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1、某县城北植物园建设项目建议书某县城北植物园建设项目建议书版权所有摩森产业研究中心 报告来源 青县城北植物园建设 项目建议书 沧州众泰技术咨询服务有限公司 二一二年十二月 版权所有摩森产业研究中心 报告来源 目 录 第一章 项目概况 4 一项目名称承办单位及项目负责人 4 二项目拟建地址 4 三现状概况 4 四项目主体工程 4 五项目建设优势 5 六项目投资概算 5 七园区的预期效果 5 八项目预计经营目标 5 项目主要经营指标一览表 5 第二章 项目建设的意义和重要性 7 一项目建设的意义 7 二项目建设的重要性 8 第三章 项目现状分析及设计理念 8 一选址现状 8 二项目设计理念 9 第四
2、章 项目整体建设布局 10 一一水系 11 二两主轴 11 三三个村 11 四七片区 11 五详细规划布置 11 一园区道路规划 11 二亲水休闲区规划 12 三宜居村规划 13 版权所有摩森产业研究中心 报告来源 四民俗村规划 13 五生态商务村规划 13 六四季园区规划 13 七梅兰竹菊园区规划 14 八层林尽染区规划 14 九特色植物园区规划 15 十乡土花草园区规划 15 十一主入口文化广场规划 15 十二热带植物观赏厅规划 16 第五章 预计项目建设进度 16 第六章 项目投资概算及资金筹措方式 16 一项目投资概算 16 项目投资估算一览表 17 二资金筹措的方式 19 第七章 经
3、济效益分析及社会效益评价 19 一营业收入 19 营业收入估算一览表 19 二成本费用 20 综合总成本费用估算表 20 三利润总额估算 21 项目损益分析表 21 四财务评价 22 五不确定性分析 22 六社会效益评价 23 七综合评价 23 - 3 - 版权所有摩森产业研究中心 报告来源 第一章 项目概况 一项目名称承办单位及项目负责人 项目名称青县城北植物园建设项目 项目承办单位沧州市青县清州镇人民政府 项目负责人王澎青县清州镇政府镇长 二项目拟建地址 青县城北植物园选址于青县城郊西北部位于北环路北侧京沪高速 公路西侧紧邻青县行政中心区老君庄乌牛庄乜马庄三个自然村落 分布其中 三现状概况
4、 该区域占地面积约为 49059 亩其中村庄建设用地约 570 亩耕地 约 3354 亩林地约 285 亩果园约 475 亩水面约 222 亩 四项目主体工程 1 三个村现有村落人口集中居住的宜居村供游人体验风 土民情休闲度假的民俗村具有会议展览文化娱乐商务酒店商 务办公餐饮服务等高级商务办公活动功能的生态商务村 2 七片区包括亲水休闲区主题广场层林尽染区本土花草 区温室热带植物区四季区梅兰竹菊区特色植物园区农场休闲区 版权所有摩森产业研究中心 报告来源 五项目建设优势 1 该区域属城市规划中城市腹地的生态绿化控制区与县城区相连 交通十分便利 2 区域内地势平坦水系丰富三面环渠区域内有 200
5、 余亩的广阔 坑塘一处 3 老君庄乌牛庄乜马庄三个自然村落分布其中村庄周边有大田 果园等富有浓郁的乡土自然风味 六项目投资概算 该项目预计总投资 22560 万元其中建设投资 21760 万元项目正常 运行需用流动资金 800 万元 七园区的预期效果 植物园建成后独特的景观可引来省内外数以万计的游客前来观赏和 举办各种会议对提高青县知名度提高青县农业观光旅游收入改变青 县投资环境都具有深远的影响和意义 八项目预计经营目标 详见项目主要经营指标一览表 项目主要经营指标一览表 序 指标名称 单位 数量 备注 号 一 设计接待规模 人次 600000 - 5 - 版权所有摩森产业研究中心 报告来源
6、序 指标名称 单位 数量 备注 号 接待能力 人次 60000 二 项目经营人员 人 1000 三 占地面积 ha 3271 490590 四 能源消耗 1 新鲜水 ta 651000 正常经营期 2 循环水 ta 36000 3 电力当量 kwha 226800 9 天然气 kNm3a 1260 五 节能指标分析 1 综合能耗 tce 9010 2 万元收入耗能 tce 万元 00589 3 万元 GDP 耗能 tce 万元 00786 六 项目总投资 万元 225600 正常经营期 土木及植物美化工程 万元 150400 其 配套工程 万元 73520 中 流动资金 万元 1680 七 年
7、总成本 万元 57377 1 固定成本 万元 32655 2 可变成本 万元 24722 3 经营成本 万元 50233 八 营业收入 万元 152900 九 年利税 万元 95523 1 年利润 万元 65335 2 年纳税 万元 30188 十 GDP 万元 114667 十一 税金 万元 8410 营业税 万元 8410 十二 年利润总额 万元 87113 十三 年纳所得税 万元 21778 十四 税后纯利润 万元 65335 - 6 - 版权所有摩森产业研究中心 报告来源 序 指标名称 单位 数量 备注 号 十五 投资回报率 307 十六 平均投资利润率 282 十七 平均投资利税率
8、412 十八 劳动生产率 万元人 153 十九 财务评价 全部投资 1 内部收益率 3021 ic10 2 财务净现值 万元 1735927 3 投资回收期 年 536 二十 财务评价 固定投资 1 内部收益率 3871 ic10 2 财务净现值 万元 2263945 3 固资回收期 年 525 二十一 生产能力利用率 3004 二十二 盈亏平衡点 3004 二十三 项目经营安全度 6996 二十四 盈亏平衡接待量 人次 18024 第二章 项目建设的意义和重要性 一项目建设的意义 植物园是搜集保护和展示各种植物提供科学研究科普教育和休闲 游览娱乐的理想场所随着时代的发展人们在充满自然植物的优美环 境中进行轻松而舒适的游憩活动认识植物进而了解植物与人类的依存关 系将对人们学习和生活产生深刻的影响 当今社会植物园已成为现代文明城市的标志被列为城市公共园林 中最美的旅游景观迄今为止全世界已有 20000 多个各类植物园植物园 - 7 - 版权所有摩森产业研究中心 报告来源 除了具有传统植物园观赏游憩娱乐的作用外还可发挥科研教学和 生产一体化的综合性功能既符合公众的愿望和要求也适应旅游事业发 展的新动向新趋势 近年来我国建立了有多个规模较大内涵丰富的植物园其中以北 京植物园武汉植物园杭州植物园成都植物园昆明药用植物园为最 还有一些省市也建有
