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1、万吨肉品储藏保鲜冷冻库新建项目立项申请书报告万吨肉品储藏保鲜冷冻库新建项目立项申请书报告第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况1.项目单位名称:XX 宝迪农业科技有限公司2.企业性质:有限责任公司(法人独资)3.股东构成:天津宝迪农业科技股份有限公司出资 2000 万元货币,占股100%。4.发展历程:项目单位成立于 2008 年 8 月,地处 XX 市 XXXX 工业园区(B区),注册资金 2000 万元,由天津宝迪农业科技股份有限公司独资建设。是一家集农业科技开发,畜禽屠宰加工、销售;肉制品加工、销售一体的生猪产业化龙头企业。项目单位实施高起点、多元化投资的经营战略,致力于
2、农业高新技术产业化、集约化项目的研发和投资,计划建设宝迪食品工业园一座。该园区占地250 亩,总投资 10.5 亿元,包含四个项目:建设年屠宰 200 万头生猪屠宰加工及冷库等配套设施;年生产猪血 5 万吨的 800 吨血球蛋白粉和 2800 血浆蛋白粉;建设 5 万头原种猪场;年产 2 万吨低温肉制品加工;整个项目分为三期工程:一期建设年屠宰 200 万头生猪生产区项目、年储藏保鲜 2 万吨肉品冷冻库项目;二期建设年加工猪血 5 万吨的 800 吨血球蛋白粉和 2800 血浆蛋白粉生产区项目;三期建设 5 万头原种猪场项目。项目单位将园区工程分期分批实施,逐步建设现代食品工业示范园,用以带动
3、 XX 农业产业化发展。目前,该园区正在紧锣密鼓推进工程进度,已完成了年屠宰 200 万头生猪生产区项目建设,保证年屠宰200 万头生猪于 2011 年 12 月份顺利投产。为了加快企业生猪加工产业链建设,促进项目区农业产业化开发进程,项目单位决定立即实施年储藏保鲜 2 万吨肉品冷冻库项目(即本项目)。项目单位按照公司法要求建立了现代企业制度,股东会、董事会、监事会、经理层组织机构建设完善,分工明确。5.主营业务和主导产品:农业科技开发,畜禽屠宰、加工、销售,肉制品加工、销售。其主导产品为猪肉分割肉、冷鲜肉、冷冻肉等。6.人员结构:项目单位现有职工 168 人。其中:管理人员 18 人,各类专
4、业技术人员 12 人,销售人员 2 人,采购人员 8 人,其他人员 128 人。7.主要业绩和荣誉项目单位是天津宝迪农业科技股份有限公司的全资子公司,共享天津宝迪的品牌荣誉、技术实力和成功的农业综合开发经验。 “宝迪牌”猪肉先后被评为国家“安全放心肉”,“北京奥运会推荐产品”,“中国名牌农产品”,并多次荣获中国食品工业协会颁发的“全国食品行业质量信得过产品”称号。良好的商誉为该项目的实施提供了有利的保障。1.1.2 财务状况2009 年,项目单位资产总计 4551.77 万元,其中流动资产 4238.48 万元,非流动资产 313.29 万元(包括:固定资产净值 313.09 万元),净资产
5、2000 万元,负债总额 2551.77 万元(包括短期负债 1851.77 万元、长期负债 700 万元),所有者权益 2000 万元,实收资本 2000 万元。2010 年,项目单位资产总计 13347.22 万元,其中流动资产 3616.09 万元,非流动资产 9731.13 万元(包括:固定资产净值 2101.02 万元),净资产 10441.06 万元,负债总额 2906.16 万元(包括短期负债 2906.16 万元、长期负债 0 万元),所有者权益 10441.06 万元,实收资本 2000 万元。项目单位成立于 2008 年 8 月,2009 年和 2010 年正处于建设时期,
6、故而2009 年项目单位无经营收益,2010 年有营业外收入 128.32 万元。但从两年来的资产增长较快可以看出其投资力度大,工程施工建展顺利,发展态势良好。不欠税,不欠工资,不欠社会保险。1.1.3 法人代表基本情况XX,男,34 岁,多年来,该同志一步一个脚印,通过积极参与企业经营管理,强化市场竞争,努力拓展市场销售渠道,帮助企业得到快速发展。没有经营破产和银行欠资的不良记录,具备了该项目建设和经营相适应的经营管理能力。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1.项目名称:XX 市 XX2 万吨肉品储藏保鲜冷冻库新建项目2.建设性质:新建3.建设地点:XX 市 XXX
