某公司复合木地板项目可行性研究报告书

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1、某公司复合木地板项目可行性研究报告书某公司复合木地板项目可行性研究报告书目 录第一章 总 论1第一节 概 述 1第二节 主要技术经济指标5第二章 项目提出背景建设的必要性及优势7第一节 项目提出的背景7第二节 项目建设的意义和必要性9第四章 市场分析 14第五章 建设内容产品方案和建设规模 19第一节建设内容19第二节 产品方案 19第三节 建设规模 20第六章 厂址选择与建设条件22第一节 兖州市概况22第二节 厂址选择及建设条件25第七章 工艺技术方案与设备选择27第一节 工艺技术方案与特点27第二节 设备选择 30第八章 主要原辅材料 32第九章 总图运输与公共辅助工程33第一节 总图布

2、置 33第二节 总平面主要技术指标37第三节 场内外运输38第四节 配套设施 39第十章 环境保护消防和生产安全43第一节 环境保护 43第二节 消 防46第三节 生产安全 48第十一章 节能分析52第十二章 企业组织劳动定员及人员培训56第一节 项目组织及项目管理56第二节 人员配置与培训 57第十三章 项目实施进度 59第十四章 工程招标60第十五章 投资估算及资金筹措63第一节 估算依据 63第二节 固定资产投资估算的范围和方法63第三节 固定资产投资估算额及构成分析 64第四节 流动资金估算66第五节 总投资估算67第六节 资金筹措68第十六章 财务评价69附表1 原材料辅料及燃料动力

3、消耗表2 固定资产折旧表3 无形资产及递延资产摊销表4 总成本费用估算5 销售收入和税金估算表6 损益表7 财务现金流量表8 资金来源与运用表9 长期贷款偿还表10 资产负债表附件1 公司企业法人营业执照2 资金证明3 银行出具的贷款意向书4 土地证明后附5 环评文件后附附图1 厂区总平面布置图第一章 总 论第一节 概 述一项目名称某公司复合木地板项目可行性研究报告二项目承担单位三可行性研究报告编制单位四可行性研究报告编制依据1 国家发改委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数 第三版 2 国家关于鼓励发展高新技术产业政策3 国家山东省国民经济和社会发展第十一个五年计划4 兖州市有关行业管理部

4、门提供的项目相关证明件5 国家山东省和济宁市有关政策法规规划6 现行有关技术规范标准7 建设单位提供的相关基础资料8 山东某某木业有限公司委托山东某某工程咨询有限公司编制本项目可行性研究报告的合同五可行性研究范围根据项目的特点本项目可行性研究报告的研究范围主要包括1 项目提出的背景及必要性2 市场需求预测3 建设规模和产品方案4 厂址选择和建设条件5 公用工程及配套条件6 工艺技术方案和设备选择7 原辅材料供应8 环保与劳动安全9 节能与消防10 企业组织与劳动定员11 投资估算和资金筹措12 经济和财务分析通过对以上内容的研究力求提供较准确的资料和数据对该项目是否可行作出可观科学的结论以作为

5、投资决策的依据六项目概要一项目建设规模和产品方案根据产品的市场开拓情况并结合资金筹措及协作配套条件的可行性确定形成年产 260 万平方米实木复合地板的生产能力二项目实施地点本项目建设地点位于兖州市漕河镇后邴工业园区内征地面积 65亩用地性质为工业用地四原料及动力供应1 主要原料项目所需主要原材料为木材 E0 胶等均可在国内市场就近采购2 能源供应水厂区内供水水源为地下水可满足项目需求电厂区内计划新建变配电站配备 300kVA 变压器两台和相应配电设施可满足项目要求热采用自备锅炉可满足项目需求五项目主要建设内容1 主要土建工程新增建构筑物占地面积共计 25060 平方米建筑面积共计 29620平

6、方米2 主要生产及辅助设备本项目新增旋切机锯预压机热压机砂光机涂胶机开槽机 UV 生产线变压器锅炉等生产及辅助设备共计 94 台套四投资估算本项目总投资估算为 1100003 万元其中固定资产投资总额1026855 万元铺底流动资金 73147 万元五资金筹措本项目计划总投资 1100003 万元其中企业自筹 680003 万元银行融资 4200 万元七可行性报告编制过程 本项目通过采用先进成熟的生产工艺技术生产复合木地板具有较好的市场前景本项目的建设不仅增加企业的经济效益对促进当地经济的发展等都将起到推动作用也具有良好的社会效益项目确定后建设单位委托山东某某工程咨询有限公司编制山东某某木业有

