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1、某文化活动中心建设项目可行性研究报告某文化活动中心建设项目可行性研究报告LY 市全民健身活动中心建设工程可行性研究报告代项目建议书吉林省科技公司二零零八年一月目 录第一章 总 论111 项目背景112 项目概况613 研究结论9第二章 市场分析 1021 全民健身市场分析1022 体育市场分析 11第三章 建设规模及建设内容1531 建设规模1532 建设内容15第四章 场址选择 1641 场址所在位置现状1642 区域概况1643 场址选择18第五章 建设方案 2151 建设方案设计原则2152 项目组成2153 建筑方案2154 设备方案2455 公用工程方案 27第六章 环境影响分析32
2、61 建设地点环境概况3262 项目执行的环保文件及标准 3263 环境影响分析 3264 污染物的治理措施3265 绿化3366 环境影响评价结论34第七章 消 防3571 设计依据3572 消防给水3573 消防管理3674 防雷防静电36第八章 节约能源 3781 概述3782 编制依据3783 节能措施38第九章 组织机构与劳动定员4091 组织机构4092 各单位职责范围4293 组织管理方式 44第十章 项目实施进度47101 项目实施原则47102 建设工期 47103 项目实施进度安排47第十一章 投资估算及资金筹措 50111 编制依据 50112 编制基数 50113 项目
3、总投资估算 50114 资金筹措 53第十二章 工程招标54第十三章 财务评价56131 编制依据及说明 56132 建设进度及生产经营年限56133 财务评价 56134 不确定性分析58135 财务评价结论及建议61第十四章 风险分析62141 政策风险 62142 建设风险 63143 技术风险 63144 资金风险 64145 市场风险 64第十五章 社会评价65151 社会效益 65152 经济效益 65第十六章 研究结论与建议67161 研究结论 67162 建议68项目附表附图附件附表1 估算表 2 流动资金估算表 3 投资计划与资金筹措表 4 固定资产折旧费估算表 5 无形及资
4、产摊销费估算表总成本费用估算表收入税金附加和估算表借款表现金流量表现金流量表第一章 总 论11 项目背景com 称LY 市全民健身活动中心com 设性质既有法人项目com 承办单位概况建设单位吉林省 LY 市全民健身活动中心法人代表注册地址吉林省 LY 市北寿街矿电胡同 6 号机构类型事业法人吉林省 LY 市全民健身活动中心成立于 2004 年 3 月为国家事业单位由国家全额拨款位于吉林省 LY 市北寿街矿电胡同 6 号现有职工55 人吉林省 LY 市全民健身活动中心后在 LY 市体育局市委市政府的领导下坚持与时俱进开拓创新遵循求真务实以人为本全面协调可持续性的科学发展观认真贯彻体育法和全民健
5、身计划纲要以提高全民身体素质为第一要务努力践行体育为人民服务的宗旨坚持群众体育竞技体育体育场馆设施和队伍建设一起抓解放思想深化改革团结拼搏开拓创新为 LY 体育史谱写辉煌的篇章com 研究报告及编制范围com1 编制依据1投资项目可行性研究指南试用版2中华人民共和国体育法3 中共中央国务院 8 号文件中共中央国务院关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见4 国务院公共文化体育设施条例5 吉林省 5 号文件中共吉林省委吉林省人民政府关于加强和改进新时期体育工作的意见6吉林省体育事业十一五规划7全民健身计划纲要8LY 市十一五规划纲要9LY 市政府五届二十八次常务会议关于建设全民健身活动中心工程会
