ，进入后点击“省局版网上申报系统”模块的“进入系统”按键进入新网上申报系统。使用老网上申报系统的纳税人（主要指系统上线后办理税务登记的纳税人） ，按以下方式登录：获取“网上南京国税”注册用户身份“网上南京国税”注册用户身份可通过以下两种方法获得：方法一，如果您是 2007年 3 月 15 日以后办理税务登记证的纳税人，请使用“网上南京国税”纳税人用户注册系统8自行注册并设置登录密码；方法二，如果您属于以下情况之一的，请您致电主管
7、国税机关获取登录密码或进行登录密码重置。 2007 年 3 月 15 日前办理税务登记证的纳税人用户； 登录密码丢失或用户被盗用； 用纳税人用户注册系统自行注册有困难或无法完成注册。“网上南京国税”纳税人用户注册系统具体使用步骤如下： （一）访问“网上南京国税”首页（） ，点击“用户登录”框的“用户注册” 。（二）进入纳税人注册页面后，根据页面提示信息，依次在各输入框中正确输入纳税人识别号、法人证件号、工商登记证号，确认无误后点击“下一步”提交，验证通过后将进入密码设置页面。9（三）进入密码设置页面后，输入并确认密码（该密码即为“网上南京国税”的登录密码） 。（四）如果注册成功，您将看到如右图
8、的成功提示。10注意：请您务必记住您申请成功的密码。若您不慎忘记密码，请速与您的主管国税机关联系。用户如果需要同时使用“网上南京国税”除网上申报以外的其它系统或模块，则请登录网上南京国税：，输入用户名、密码和验证码后回车或点击登录。依次进入纳税人办税区，选择“省局版网上申报系统”11如果用户只需使用省局版网上申报系统，也可不登录“网上南京国税” ，直接从首页依次进入纳税人办税区，选择“省局版网上申报系统” ，点击“进入系统” ，然后在打开的页面上进行登录：注意：目前南京市推行的省局版网上申报系统不使用 书，用户输入完用户名、密码和验证码后，请点击“登录”按钮进入 系统。12若用户是第一次使用本
9、系统，点击“进入系统”后会自动打开江苏省国家税务局网上办税厅使用协议界面，如下图：用户查看后选择“我接受”或“我不接受”选择框，点击“确定”按钮；当选择“我接受”选择框时，系统将导入“企业纳税人基本信息核对表”界面：核对纳税人基本信息并按照要求勾选后，点击“信息一致”或“信息不一致”按钮。1. 当点击“信息一致”按钮后，系统弹出提示窗口如下图：13按照提示点击“确定”或“取消”按钮，当用户点击“确定”按钮后，系统导入登录成功首页，如下图所示，当点击“取消”按钮，系统将关闭提示框。图 12. 当点击“信息不一致”按钮后，系统弹出提示窗口如下图：勾选不一致的项后，点击“信息不一致”按钮，系统弹出提
10、示窗口，如下图：14用户点击确认，系统将用户选择的信息不一致信息提交到系统内保存，供税务干部参考并导入登录成功首页。当用户选择“我不同意”选择框：点击确认按钮后，系统弹出对话框：用户根据提示选择“确定”或“取消”按钮，当选择确定按钮后，系统导入登录成功界面，但不能进行任何网上申报和申请的涉税事宜。当用户输入的用户名和密码不符，或验证码不符时，系统将提示用户错误，并导向重新登录界面，如下图：15图 2注意：若长时间打开界面，但未登录需要登录时，先点击“看不清楚换一张”重新产生验证码后再填验证码，否则会提示“验证码错误，请重试” 。登陆成功，单击“我要申报”链接进入到网上申报模块。系统退出用户登录
11、后若想退出本系统，在刚登录成功的界面上，点击“安全退出”超链接，或在其他界面时，点击菜单上的“主页”超链接，界面会导入刚登录成功后的界面，用户点击“安全退出”超链接。点击“安全退出”超链接后，系统出现以下界面：16表示用户已退出/注销成功，可重新登录。三、增值税系列报表填写增值税一般纳税人申报如下图申报页面所示：申报的主界面将按报表类型进行分类，列出用户所有应申报报表。列表中标出编号、报表名称、报表类型、所属时期、填报日期和状态信息。用户通过“操作”列的链接可以对各报表进行各种操作；通过“打印”列的链接可以打印相应报表。状态分为 8 个，即“未填写” 、 “暂存” 、 “已填写” 、 “申报成
12、功” 、“申报失败” 、 “需修改后重新上报” 、 “申报被作废，需重新申报”和“空申报” 。“未填写”报表刚创建时的初始状态；“暂存”在报表填写完后按“暂存报表”后的状态；“暂17存报表”不对表的逻辑关系进行审核，但是状态为暂存，该状态下的报表不能“向税务机关申报” ；“已填写”表示报表已填写完毕，可“向税务机关申报” ；“申报成功” ；“申报失败” ；“空申报”表示增值税抵扣明细表没有数据。操作列中包括“创建” 、 “修改”和“浏览” 。“创建”报表还未填写时的缺省操作，表示用户的表是新建的，若创建报表时页面上出现“用户没有此报表必须的相关税种鉴定，请联系相应税务机关” ，说明用户没有此种
13、报表的税种鉴定，这时需要用户联系税务机关；“修改”该表已经创建，并还没申报，可以修改；“浏览”该报表已经申报，不能修改。“申报被作废，需重新申报”表示该报表申报后已作废，本期需要重新申报。增值税一般纳税人申报需填写以下报表：增值税抵扣明细表、增值税纳税申报表（适用一般纳税人） 、固定资产进项税额抵扣情况表、生产企业进料加工抵扣明细表(出口退税企业填写)、生产企业出口货物征(免)税明细主表(出口退税企业填写)、生产企业出口货物征(免)税明细从表(出口退税企业填写)、资产负债表、利润表。（一）增值税抵扣明细表填写（编号 012）18如上图所示，左边菜单七个按钮。“新建发票” （新建一张发票）“修改发票” （修改已经录入的发票）用于农产品抵扣“本表为空” （如果没有数据，可以创建空表来表示你没有进项数据）“认证数据导入” （将金税上已认证的数据导入用户的报表）“运输发票导入”“海关完税凭证导入”返回1、经认证的发票自动导入进入增值税抵扣明细表的主界面（见下图）进行核对,点击“修改”,抵扣数据为自动导入。如果发现收
