皮具厂岗位职责

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1、岗位职责岗位职责-销售总监销售总监 岗位职能：岗位职能：组织销售部完成公司下达的销售计划或市场开拓任务。主要职责：主要职责： 一、组织制订销售计划，并将计划分解、实施、调控： 1、根据公司目标和计划，组织制定本部门的年度、季度和月度营销计划，并将计划指标分解到销售员；2、按计划组织订单，负责订单合同评审及审验，同客户签订加工合同； 3、下达并合理安排业务计划，保证订单合同执行； 4、组织制订销售人员考核制度并对其实施管理； 5、组织制订业务流程、管理制度和组织编写各项文件； 二、组织业务订单并执行： 1、 监督业务订单传递过程； 2、 组织监督成品发货，保证安全、可靠、按时交到客户手中； 3、

2、 负责业务收款；对异常货款信息提出处理意见报上级领导批准后实施； 三、完善客户服务，做好客户管理： 1、 组织并负责对客户的售前、售后服务，做好重点客户的回访工作，保持与客户的联络； 2、 负责建立健全销售台帐和客户档案； 3、 负责订单的登记和档案管理； 4、 组织并监督客户反馈和投诉的登记、提交及回馈的处理工作，根据调查结果对外协商处理； 5、 协调解决合同执行过程中出现的不能满足客户要求（进度、质量等）的异常问题； 6、 负责特价申请； 7、 负责组织客户分析和评估，为客户结构和产品机构调整提供依据； 四、负责部门内部管理： 1、 负责制定销售费用使用制度，并监督实施； 2、 协调解决营

3、销部门的对外公共关系； 3、 负责编制和上报业务相关统计报表工作； 4、 负责传达、贯彻、落实公司的工作部署和各项管理制度； 5、 对进入本部门的新人进行岗前培训工作； 6、 对下属员工的工作进行指导、监督、考核和奖惩；权限：权限： 1、 对销售部的资源调配有建议权 （含人员、设备等） ； 2、 市场拓展建议权； 3、 在业务过程中，对客户投诉、退货有提请折价或特价动议权； 4、 营销预算内的费用使用权； 5、 总经理授权范围内的合同签订权； 6、 对部门员工有考核权； 7、 对本部门员工的奖惩、晋级、推荐权及辞退权； 8、 对下属员工工作纠纷的裁决权； 9、 对业务员销售费用的使用有审批权；

4、岗位责任人（签名）：岗位责任人（签名）： 审批：审批：岗位职责岗位职责-客服文员客服文员 岗位职能：岗位职能：配合协助客服经理完成所有工作计划；遵守公司各项规章制度；热情为客户服务；处理好客户关系、团队精神；创造销售业绩、拥有良好的客服水平。主要职责：主要职责：一、客户服务：1、 热情为客户服务，及时解答客户提出的问题，主动与客户打招呼，做到来时欢迎，走时欢送；2、 了解客户心理，对不同的客户采取不同的措施，打消客户疑虑；3、 为客户选取与介绍最适合客户的产品，站在客户的角度思考问题，让客户得到超值的服务；4、 与客户建立良好的关系，增加客户回头率与再次购买率；二、展厅陈列：1、 按公司规定及

5、“5S”要求陈列货品；2、 整齐摆放各类库存样品；三、卫生管理： 1、负责展厅各区域卫生的打扫 四、形象维护：1、 时刻注意自己的仪容仪表，服务用语，服务的态度，提升公司形象；2、 随时以公司形象代言人的思维模式出现在一切公众场合；3、 公司广告、促销政策的贯彻落实；五、财产维护：1、维护公司财产，爱护保养展厅的各种设备和样品，发现问题，及时提出修理要求；2、严格控制展厅样品的进出，进出样品需记录存档；六、样品管理：1、有意识对展厅样品进行控制,订购，保障展厅内样品调换；2、时刻保持对滞销样品和畅销样品的敏感度；3、积极做好样品的防损、防盗工作；4、积极参加并配合盘点工作；5、向客户介绍公司产

