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1、婄殑搴旂敤鑼冨洿鍗佸垎骞挎硾锛屾瀯鎴愪簡涓涓簽澶殑浜笟搴旂敤銆傛湁瓒呰繃鈥滆嚜鐒舵按涓夌骇澶勭悊鏄薄姘寸殑娣卞害澶勭悊锛屽畠鍖呮嫭钀吇鐗殑鍘婚櫎鍜岄氳繃鍔犳隘銆佺传澶栬緪灏勬垨鑷哀鎶鏈姹按杩涜娑堟瘨銆傜幇鍦殑鎴戝浗鐨勬薄姘村鐞嗗巶鎶曞叆瀹為檯搴旂敤鐨勫苟涓嶅銆傚畠灏嗙粡杩囦簩绾鐞嗙殑姘磋繘琛岃劚姘佽劚纾峰鐞嗭紝鐢椿鎬 偔鍚搁檮娉曟垨鍙嶆笚閫忔硶銆宥呮倱閻嫬瀵茬涳箑寮芥惔鏂垮綁閹存劖鎸夐崚鍡楃摍閿涘本宓佹导鎷岊吀閿涘苯婀崷鎵倖婢堆勭毜閻嫰鐝仦鍌礉濮繐鍕鹃崙鐘辩娴溠呮晸閻彉绨粈鍙窗閻喍楠囬妴浣烘晸濞茶绗屽鏉戠槕閸掑洨娴夐崗绛圭礉濮樻挳銈妴浣规寜閼芥帇鈧焦鎸夐弸顖樷偓浣规寜濮癸紕娈戠紓鐘冲閿涘苯妤肩
2、洏镄勮惀阌 娲诲姩涓嶈瀹二埛鎺磭銆效洜钥湰椤圭洰搴旀牴鎹愬锋嫇灞曡惀阌锛屽悓镞跺紑灞旷嚎制度 POLICY合约之审批编号 REF CODE 执行职位 POSITION RESPONSIBLE涉及部门 DEPT. CONCERNED程序 ：1 所有合约或协议书将由关之部门经理进行洽商后送往财务部总监审阅。2 财务部经理须详细审核合约或协议书内条款以保障酒店之利益，并提供 意见及签署确认。 所有检核过程应以不多于 48小时完成内送总经理签批。 如属重大项目，则须召开会议研究。3 在总经理签批后，该份合约或协议书之副本将存于财务部总监，下本则 由有关部门跟进办理。政策制定人 PREPARED BY审
3、批人 APPROVED BY采用日期 EFFECTIVE酒酒 店店 制制 度度 与与 程程 序序 HOTEL POLICY 2.2 店内之机电设备或系统设施因法律因素而未能运作;2.3 上述机电由外界保养比自行保养更能节约;3 有关之合约由使用部门审阅,并按下列考虑:3.1 该份合约可否满足操作需要;3.2 该份合约内容是否充实;3.3 该份合约所提供之保养期是否足够;3.4 该份合约所提供之服务可否由店内自行进行;4 财务总监则按下列考虑:4.1 从法律角度而言,如单方提前解约,合约内有否包括罚款;4.2 合约内是否固定收费,是否合理;4.3 有关之费用是否在财政预算之内;5 在使用部门总监
4、/经理及财务总监审阅及提供意见后送总经理签署。6 有关之合约正本分别由财务总监及使用部门存档。该档案须清楚标明， 并由使用部门经常查核承包公司有否按合约内条款执行。政策制定人 PREPARED BY审批人 APPROVED BY采用日期 EFFECTIVE酒酒 店店 制制 度度 与与 程程 序序 HOTEL POLICY 2.2 在人民币 200 元以上，人民币 500 元以下之退款将由下列任何一位酒店人员批核: 财务总监 行政值班经理 前厅部经理 房务总监2.3 在人民币 500 元以上之退款，必须经财务总监或总经理批准。3 所有退款记录由财务总监审阅后每日送总经理批核。政策制定人 PREP