6、议纪要等10 国家有关法律法规标准及规范11 建设单位提供的有关基础资料12 建设单位对此项目进行可行性研究的委托书com2 编制范围1 项目建设背景及建设必要性2 市场需求分析与建设规模3 建设方案4 投资估算及资金筹措5 财务评价6 结论与建议com 项目背景及建设的必要性com1 项目提出的背景为提高全民的整体素质 1995 年国家颁布了全民健身计划纲要纲要提出全民健身是以全国人民为实施对象的健身计划是一项提高民族体质的宏大而复杂的系统工程此工程的实施是一个符合民意功在千秋利在当代造福子孙的大事随着 2008 年北京奥运会的日益临近为进一步推进我国体育事业全面协调可持续发展国家体育总局提
7、出全民健身与奥运同行主题从 2006 年开始到 2008 年奥运会前在全国广泛组织开展有影响有规模群众喜闻乐见的系列群体活动并将其作为当前我国群众体育工作的一个重要抓手我国发展体育工作的根本任务是增强人民体质体育工作的根本出发点和落脚点就是要通过有效的工作来满足人民群众日益增长的体育文化需求从更广阔的视野看体育是一种实力是综合国力的重要组成部分体育又是一种文化是评判一个地方社会进步快慢国民素质高低的重要窗口体育也是一种艺术使人有更高的希望追求并得到美的享受和生活乐趣体育更是一种精神在进行爱国主义教育弘扬民族精神凝集人心鼓舞士气方面发挥着越来越重要甚至无可替代的作用在迎接奥运会的时候大力唱响全民
8、健身与奥运同行全方位地推动我国蓬勃发展的群众体育必将为北京奥运会增添新的丰富内涵胡锦涛总书记在联合国大会上提出要构建和谐世界得到了全世界的普遍赞成和拥护在全世界的目光越来越关注中国关注北京奥运的时候我们开展好群众体育活动全面做好各项体育工作就能从一个重要方面展示中国和平崛起睦邻友好的国际形象com2 项目建设的必要性1 项目的建设是全面贯彻落实全民健身计划纲要的需要项目的建设是全面贯彻党的十七大精神和中共吉林省委吉林省人民政府关于加强和改进新时期体育工作的意见 吉林省贯彻全民健身计划纲要的实施意见根据全民健身计划纲要和国家体育总局关于印发全民健身计划纲要第二期工程20012010 年规划的通知
9、要求落实 LY 市第五次党代会确定的有关体育事业发展目标任务本项目建设是结合 LY 市经济和社会发展实际对体育基础设施进行实质性建设2 项目的建设是满足广大市民健身的需要随着 LY 市经济快速转型和产业发展方向的正确定位经济发展持续向好生活水平日益提高群众性体育空前活跃据统计全市参加体育健身活动人数达 10 余万人为进一步满足广大市民的健身需求普及群众性体育活动的深入开展急需改善群众性体育运动条件为广大人民群众提供必要的体育设施和体育服务3 项目的建设可提升 LY 市知名度促进经济发展为城市建设服务全民健身活动中心不仅可为全市人民提供优质的体育活动场所和环境提高全市人民身体素质还可举办大型会展
10、商贸活动为招商引资搭建平台加强对外交流促进多边贸易流通提升 LY 知名度为 LY 的经济发展服务全民健身活动中心基础设施的建设还可为竞技体育提供良好的训练场地和环境促进 LY 市竞技体育再上一个新台阶为国家培养优秀运动员为体育事业做出贡献本项目健身是构建亲民便民利民的全民健身服务体系的需要是改善训练条件提高训练水平增强 LY 市体育综合实力的需要是扩大体育产业规模开发利用体育资源引导群众体育消费增强体育行政部门自身造血功能的需要是增强城市功能提升城市品位改善人居环境的需要是促进社会和谐发展推动 LY 市两个文明建设的需要综上所述本项目的建设十分必要的12 项目概况com 拟建地点LY 市全民建
11、身活动中心场址东侧半截河西岸西临 LY 市矿务局铁路专用线东侧南侧为 LY 市旧电厂铁路专用线以北北侧为 LY 市体育场com 建设规模与建设内容建设规模 LY 市全民健身中心工程总占地面积 73hm2 总建筑面积16740m2 建成后有球棋等 31 项 210 种每年可举办省级以上大型比赛5 次 2 万人以上展览会 4 次全国性 2 万观众音乐会 3 次等大型活动建设内容建设全民健身活动中心室外健身场及公用工程等配套设施com 项目总投资资金筹措及效益情况1 项目总投资项目总投资 1077286 万元其中建设投资 1006663 万元建设期利息 66555 万元流动资金 4068 万元项目建
