补充内审实施计划记录

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1、内审实施计划内审实施计划(补充补充)JL-8.2.2-02 A0 序号：2011-02审核组组长： 组员： 1 审核目的：验证公司内部活动是否符合 ISO9001:2008idt GB/T19001-2008 ISO14001:2004idtGBT24001-2004 及 GB/T28001-2001 要求，以证实质量环境职业健康安全管理体系内部审核和管理评审是否得到有效实施和保持，是否符合标准和体系文件及相关法律法规和其他要求。2审核依据：ISO9001:2008idtGBT19001-2008、GB/T14001-2004 idt ISO14001:2004、GBT28001-2001、公

2、司管理体系文件、相关标准及适用法律、法规、技术规范和其它要求及合同 等。3审核范围：公司领导层和行政部4审核时间：2011 年 9 月 15 日上午 9：00-9：305现场审核间请受审核方有关人员配合6审核安排：日期时间内审员部门质量环境环境职业健康安全管理 体系标准条款9:00-9:30领导层5.6 /4.6/4.6 2011.9 .15 9:00-9:30行政部8.2.2 /4.5.5/4.5.4编制： 审核： 批准： 批准日期：2011.8.25内审首（末）次会议签到表内审首（末）次会议签到表JL-8.2.2-06A/0 时间：2011.9.15 姓名部门职务姓名部门职务总经理销售部副

3、总生产部副总行政部管代兼主任财务部部长销售部内审员行政部内审员内审首（末）次会议签到表内审首（末）次会议签到表JL-8.2.2-06A/0 时间：2011.9.15 姓名部门职务姓名部门职务总经理销售部副总生产部副总行政部管代兼主任财务部部长销售部内审员行政部内审员内部检查记录表内部检查记录表JL-8.2.2-03 A/0 审核员： 第 1 页 共 2 页 受审 部门领导层（总经理、管代、 ）时间9 月 15 日 9:00 时9:30 时标准 条款审核内容、方法记 录评 价5.6.1 总则5.6.2 /4.6/ /4.65.6.25.6.3/ /4.65.6.1 总则： 是否按策划进行评审?

4、主持?5.6.2 评审输入是否包括 审核结果(内审,外审)情况合规 性评价； 顾客及相关方反馈，包括抱怨； 过程业绩环境安全绩效及产品的 符合性； 预防和纠正措施实施状况； 改进的意见； 可能影响管理体系的变更；适用 环境安全法律法规和其他要求变化, 客观环境的变化， 上次管理评审跟踪情况 2)是否基于事实和信息分析。 3)是否对体系的充分性、适宜性、 有效性进行评价?5.6.3 评审输出 体系过程有效性的改进？产品 满足顾客要求改进？资源的需求 评审结果及采取措施是否进行 跟踪、验证。执行管理评审程序 一、查“管理评审计划” ，编号：JL-5.6-01 ，1 份 评审目的：评审公司质量环境职

5、业健康安全方 针和目标、指标、方案的实施情况，评价质量环 境职业健康安全管理体系的现状以及对相应法律 法规要求的符合性，确保质量环境职业健康安 全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，满 足顾客要求，达到持续改进体系。 第一次评审时间：2011 年 9 月 10 日参加评审人员： 总经理、管理者代表、各部门负责人。有名单 要求的评审内容： 质量环境职业健康安全管理体系审核结果（包括 第一、二、三、方的审核） ；合规性评价报告,顾客 投诉的处理，顾客满意度测量结果及及相关方反 馈的重要信息；重大质量/环境/安全事故的处理过 程及产品质量趋势；质量环境职业健康安全方针、 目标以及纠正预防和改进措施

6、的相关信息；可能 影响质量环境职业健康安全管理体系的变化（如 法律法规的变化等） ；对改进的建议等； 管理评审输入：内部审核报告，内部审核不符合 报告，纠正预防措施处理，质量环境职业健康 安全方针、目标实现情况分析，各部门总结报告， 包括顾客满意度分析，供方及相关方业绩评定， 施工和服务分析，人力资源状况分析等。 评审结论： 1.质量环境职业健康安全管理体系的综述： 经过各部门针对实际运行情况的报告和管理评 审会议的讨论，认为目前公司的质量环境职业 健康安全管理体系是适宜的。质量环境职业健 康安全方针和目标、组织结构、过程控制等方面 都是适宜的，目标指标基本完成，公司基本满足 顾客和其他要求，

7、能确保质量环境职业健康安 全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，满 足顾客要求，达到持续改进。 2.对资源的需求：公司财务、设备、人力资源等 基本能满足要求。 3.没有对体系的其他要素加以修正的可能的需要。纠正预防和改进措施要求： 1、 由管理者代表 9 月中下旬进行一次质量环境 职业健康安全管理体系综合性培训。查阅有纠正预防改进措施单和培训记录， 2011.9.12 进行了一次综合性培训，有培训记录。内部检查记录表内部检查记录表JL-8.2.2-03 A/0 审核员： 第 2 页 共 2 页 受审 部门行政部时间9 月 15 日 9:00 时9:30 时标准 条款审核内容、方法记 录评价8

8、.2.2/ 4.5.5/ 4.5.4是否对内部审核进行策划？ 有无内审控制程序？ 是否制定内审计划并按计划实施过内部审核？审核员是否有能力并与受审核部门无关?是否保持内审报告？ 是否保持相关记录？ 是否存在不符合项并对不符合项进行原因分 析，制定纠正预防措施并跟踪实施？1.编制了内部审核控制程序 2.查“年度内审实施计划” 编号：JL- 8.2.2-01 A0 序号：2011-01，计划 9 月份进行内审，批准：刘雨 3 查“内审实施计划” 。编号：JL- 8.2.2-02 A0 序号：2011-01，内审 员皆取得内审员培训 总经理授权 审核目的：验证公司内部活动是否符合 质量环境职业健康安

9、全管理体系要求， 以证实质量环境职业健康安全管理体 系是否得到有效实施和保持，是否符合 标准和体系文件及相关法律法规和其他 要求。 审核依据： GB/T19001:2008 GB/T24001:2004 GB/T28001:2001、公 司质量环境职业健康安全管理体系文 件、标准及合同、顾客要求等。 审核部门：各部门及产品、活动场所 审核时间：2011 年 9 月 2 日-3 日上午 审核安排：内审员安排符合要求， 4. 查“内审签到表” ，包括首末次内审 会议，参加人员包括各部门负责人和内 审员 5 查“内审检查表” ，查，按照审核计划 的安排实施审核 共 16 页 有相关记 录和内容及评价，记录符合计划安排 6 查“内审不符合项报告”共 3 份，皆 为一般不合格项,进行了分析，采取了 纠正措施，并验证合格。 7 查“内审报告” ，包括审核目的、审核 范围、审核依据、审核时间、审核组长：审核组成员： 以及审 核综述及结论等。 编制： 审核： 批准： 日 期：2011.8.25