6、品特点、产品入库情况、库存状况，给客户做进货计划顾问和销售参谋；6、给公司产品生产下单提出意见；七、档案管理：1、客户信息：客户编号、客户名称、姓名、联系电话、客户类型；八、团队意识：1、跟同事同心同德，增强团队意识，主动为团队提供帮助与服务，分享自己的成功经验，帮助新手.2、主动与其他销售员实行有效的沟通，建立良好的人际关系，调节销售团队工作氛围，积极建立良好的工作文化。权限：权限： 1、 客户信息的保密权； 2、 展厅样版进出的管理权； 3、 对销售人员客户的回访权；岗位责任人（签名）：岗位责任人（签名）： 审批审批/日期：日期：岗位职责岗位职责-销售助理销售助理 岗位职能：岗位职能：配合

7、协助销售经理完成所有工作计划；遵守公司各项规章制度；热情为客户服务；处理好客户关系、团队精神；创造销售业绩、拥有良好的销售水平。主要职责：主要职责：一、寻找客户： 1、 通过电话营销寻找、筛选、整理客户，了解客户需求，并存档；、 2、 通过网络平台，发布各项推广信息，使寻找、筛选、整理客户，了解客户的需求，并存档； 3、 通过其它的方式寻找、筛选、整理客户，为销售经理提供有效的客户资源； 二、做好对客户的售前、售后服务，保持与客户的联络： 1、 接收行业市场信息并整理反馈至销售部经理，为客户结构和产品机构调整提供信息； 2、 组织并监督客户反馈和投诉的登记、提交及回馈的处理工作，根据调查结果对

8、外协商处理； 3、 对重要订单的售后跟踪调查 三、负责处理顾客提供的产品： 1、 对接、发物品登记建册； 2、 对顾客提供的样品进行验证，包括样品制作是否合格； 3、 必要时为客户送样； 4、 办理样品的交接手续，做好在流转过程中样品、扣头等物品的回收和保管工作； 四、辅助性工作： 1、 完成上级交代的其它工作项目；权限：权限：1、 业务流程及内部管理建议权； 2、 对不合格订单的否决权岗位责任人（签名）：岗位责任人（签名）： 审批审批/日期：日期：岗位职责岗位职责-销售代表销售代表 岗位职能：岗位职能：承揽订单，负责对外业务联络，遵守公司各项规章制度；热情为客户服务；处理好客户关系、团队精神

9、；创造销售业绩、拥有良好的销售水平。主要职责：主要职责：一、一、 开拓市场，组织承揽合同订单： 3、 通过传媒、行业市场等搜集客户信息，主动取得联系，推介公司产品，了解客户需求； 4、 筛选有意向或有需求客户，主动出击，频繁联系走访，宣传公司实力和优势，坚定其合作意向； 5、 对正式决定合作客户进行严格资信调查，在公司授权范围内签订加工合同； 二、二、 负责对承揽订单的手续审查、顾客提供产品的验证： 1、 负责对承揽的每一订单进行的审核工作； 2、 负责对顾客提供的样品、扣头等产品进行验证，如有异常及时通知客户，避免影响合同的正常执 行； 3、 对因故不能正常履行合同的要求客户更改合同内容，书

10、面确认；三、三、 负责客户的售前、售后服务，让客户满意： 1、 负责解释、答复客户各种售前疑问及咨询，指导客户按要求准备各种手续及资料； 2、 跟踪订单执行情况，同客户保持联络，处理同客户有关的问题； 3、 负责按客户要求接取、传递、发送客户合同、订单及提供产品；及时通知协助客户取货或上门送货；4、 对客户反馈和投诉及时反馈、沟通，根据公司处理意见及时处理； 四、四、 负责业务订单的货款回收工作，保证订单按合同执行： 1、 定期联系、走访客户，处理紧急问题，沟通感情； 2、 及时催收货款，如有异常及时上报； 3、 负责客户开票，异常问题根据公司意见同客户协商等； 五、五、 及时调查、反馈市场信

11、息，为上级决策服务： 1、 收集各种市场信息、行业动态和客户资料，主动参加行业会议，随时归纳总结，及时汇报； 2、 每月向上级提交市场分析报告；六、六、 团队意识：1、跟同事同心同德，增强团队意识，主动为团队提供帮助与服务，分享自己的成功经验，帮助新手.2、主动与其他销售员实行有效的沟通，建立良好的人际关系，调节销售团队工作氛围，积极建立良好的工作文化；权限：权限：1、 对销售部的资源调配有建议权；2、 对销售部、成品仓库及主管领导的工作失误的投诉权；3、 公司授权范围内加工合同的签订权；4、 业务范围内经费的使用权和分配权；岗位责任人（签名）：岗位责任人（签名）： 审批审批/日期：日期：岗位