7、X 工业园区(B 区)1.2.2 产品方案及规模该项目建设容量为 0.2 万吨的肉品储藏保鲜冷冻库一座,项目实施后,计划每年出入库周转次数 10 次,实现年储藏肉品 2 万吨。项目储藏保鲜的肉品其原料全部来源于企业带动的养殖农户。1.2.3 品种、技术、设备方案1.产品种类项目主要产品种类为优质、保鲜的猪肉。2.主要技术及来源的可靠性、可得性项目关键技术为肉品冷冻保鲜储藏技术,技术主要来源于项目单位自主研发。项目单位十分重视科技力量,近年来依托天津宝迪农业科技股份有限公司,专攻肉品冷冻保鲜储藏技术,目前已经形成了一套完善的肉品冷冻保鲜储藏技术规范,培训了一批专业技术骨干,其中制冷工程师一名、专
8、业人员五名。同时项目单位已于 2008 年获得国家知识产权局颁发的肉制品保水保鲜涂衣技术专利,项目技术来源的可靠性和可得性高。3.主要设备名称、数量购置国内先进的冷冻库设备 33 台/套,其中氨机制冷主辅设备 27 台/套,包括螺杆式压缩机 1 台、螺杆式压缩机 1 台、螺杆式压缩机 1 台、螺杆式压缩机 3 台、螺杆式压缩机 1 台、虹吸罐 1 套、蒸发式冷凝器 3 台、高压氨贮液器2 台、低压循环贮液桶 1 套、低压循环贮液桶 1 套、中间冷却器 1 台、屏蔽式氨泵 2 台、屏蔽式氨泵 4 台、卧式蒸发器 1 台、冷媒水泵 1 台、低压集油器 1台、高压集油器 1 台、放空气器 1 台;制
9、冷系统及安装配件设备 1 套;冷藏车 5台。1.2.4 土建工程1.冷库工程 3000 平方米,共 4 个急冻库,每库容量 500 吨。冷库工程含双面彩钢的冷库板和冷库门。2.氨机房工程 790 平方米。1.2.5 建设期限建设期限:12 个月 (2011 年 10 月?2012 年 9 月)1.2.6 投资结构及资金来源该项目总投资为 1556 万元,包括建设投资 1451.90 万元(含:工程费用1343.30 万元、其他费用 39.46 万元、预备费用 69.14 万元),流动资金 104.11万元。资金来源:申请财政补贴资金 320 万元(其中:中央财政资金 200 万元、地方财政配套
10、资金 120 万元),占建设投资的 22.04%,占项目总投资 20.57%;企业自筹 1236 万元,占建设投资的 85.13%,占项目总投资额的 79.43%。1.2.7 项目效益1.经济效益达产年产品交易额为 42000 万元,其中储藏产品创造的价值为 2100 万元,税利 734.51 万元(其中税收 183.63 万元、净利润 550.88 万元),投资利润率35.40%,税后项目内部收益率 36.96%,财务净现值 2432.28 万元,投资回收期3.75 年。2.社会效益XX 是生猪产销大县,本项目通过新建猪肉储藏保鲜冷冻库,解决了猪肉分割肉等肉品不易鲜贮、容易变质、鲜销时间短等
11、难题,延长了肉品保存时间,保证了产品品质,保障了项目区猪肉市场的稳定供给,有利于壮大当地生猪主导产业,促使生猪产业结构向着精深加工方向优化调整。该项目的建设不仅实现农业增效,还促进了农民持续增收,项目单位通过免费提供养殖技术培训及优惠价收购合格商品猪等方式,可直接带动 8000 户养殖户生产商品猪,户均年增收4500 元,人均年增收 1500 元,带动效果良好。1.3 可行性研究报告编制依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年(20112015 年)规划纲要;中共中央国务院关于促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见;全国农业和农村经济发展第十二个五年规划;中国肉类工业十二五(2011-