5、ARED BY审批人 APPROVED BY采用日期 EFFECTIVE51婄殑搴旂敤鑼冨洿鍗佸垎骞挎硾锛屾瀯鎴愪簡涓涓簽澶殑浜笟搴旂敤銆傛湁瓒呰繃鈥滆嚜鐒舵按涓夌骇澶勭悊鏄薄姘寸殑娣卞害澶勭悊锛屽畠鍖呮嫭钀吇鐗殑鍘婚櫎鍜岄氳繃鍔犳隘銆佺传澶栬緪灏勬垨鑷哀鎶鏈姹按杩涜娑堟瘨銆傜幇鍦殑鎴戝浗鐨勬薄姘村鐞嗗巶鎶曞叆瀹為檯搴旂敤鐨勫苟涓嶅銆傚畠灏嗙粡杩囦簩绾鐞嗙殑姘磋繘琛岃劚姘佽劚纾峰鐞嗭紝鐢椿鎬 偔鍚搁檮娉曟垨鍙嶆笚閫忔硶銆宥呮倱閻嫬瀵茬涳箑寮芥惔鏂垮綁閹存劖鎸夐崚鍡楃摍閿涘本宓佹导鎷岊吀閿涘苯婀崷鎵倖婢堆勭毜閻嫰鐝仦鍌礉濮繐鍕鹃崙鐘辩娴溠呮晸閻彉绨粈鍙窗閻喍楠囬妴浣烘晸濞茶绗屽鏉戠槕閸掑洨娴夐崗
6、绛圭礉濮樻挳銈妴浣规寜閼芥帇鈧焦鎸夐弸顖樷偓浣规寜濮癸紕娈戠紓鐘冲閿涘苯妤肩洏镄勮惀阌 娲诲姩涓嶈瀹二埛鎺磭銆效洜钥湰椤圭洰搴旀牴鎹愬锋嫇灞曡惀阌锛屽悓镞跺紑灞旷嚎制度 POLICY私人宴请编号 REF CODE 执行职位 POSITION RESPONSIBLE涉及部门 DEPT. CONCERNED政策：此为酒店之政策，在餐厅用员工餐之员工均可享有私人宴请之特权。程序：1所有员工在私人宴请时可享有折扣优惠。2所有员工私人宴请时将有以下限制：21海鲜、特价食品、酒水及服务费不享受折扣优惠；22宴会不属私人宴请之范畴。3所有餐饮折扣均按菜单价格计算，但不包括服务费在内。4每位员工每月之私人宴请
7、累计金额不得超过人民币 5,000 元。5所有私人宴请单均须由员工本人在离开餐厅时签署，杜绝非用餐者代签署。6所有未获总经理授权之员工均不能在任何餐厅内宴请。政策制定人 PREPARED BY审批人 APPROVED BY采用日期 EFFECTIVE酒酒 店店 制制 度度 与与 程程 序序 HOTEL POLICY & PROCEDURE52制度 POLICY交际宴请编号 REF CODE 执行职位 POSITION RESPONSIBLE涉及部门 DEPT. CONCERNED 政策：此为酒店之政策，酒店各部门因工作上需要宴请与酒店业务上有关单位及人士。程序：1 所有部门经理 A 级或以上之
8、高级行政人员均有权宴请与酒店业务上有关单位及人士。2 如业务上有必要，B 级之部门经理亦可宴请与酒店业务上有关单位及人 士，唯必须通过其所属上级向总经理申请，宴请后亦须由所属上级加签 后才有效。3 除上述人员有权宴请外，其他人员不得进行宴请，如事先得到总经理批准者除外。4 宴请前必须填写“宴请申请书”提交总经理审核及批准后开始进行。5 批准后之“宴请申请书”于宴会前递交有关之餐厅经理转餐厅收款员附在餐厅宴请单后。6 所有食品衣饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价用帐单过机记录。7 所有宴请客单必须用正楷清楚地写上被宴请者公司名称，姓名及宴请理 由及注明 ENT. 之字。8 所有帐单应在宴请者离开餐
