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1、江西洁华成套环保设备项目可研报告江西洁华成套环保设备项目可研报告第一章 总 论11 项目概况1 项目名称年产 385 万套成套环保设备生产线项目2 建设单位江西洁华环保科技有限公司3 项目负责人 4 建设性质新建5 建设规模和主要建设内容设计生产能力为年产 385 万套成套环保设备其中 JTL60 脱硫除尘器 200 套 LCM26 长袋脉冲除尘器 185 套项目总占地 200 亩主要建设内容有新建 4 栋综合生产厂房原材料库外协外购件库危险品仓库办公楼倒班宿舍食堂兼会堂及配套附属生产生活用房等建筑面积 124462 平方米土地征用及厂区道路绿化等购置设备仪器 525 台套6 总投资和资金筹措
2、估算总投资 2701103 万元资金来源为建设单位自筹 1701103 万元申请银行固定资产投资贷款 10000 万元7 建设期限 1 年8 项目财务效益预测项目建成后生产期年平均销售收入 11802475 万元年平均利润总额 2133287 万元年平均税费总额 1405621 万元其中增值税 649664 万元年平均净利润 1429302 万元投资利润率 5292投资利税率10495全部投资税后财务内部收益率 5757财务净现值 79849 万元回收期 314 年贷款偿还期 205 年盈亏平衡点 3290项目经济效益较好贷款偿还能力和抗风险能力较强9 建设单位简况1 江西洁华环保科技有限公司
3、2 注册资本 10000 万元3 经营范围 环保设备生产销售4 企业类型有限责任公司12 项目申请报告编制的依据和范围com 编制依据1 江西洁华环保科技有限公司年产 385 万套成套环保设备生产线项目申请报告编制咨询委托书2 项目承办单位提供的其他有关资料3 建设项目经济评价方法与参数第二版12 编制范围本项目申请报告包括项目建设的必要性建设规模与产品方案项目建设场址工艺流程设备选型工程方案环境保护项目实施与招标方案投资估算与资金的筹措以及项目技术方案财务评价和社会评价风险分析等13 主要技术经济指标表 1-1序号 项目单位指标1项目总占地亩 2002新建建筑总面积 m2 1244623建筑
4、密度51944容积率09335产能年产成套环保设备 套 3856项目总投资万元27011037生产年平均销售收入万元11802475 8生产年平均总成本费用 万元8967552 9生产年平均销售税金及附加万元51973 10 生产年平均利润总额万元2133287 11 生产年平均所得税 万元703985 12 生产年平均净利润税后利润万元 1429302 13 平均投资利润率 5292 14 平均投资利税率 10495 15 建设投资贷款偿还期年 205 16财务内部收益率 575717 财务净现值 Ic 10 万元7984918 投资回收期年 31419 盈亏平衡点生产能力利用率 32901
5、4 项目申请报告结论1 该项目符合国家产业发展和可持续发展政策符合循环经济发展战略2 项目选址恰当建设规模适宜采用的工艺技术先进市场需求旺盛发展前景广阔水电气供应充足交通运输较便捷原材料供应有保障有可靠的技术和基础保障条件各项经济技术指标良好经济效益良好投资回收期短抗风险能力强3 项目建成后有利于带动当地劳动者就业预计将吸收一定数量劳动力就业这对缓解就业压力扩大就业群体增加劳动者收入都有积极的作用项目具有明显的经济效益和社会效益应尽快投资建设第二章 项目提出的背景与必要性21 项目提出的背景我国在过去的 20 多年里国民经济快速发展在相当长的时间内没有摆脱高投入高消耗重污染低产出的传统发展模式