12、2015 年)发展战略规划XX 市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;XX 市食品工业“十二五”发展规划;XX 市人民政府关于加快发展食品工业的意见;XX 市人民政府关于促进农产品加工业发展的意见;XX 市 XX 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;关于印发 2012 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知(国农办2011170 号);国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲(国农办2010188 号);项目单位提供的有关技术资料、财务基础数据及附件;报告编制单位搜集的有关资料。1.4 综合评价1.4.1 项目建设的必要性该项目新建肉品储藏保鲜冷
13、冻库,形成新增 2000 吨库容量、年储藏肉品总量达 20000 吨的保鲜储藏能力,进一步建立健全了农产品和市场连接的媒介和载体,完善了农产品从农户基地到加工、流通设施再到市场的产业链条,对项目县农产品加工设施和生猪主导产业发展将起到积极的推动和促进作用,有利于当地农业产业结构调整,提高农业生产综合能力。该项目储藏的肉品全部来源于项目单位直接带动的 8000 户养殖户,实现人均年增收 1500 元,是积极促进三农问题解决,千方百计助农增收的有效措施之一。该项目的实施,充分发挥了项目单位的技术优势和市场优势,进一步完善了产业链,形成了规模优势,为企业做大做强奠定了基础。1.4.2 项目建设的可行
14、性该项目采用的冷冻储藏保鲜技术来源于自身积累和设备生产企业的技术支持,并已获得保水保鲜涂衣技术,该项目技术可行;该项目达产年实现上缴所得税 183.63 万元,农民增收总额 3600 万元,企业利润 550.88 万元,实现了国家增税、农民增收、企业增效的三赢目标,项目经济效益可行;该项目不产生有害的生化污染,项目运行中只有少量生活固体废弃物,经过集中收集运送到当地指定地点集中处置可以保障周边环境不受污染,项目环保措施可行;该项目产品市场需求明显、需求量大,产品销售渠道健全,能够实现产品顺利销售,市场分析和产品销售可行。1.4.3 项目风险评估该项目对产品风险认识清楚,应对措施合理,风险评估可
15、行。1.4.4 项目带动作用该项目储藏的肉品全部来源于项目单位直接带动的养殖户,共带动 8000户农户养殖生猪 40 万头,带动农户实现增收总额 3600 万元,户均增收 4500 元,人均增收 1500 元。同时项目直接新增吸纳农民务工人数 15 人,人均年工资性收入 1.5 万元。该项目带动面较宽,增收力度较强,带动作用突出。1.4.5 制约因素及解决方案该项目没有明显制约因素,按照规划可顺利实施。1.4.6 结论与建议该项目符合国家产业政策和行业规划,有利于壮大项目区生猪主导产业和调整项目区产业结构;项目单位带动农民增收效果明显;项目技术成熟,环保措施有力;产品销售保障程度高,经济和社会
16、效益明显;项目单位具备开发和经营实力。项目可行性强。建议给予该项目资金支持。第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况XX 位于 XX 市东北部、三峡库区小江支流回水末端。全县幅员面积 3959平方公里,总人口 163.4 万人,均占 XX 市的 1/20。辖 40 个镇乡街道、437 个村、72 个社区。2010 年,XX 地区生产总值达到 149.3 亿元,比上年增长 16.6%,比“十五”末翻了一番,年均增长 14.6%,常住人口人均地区生产总值迈上 2000 美元新台阶。地方财政收入突破 10 亿元大关,比上年增长 87.3%,比“十五”末增长 3.37 倍。社会消费品零售总额达到 67.9 亿元,比上年增长 20.1%,比“十五”末增长 1.39 倍。全社会固定资产投资完成 121.3 亿元,比上年增长 37%,五年累计完成 400 亿元,比“十五”时期增长 2 倍。2.2 本行业及关联产业发展现状1.行业发展现状近几年,随着我国菜篮子工程的实施,使人民的物质生活水平日益增长,纵观近几年长途销售的肉类