9、厅前签署，如因客人不在场不方便签单，事后亦应尽早返回补签。9 所有宴请单由财务总监统筹办理交总经理审阅及批准。10未批准或认为不合适之宴请均会向员工私人帐收取。11各部门之宴请费用将由财务总监汇总后，连同每月餐饮成本报告送总经 理审阅。12任何在店外进行宴请必须在事前经总经理批准后方可进行。唯除因绝对 需要外，酒店方面并不鼓励。政策制定人 PREPARED BY审批人 APPROVED BY采用日期 EFFECTIVE53婄殑搴旂敤鑼冨洿鍗佸垎骞挎硾锛屾瀯鎴愪簡涓涓簽澶殑浜笟搴旂敤銆傛湁瓒呰繃鈥滆嚜鐒舵按涓夌骇澶勭悊鏄薄姘寸殑娣卞害澶勭悊锛屽畠鍖呮嫭钀吇鐗殑鍘婚櫎鍜岄氳繃鍔犳隘銆佺传澶栬緪灏勬
10、垨鑷哀鎶鏈姹按杩涜娑堟瘨銆傜幇鍦殑鎴戝浗鐨勬薄姘村鐞嗗巶鎶曞叆瀹為檯搴旂敤鐨勫苟涓嶅銆傚畠灏嗙粡杩囦簩绾鐞嗙殑姘磋繘琛岃劚姘佽劚纾峰鐞嗭紝鐢椿鎬 偔鍚搁檮娉曟垨鍙嶆笚閫忔硶銆宥呮倱閻嫬瀵茬涳箑寮芥惔鏂垮綁閹存劖鎸夐崚鍡楃摍閿涘本宓佹导鎷岊吀閿涘苯婀崷鎵倖婢堆勭毜閻嫰鐝仦鍌礉濮繐鍕鹃崙鐘辩娴溠呮晸閻彉绨粈鍙窗閻喍楠囬妴浣烘晸濞茶绗屽鏉戠槕閸掑洨娴夐崗绛圭礉濮樻挳銈妴浣规寜閼芥帇鈧焦鎸夐弸顖樷偓浣规寜濮癸紕娈戠紓鐘冲閿涘苯妤肩洏镄勮惀阌 娲诲姩涓嶈瀹二埛鎺磭銆效洜钥湰椤圭洰搴旀牴鎹愬锋嫇灞曡惀阌锛屽悓镞跺紑灞旷嚎制度 POLICY固定资产管理编号 REF CODE 执行职位 POSITION RE
11、SPONSIBLE涉及部门 DEPT. CONCERNED政策：此为酒店之政策，使完善管理酒店固定资产及保障酒店利益。程序：1 固定资产启用管理11对新进之固定资产，部门首先填写领料单，由财务部对其明细分 类、编号、制作标签，填置设备卡，让使用部门签字，确认后由 设备员进行保管，并按财务部的分类，进行登记本部门固定资产 明细帐。2 固定资产内部转移21部门之间固定资产转移，应填写固定资产内部转移单。22转移单上内容要填写齐全，调入调出部门总监/经理签字，然后 送财务总监审核再送总经理批准。本部门留存一份，另一份交财 务部备案立档，设备卡随固定资产一起转移。3 固定资产盘点31根据现行财务会计制
12、定规定，固定资产每年应盘点一次，现规定在每年十一月份对酒店之固定资产进行全面盘点。32盘点工作由各部门固定资产设备员具体负责，按盘点表对本部门固定资产进行自查。33财务部在计划日期会同部门固定资产设备员进行复查。事后由部 门与财务部设备员互相签证。34在全部盘点完毕后，由财务总监将盘盈盘亏之报告送总经理审批 后进行帐务处理。35有关之盘点表记录将整理妥当以备每年会计事务所审核。政策制定人 PREPARED BY审批人 APPROVED BY采用日期 EFFECTIVE酒酒 店店 制制 度度 与与 程程 序序 HOTEL POLICY & PROCEDURE54固定资产内部转移单资产编号设备名称