7、限公司年产 260 万平方米复合木地板项目可行性研究报告山东某某工程咨询有限公司接受委托后认真分析了已有基础资料并进行了现场察看提出了工程初步方案经与建设单位有关人员分析达成共识后着手指导修改编制本项目可行性研究报告在可行性研究报告编制过程中本着客观科学合理经济的原则对工程方案中的具体问题与建设单位多次沟通商讨对主要工程方案进行了调整优化最终提出可行性研究报告中的方案本可行性研究报告通过对有关资料的分析论证和对投资估算效益进行分析力求对项目的必要性可行性做出客观科学公正的论述为投资决策提供科学依据八简要结论研究本项目建成投产后正常年实现销售收入 30160 万元实现利税321285 万元其中利

8、润总额 240964 万元项目投资利润率 2528 投资利税率 3742 全部投资财务税后内部收益率为 2883 投资回收期 449 年 含建设期 1 年 财务净现值 ic 12 为 8861 万元均高于同行业基准指标以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 5993根据该产品项目符合国家产业政策产品技术含量高生产工艺成熟通过研究计算分析该项目投资少投资回收期短抗风险能力强市场前景广阔产品生命周期相对较长投入产出比高经济效益显著符合向绿色环保的高科技方向主要技术经济指标指 标单 位数 量备 注1生产规模 万 m2 260三层复合木地板万 m2 100多层复合木地板 万 m21602总投资万元1100

9、00321 固定资产投资万元102685522 流动资金 铺底 万元731473投资指标31 单位产品占用固定资产投资元 m2 000432 百元销售收入占用流动资金元百元2424全厂定员总计人 600其中工人 含辅助工人 人 520工程技术管理人员人 805全年生产天数a3306能源动力等消耗电 万度 a 1872水 万 m3a 216煤 吨 a19007本项目占地面积 亩 658年总成本 100 负荷 万元25011519年销售收入万元3016010 年利润总额万元32128511 年税后利润万元24096412 全员劳动生产率 万元人a502713 工人实物劳动生产率m2 人a 4333

10、314 投资回收期 税后 a449含建设期一年15 投资利润率252816 投资利税率374217 财务内部收益率 税后 2883第二章 项目提出背景建设的必要性及优势第一节 项目提出的背景近年来伴随我国经济的迅猛发展和人民生活水平的不断提高我国的木地板生产业进入了高速发展时刻从来自中国林产工业协会最新的统计数据来看早在 2004 年我国实际木地板产量已达 257 亿仅次于欧盟一跃成为世界上名副其实的木地板生产大国其中强化木地板 15 亿实木地板 7000 万实木复合地板 3300 万木地板产品年创产值已达 300 多亿人民币我国木地板生产业已经成为我国木材产品行业中一支举足轻重的生力军如此大

11、量的木地板产品一方面大大满足了国内人民装饰装修的巨大需求另一方面也出口海外如日本韩国东南亚北美欧洲等诸多国家和地区可以说我国目前正由一个木地板生产大国向生产和出口强国迈进 在看到近些年我国木地板产业不断取得进步和新的成绩的同时一些不容回避忽视甚至是迫在眉睫需要解决的问题也涌现出来首先从实木地板来看实木地板的基料是天然木材越是高档实木地板越是需用大量珍贵木材我国现在木材资源状况根本无法满足这一需求只有依靠东南亚产南洋材俄罗斯产北洋材及欧洲产阔叶硬木和非洲南美等地所产热带雨林珍贵的阔叶硬木但众所周知由于环保问题以及灾难问题如火灾海啸泥石流等世界各地木材生产国无一不调整保护本国某某资源政策禁伐限伐林