6、造成了严重的环境污染和生态破坏根据世界卫生组织对 60 个国家 1015 年的监测发现全球污染最严重的 10 个城市中我国就占了 8 个我国城市大气中二氧化硫和总悬浮微粒的浓度是世界上最高的大气环境符合国家一级标准的不到 162 的城市大气中二氧化硫年日平均浓度超过了 3 级标准 100mgm3 全国酸雨面积已占国土资源的 30 每年因酸雨和二氧化硫污染造成的损失高达 1100 亿元以单位 GDP 排放的污染物数量为例我国的二氧化硫氮氧化物的排放强度是经济合作与发展组织平均的 8倍是德国日本的几十倍如果不改变这种粗放型的经济增长方式在十一五时期乃至今后工业化城市化快速发展的过程中一些资源将难以
7、为继环境问题更加突出近年来随着我国经济的发展和人民生活水平的提高治理环境污染越来越被人们所重视 1998 年以来仅中央政府就安排了 690 亿元人民币国债资金直接用于污染防治重点工程带动了地方政府和社会对环保的投入 1999 年以来为鼓励和推动发展环保产业促进污染治理的企业化专业化和市场化我国有关部门出台了一系列有利于环保产业发展的政策措施与此同时我国加强了环境税费制度继续进行有利于环境的价格改革并对实施清洁生产工艺的企业或生产环境友好产品的企业则实行一定的税收优惠政策由此环保产业快速崛起成为新兴的朝阳产业随之环保机械市场急剧升温据来自中国环保机械行业协会的信息环保机械在环保产业这一当今世界四
8、大支柱产业中有着不可估量的市场前景 2000 年全国环保机械行业的产值达到 300 亿元2003 年将猛升到 400 亿元年均增长 15 左右目前中国已拥有生产环保产品的企业近 4000 家形成了一定的环保机械研发生产的规模在整个机械工业中占有一定的比重中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议提出要加大环境保护力度强化从源头防治污染和保护生态采取严格有力的措施降低污染物排放总量切实解决影响经济社会发展特别是严重危害人民健康的突出问题综合治理大中城市环境加强工业污染防治加快燃煤电厂二氧化硫治理重视控制温室气体排放实施排放总量控制排放许可和环境影响评价制度大力发展环保产业建立社会化
9、多元化环保投融资机制运用经济手段推进污染治理市场化进程随着社会经济的发展特别是和谐社会的提出对我国的环境保护工作提出了更高的要求随着十一五规划的实施环保行业也将迎来一个史无前例的高速发展的时期据业内人士的市场调研时下市场看好的环保机械主要是电除尘器袋式除尘器火电厂燃煤烟气脱硫设备新型工业锅炉城市污水处理设备城市生活垃圾处理设备等如火电厂燃煤烟气脱硫设备预测到 2005 年全国需安装烟气脱硫装置的装机容量为2670 万千瓦若全部利用国外技术建造需投资 267 亿 3204 亿元若全部采用国产化设备市场需求为 17836 亿元据专家的预测到 2005 年我国环保机械制造业总产值将达到 500 亿
10、600 亿元在此背景下江西洁华环保科技股份有限公司作为专业生产环保设备的企业为适应经济发展与环境保护的需要为了抓住环保产业发展的大好时机公司在充分的市场调查研究及考察论证基础上提出了烟气脱硫除尘工艺及成套设备生产线建设项目22 项目建设的必要性本项目符合国务院促进产业结构调整暂行规定国发200540 号和国家发展和改革委员会令产业结构调整指导目录 2005 年 中二十六条环境保护与资源节约综合利用第 26 款煤气烟气除尘脱硫脱硝技术及装置开发成套设备制造项目的建设的必要性在于1 项目的建设有利于环保产业的发展壮大环保产业是一项新兴产业发展环保产业是从根本上减轻环境污染的有效途径之一当前我国生态
11、环境总体恶化的趋势尚未得到根本扭转环境污染状况日益严重特别是大气环境不容乐观 2005 年全国烟尘排放总量近 1000 万吨二氧化硫排放量为 2159 万吨居世界第一位大大超过环境容量大量事实表明水大气固体废弃物污染的大量产生与资源利用水平密切相关同粗放型经济增长方式存在内在联系据测算我国能源利用率若能达到世界先进水平每年可减少二氧化硫排放400 万吨固体废弃物综合利用率若提高 1 个百分点每年就可减少约1000 万吨废弃物的排放粉煤灰综合利用率若能提高 20 个百分点就可以减少排放近 4000 万吨这将使环境质量得到极大改善十一五时期我国要减轻环境污染发展循环经济建设资源节约和环境友好型社会