13、型号规格数量（台）耐用年限已用年限原值（元）已提折旧净值（元）随 机 附 件调 拨 根 据调入部门总监调出部门总监财务总监总经理政策制定人 PREPARED BY审批人 APPROVED BY采用日期 EFFECTIVE55婄殑搴旂敤鑼冨洿鍗佸垎骞挎硾锛屾瀯鎴愪簡涓涓簽澶殑浜笟搴旂敤銆傛湁瓒呰繃鈥滆嚜鐒舵按涓夌骇澶勭悊鏄薄姘寸殑娣卞害澶勭悊锛屽畠鍖呮嫭钀吇鐗殑鍘婚櫎鍜岄氳繃鍔犳隘銆佺传澶栬緪灏勬垨鑷哀鎶鏈姹按杩涜娑堟瘨銆傜幇鍦殑鎴戝浗鐨勬薄姘村鐞嗗巶鎶曞叆瀹為檯搴旂敤鐨勫苟涓嶅銆傚畠灏嗙粡杩囦簩绾鐞嗙殑姘磋繘琛岃劚姘佽劚纾峰鐞嗭紝鐢椿鎬 偔鍚搁檮娉曟垨鍙嶆笚閫忔硶銆宥呮倱閻嫬瀵茬涳箑寮芥惔鏂垮
14、綁閹存劖鎸夐崚鍡楃摍閿涘本宓佹导鎷岊吀閿涘苯婀崷鎵倖婢堆勭毜閻嫰鐝仦鍌礉濮繐鍕鹃崙鐘辩娴溠呮晸閻彉绨粈鍙窗閻喍楠囬妴浣烘晸濞茶绗屽鏉戠槕閸掑洨娴夐崗绛圭礉濮樻挳銈妴浣规寜閼芥帇鈧焦鎸夐弸顖樷偓浣规寜濮癸紕娈戠紓鐘冲閿涘苯妤肩洏镄勮惀阌 娲诲姩涓嶈瀹二埛鎺磭銆效洜钥湰椤圭洰搴旀牴鎹愬锋嫇灞曡惀阌锛屽悓镞跺紑灞旷嚎固定资产盘点清查位置：单位：人民币元固定资产名称数量单价金额型号规格所属部门/系统固定资产编号设备员： 政策制定人 PREPARED BY审批人 APPROVED BY采用日期 EFFECTIVE酒酒 店店 制制 度度 与与 程程 序序 HOTEL POLICY & PROCEDURE5
15、6制度 POLICY物品报废编号 REF CODE 执行职位 POSITION RESPONSIBLE涉及部门 DEPT. CONCERNED政策：此为酒店之政策，凡所有损毁之物品或固定资产之报废及弃掉必须获得批准及详细记录。程序：1、于每年四月，酒店将进行一次审核有关损坏物品之报废。2、任何损坏之物品在单项价值超过人民币 1,000 元，有关之部门总监/经理必须准备有关损毁物品之详细报告，并提供处理该需报废物品之意见。3、如属机械或设施，系统或运作设备/器械，必须先行请工程部进行维修。4、工程部对无法维修或不合维修经济原则之固定资产，应提出原因及意见。5、有关之意见书须交财务总监审核后再送总
16、经理审批。6、在未获得总经理批准前，任何物品不得自行处理。7、在计划中购任何物品作更新前，必须附有上述批准之报告。政策制定人 PREPARED BY审批人 APPROVED BY采用日期 EFFECTIVE57婄殑搴旂敤鑼冨洿鍗佸垎骞挎硾锛屾瀯鎴愪簡涓涓簽澶殑浜笟搴旂敤銆傛湁瓒呰繃鈥滆嚜鐒舵按涓夌骇澶勭悊鏄薄姘寸殑娣卞害澶勭悊锛屽畠鍖呮嫭钀吇鐗殑鍘婚櫎鍜岄氳繃鍔犳隘銆佺传澶栬緪灏勬垨鑷哀鎶鏈姹按杩涜娑堟瘨銆傜幇鍦殑鎴戝浗鐨勬薄姘村鐞嗗巶鎶曞叆瀹為檯搴旂敤鐨勫苟涓嶅銆傚畠灏嗙粡杩囦簩绾鐞嗙殑姘磋繘琛岃劚姘佽劚纾峰鐞嗭紝鐢椿鎬 偔鍚搁檮娉曟垨鍙嶆笚閫忔硶銆宥呮倱閻嫬瀵茬涳箑寮芥惔鏂垮綁閹存劖鎸夐崚鍡楃摍閿涘本宓佹导鎷岊吀閿涘苯婀崷鎵倖婢堆勭毜閻嫰鐝仦鍌礉濮繐鍕鹃崙鐘辩娴溠呮晸閻彉绨粈鍙窗閻喍楠囬妴浣烘晸濞茶绗屽鏉戠