12、木或只允许加工木材产品出口以提高附加值总之木材资源的紧缺已成为实木地板再图辉煌的瓶颈或死结而且伴随时代进步越来越多的消费者环保意识和消费观念逐渐提高和改变对把大量某某资源铺在脚下的作法已逐渐远离强化木地板木地板消费的主力军克服了实木地板的最大弊端而又能在色泽耐用度等方面继承甚至是发扬了实木地板的长处受到了市场的肯定和消费者的欢迎 强化木地板的基材为中高密度板该板种无须天然林木的支持速生人工林木材作为原料便可该地板耐磨美观整齐易铺装便于打理保养而且因其科技含量高品种多样化非常受追求时尚和个性化的现代人士的青睐但其在发展过程中的诸多困难和障碍也是显而易见的如国内强化木地板市场始终缺乏一个良好的秩序

13、企业过多产品低价竞争激烈素板供应数量和质量的稳定问题长期以来都是强化木地板再图发展的最大障碍之一而且原创的稳固的市场权威的知名品牌产品很少至于能在国际上形成影响的品牌更是微乎其微研发和创新是强化木地板行业最薄弱环节专利权已成为我国强化木地板走向欧美发达国家的要害在国际上我国强化木地板屡遭反倾销等贸易壁垒在国内假冒伪劣产品层出不穷总之强化木地板要实现跨越式的质的发展必须进行一场资源大整合的彻底革命即便如此强化木地板产品一直存在的脚感生硬噪音较大的毛病也常常是令消费者颇感不满又很无奈的一个问题 当实木地板强化木地板和实木复合地板在铺装材领域形成三分天下的格局以后便出现了一种明显的变化那就是占有市场

14、份额最小的实木复合地板市场占有率的增幅度却是三者之中最快的当前二者分别以平均每年 7 和 10 的速度递增的同时实木复合地板的产销速度却以每年的速度递增由此人们完全有理由相信今后几年内实木复合地板仍将保持高速发展的态势而且具有更为广阔的发展空间根据该产品项目符合国家产业政策实木复合地板综合了和强化木地板的长处其基材是人造胶合板材上中下三层木材纵横交错木材树种软硬搭配结构参差渗透可以说最大程度上克服了天然实木和强化木地板所缺乏的内应力变化的自身调节和各向异性缺陷实木复合地板的平衡和稳定性能是三种类型的地板中最好的其变形系数为实木地板的八分之一且不会轻易受季节干湿度变化而引起变形因此也比强化木地板

15、更经得起潮湿的考验实木复合地板表层是优质硬木规格板条镶拼版芯层是软杂木板条底层是旋切单板软硬木的结合纵横交错的排列铺设后增强了地板的弹性能够产生与天然实木不一样的接触感脚感尤其舒适有效克服了强化木地板的触感生硬和噪音的产生而且由于其表层使用的是装饰性能颇佳的珍贵材种因而装饰效果美观自然与实木地板的效果别无二致 实木复合地板便于铺装也便于保养打理特别是在北方薄型的多层实木复合地板还非常适合于地热房屋的应用难能可贵的是尽管实木复合地板优点多性能佳但其质量及其市场价位都较为稳定目前实木复合地板的售价在 10 元实木复合地板发展的起点高基础好产品质量已达到或优于欧洲同类产品我国已制定并颁布了GBT18

16、103 实木复合地板质量标准其指标的水平与欧洲接轨或高于欧洲 实木复合地板当初引进的就是国外先进的生产线生产规模能力与国外相当产品集中度高国内实木复合地板前 10 名企业产量约占产品总产量的一半以上说明其行业整体作战能力强适宜培养优秀知名品牌事实上实木复合地板产品中的宜华中意金桥大自然等已成为国际瞩目的品牌 实木复合地板的制作材料中 75 以上是人工速生丰产林树种从而节约了大量天然林资源符合国际环保潮流及国家可持续性发展的产业政策 实木复合地板因其具有环保节能优质装饰性强易保养价位适中的诸多优点而市场发展速度越来越快前景十分可观不仅在国内竞争力最强而且在国际市场上中国产实木复合地板也具有极大的发展空间 第三章 项目法人一承办单位概况1 山东某某木业有限公司概况公司名称山东某某木业有限公司注册资金 1418 万元开 户 行农发行兖州市支行营业范围木制品家具胶合板包装板的加工销售原木的收购加工货物及技术的进出口山东某某木业有限公司位于兖州市漕河镇后邴工业园区内南临京