12、设期为 2 年2 资金筹措总投资 1077286 万元申请银行贷款万 226478 万元年平均利润总额 71154 万元平均年上缴税金 30246 万元总投资收益率 940税后财务内部收益率为 940税后投资回收期 876 年贷款偿还期 10 年不含建设期从财务评价的角度看项目可以接受详见下表主要经济效益指标汇总表主要经济效益指标汇总表表 1-1序号 项目单位指标备注1总投资 万元1077286 11 建设投资 万元 1006663 12 建设期利息 万元 66555 13 流动资金 万元 4068 达产年份2营业收入 万元 226478 各年平均值3营业税金及附加 万元 12457 4总成本
13、费用 万元142867 各年平均值5利润总额 万元 71154 各年平均值6所得税 万元 17789 各年平均值7净利润 万元 53365 各年平均值8总投资收益率 940 息税前利润总投资9总投资利税率 776 10 资本金净利润率 1414 11 总成本利润率 4980 12 销售利润率 3142 13 贷款偿还期 年1000 不包括建设期宽限期 利息备付率249 偿债备付率 137 14 盈亏平衡点 6263 达产年值15 投资回收期 年786 所得税前 年876 所得税后16 财务净现值 万元218750 i 8 所得税前 万元 76955 i 8 所得税后17 财务内部收益率 118
14、4 所得税前 940 所得税后党的十大提高全民族健康素质形成比较完善的全民健身体系确定为到 2020 年全面建设小康社会的奋斗目标国务院发布的全民健身计划纲要提出的为进一步增强人民体质推行全民健身计划发展群众体育坚持群众体育与竞技体育协调发展的方针以普遍增强人民体质为重点体育场地设施建设要纳入城乡建设规划落实国家关于城市公共体育设施用地定额和体育场地设施的规定第二章 市场分析 体育是社会发展与人类文明进步的一个标志是一个国家综合国力和社会文明程度的重要体现在全面建设小康社会构建和谐社会的伟大进程中大力发展体育事业是提高人口素质开发人才资源的重要手段是加强社会主义精神文明建设增强民族凝聚力的必然
15、要求是促进经济结构战略性调整加快发展第三产业的迫切需要也是扩大对外开放加强国际交往的重要渠道21 全民健身市场分析2004 年是全国范围内开展全民健身周活动的第十个年头参加这项活动的群众超过三亿人次在国家体育总局的指导下 2004 年的全民健身周与体育三下乡紧密结合城乡联动时间跨度大覆盖面广参与人数多各地开展的活动因地制宜2004 年 69 月省统计局省体育局联合组织开展了全省第一次体育产业发展状况调查通过调查确定了我省体育产业的结构规模发展水平对体育产业为我省国民经济和社会发展的拉动作用进行准确的分析据调查资料测算 2003 年全省体育产业的总产出为 1921 亿元增加值为 945 亿元比上
16、年增长 1093 体育产业增加值占全省国内生产总值 GDP 的比重为 037 比 2002 年上升了 005 个百分点全省体育服务业中健身娱乐业占主导地位销售收入占到了体育服务业的半数以上全省体育用品销售业中体育器材的销售收入占半数以上我省体育用品制造业总量小企业少而且规模很小体育彩票发行效益显著自 2001年 3 月开始发行的电脑体育彩票截止 2004 年底累计销售 12 亿余元实现公益金近 4 亿元全社会体育意识普遍增强省群众体育发展坚持以三个代表重要思想为指导以满足广大人民群众日益增长的体育健身需求和提高人民群众健康素质为己任努力构建全民健身服务体系人民群众参与体育锻炼的意识显著增强群众体育场地设施明显改善参加体育锻炼的人数不断增加通过各级体育行政部门积极组织