12、职责岗位职责-会计会计 岗位职能：岗位职能：应收应付往来核算工作；办税工作；食堂、人事、行政等财务核算工作。主要职责：主要职责：一、 负责财务往来的核算工作：4、 负责购销合同的管理及按财务付款流程的规定提示付款； 5、 开具专用发票、普通发票并进行账务处理； 6、 与营销部、成品库、客户、采购部进行对帐，保证往来款项的真实性、准确性，作到帐帐相符、帐 实相符； 7、 及时准确登记回款情况，配合营销部作好销售货款的回收工作； 8、 根据客户回款情况，确定其信用等级，及时调整信用政策； 9、 负负责办事处费用的核算工作； 二、 负责办理各种税收的纳税申报、交税、免税、退税、减税工作： 1、 充分

13、利用国家税法优惠政策，进行企业所得税减免税、退税，增值税出口退税及公司纳税筹划工作；2、 专用发票认证，审核、登记增值税进项税额、销项税额并据以入帐，编制税务报表，进行增值税申 报、缴税； 3、 编制税务报表，进行纳税申报、缴税； 4、 计算个人个人所得税，编制税务报表，进行纳税申报、缴税； 5、 计算企业所得税，编制税务报表，进行所得税申报、缴税； 三、 现金的管理工作： 2、 按照国家有关规定，认真执行公司现金管理制度； 3、 建立健全现金出纳各种账目，严格资金收付使用手续； 4、 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金； 5、 妥善保管库存现金，保证

14、帐实相符； 四、 审核原始凭证，编制记账凭证，按日逐笔顺序登记现金和银行存款日记账： 2、 负责原始凭证审核工作； 3、 即时清查现金领用人所欠账款，待冲账后开出收据备查。即时清查支票、汇票领用人报销情况并作 登记； 4、 将审核无误的原始凭证编制成记账凭证并登记账目； 五、 负责食堂财务核算工作： 2、 制定食堂财务核算办法； 3、 负责食堂采购款项的提示支付； 4、 审核食堂账目、作到帐帐相符； 5、 审核食堂月末库存盘点表； 6、 月末会计核算，编写食堂盈亏情况统计表； 六、 辅助工作： 1、 作好费用控制工作； 2、 完成公司领导交办的其他工作权限：权限： 1、 公司税务工作的建议权；

15、2、 公司应收、应付核算的监督权、检查权； 3、 公司食堂核算的监督检查权； 4、 对不符合财务法规和公司财会制度的原始凭证的拒绝入账权； 5、 公司采购支出的提示付款建议权； 6、 报账票据的监督审核权；岗位责任人（签名）：岗位责任人（签名）： 审批审批/日期：日期：岗位职责岗位职责-材料仓管员材料仓管员 岗位职能：岗位职能：生产原辅材料及备件的管理主要职责：主要职责：一、 办理出、入库手续1、 按照出、入库手续和制度，办理办公用品及设备、原材料、辅料出、入库手续；2、 按照出、入库手续和制度，办理办公用品及设备、机器零配件出、入库手续二、 登记材料明细账：1、 根据领料单填制材料明细账中的

16、出库单；2、 根据到货登记填制材料明细账中的入库单；三、 对车间考核耗材进行记录统计，并对领用进行监督：1、 每天对车间领用的耗材进行统计，并登记到车间定额消耗表上；2、 耗材如超过定额，监督车间领料人员找有关领导审批通过；四、 发订货通知单：1、 根据库存及最低库存量及时发订货通知单；2、 根据生产车间需要随时发订货通知单；3、 建立订货明细表；五、 到货登记、对帐及根据发票开入库单：1、 对所到原辅材料及备件，实物与发货单核对无误后，根据发货单登记到货日期、材料名称、编号、及单价；2、 对每天到货与订货明细表核对，并对长期未到货进行查询；3、 对供应商所提供的对账单、发票进行数量、金额的核对；4、 根据核对无误的发票填写材料入库单；六、 日常帐实核对：1、每月不定时与材料会计进行账实核对，以保证账实相符；七、 保管库存物资：1、 对放置库房的物资要妥善存储；2、 对有特殊要求的物