12、就必须大力发展环保产业为新型工业化发展提供更多的环保装备从而实现将经济社会活动对自然资源的需求和生态环境的影响降低到最小程度以最少的资源消耗最小的环境代价实现经济的可持续增长2 项目的建设有利于满足市场对本项目产品的需求我国在过去的 20 多年里国民经济快速发展在相当长的时间内没有摆脱高投入高消耗重污染低产出的传统发展模式造成了严重的环境污染和生态破坏随着我国经济的发展和人民生活水平的提高治理环境污染越来越被人们所重视环保机械市场急剧升温电除尘器袋式除尘器火电厂燃煤烟气脱硫设备新型工业锅炉城市污水处理设备城市生活垃圾处理设备等市场需求不断增加大力发展环保产业加强环境保护关键技术和工艺设备的研究
13、开发为了满足市场对项目产品的需求企业必须加大投资力度扩大生产规模提高产品质量以满足市场的要求3 项目的建设有利于增强企业的技术创新活力和经济实力江西洁华公司始终以科技兴厂为工作重点坚持依靠科技进步不断加大科技投入力度和调整企业内部产品结构以高新工艺高新技术改造企业推行现代企业制度弘扬企业文化狠抓质量管理使企业综合实力大大增强公司先后开发生产了 MW 脉动微震除尘器 LPM 型气震式除尘器 HXSLFEF 型玻纤袋除尘器 HWDCDPKXSC 型高压静电除尘器 LCM型干法半干法配套的大型布袋脉冲除尘器 HYMC 型脉冲除尘器 JTL 新型湿法烟气脱硫除尘装置等产品袋式除尘器已在国内占有领先地位
14、其产品质量品种和服务深受用户信赖公司经过多年发展已经具备了较强的基础优势在人才技术产品市场等方面具有较大的优势本项目的建设将使企业自主创新技术在与产业化融合过程中遇到的资金短缺问题得到解决公司通过项目实施进一步激发创新活力加快企业自主技术创新扩大规模提高效率降低生产成本建立起企业的核心竞争力谋求行业中的优势和领先地位使企业的持续盈利和生存发展能力达到一个更高的目标上述因素充分说明无论从国家的产业政策国内市场需求还是从公司本身的创新发展的需要来看本项目的建设都是十分必要的第三章 市场预测31 市场分析与预测2005 年我国环保机械制造业总产值达到 500 亿600 亿元实现1216 的年均增长速
15、度 2005 年产品品种达到 4000 种 10 的主要产品达到当时的世界水平 40 的主要产品达到国际水平环保机械制造业是环保产业的主体组成部分环保机械是指防治污染的专用设备环境监测仪器环保专用材料和资源综合利用装备主要包括大气污染治理设备水污染治理设备固体废弃物处理处置设备噪声与振动控制装置环境监测分析仪器环保机械制造业是防治污染改善环境促进资源优化配置确保资源永续利用的物质基础和支柱产业在环境保护事业中占据重要地位环保机械作为机械工业中富有活力的新兴行业不仅是机械工业实现振兴的一个新的增长点也是机械工业优化产业结构调整中重点发展的领域我国环保机械制造业拥有 4000 多家企业从业人员近百
16、万人 2005 年全行业产值约为 280 亿元其中大气污染防治设备占 41 水污染防治设备占 45 噪声振动控制装置环境监测仪器和固体废弃物处理装置分别占 72 和 5 环保产品制造业的百元销售收入利润率与普通机械制造业的百元销售收入利润率相比约高 10 个百分点左右显示了环保机械产业与机械工业总体相比经济效益较好发展潜力较大市场需求的旺盛体现了一个新兴行业的特征经过二十多年的发展特别是十五期间我国环保机械行业已取得了很大的发展其产品结构性能和质量有了显著改善十一五期间市场强大的牵引力将进一步拉动环保机械行业的发展目前我国城市生活垃圾日产量达 286 万吨且还以 7 左右的速度增加城市每年的污水排放总量为 3514 亿立方米仅有 307 座不同等级的污水处理厂投入使用大部分设备简陋处理能力总计 1292 万立方米天污水处理率仅为 134 全国 17 万多个建制镇中绝大多数还没有污水处理设施我国还有 2 亿千瓦火电厂及钢铁化工建材等行业近 50 万台工业锅炉 18 万台工业窑炉需进行二氧化硫治理这为环保机械发展构
