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1、深圳市福顺达电子制品有限公司审 核 检 查 表受审部门：生产部 1 / 3 页涉及要 素大类条款号检查内容检查方法审核状况描述判别5.4.1是否在相关职能和层次上 建立质量目标？质量目标 可否测量，是否有规定计 算公式？有否制定执行措 施？查质量分目标方案经查有建立质量目标为“成品批 合格率95%”及制订质量分 目标方案规定执行措施合格55.4.1质量分目标有无进行分析 达成、跟踪验证？查质量分目标统计 分析报告经查未对质量分目标进行分析达 成、跟踪验证，无制订质量分 目标统计分析报告不合 格66.4工作环境有无进行识别？ 对有害的环境因素有无进 行控制（例如温度）？询问生产负责人及现 场观察
2、经查对工作环境无特别要求合格7.1对生产和服务提供的过程 有无进行策划？询问生产负责人经查有建立生产过程控制程序 对其进行策划合格7.5.1生产车间有无悬挂相关作 业指导书？并按作业指导 书进行操作？现场观察经查生产车间有悬挂相关作业指 导书合格7.5.1生产线是否有首样？每款 产品有无品质检验单？现场观察及查品质 检验单经查生产每批产品有进行首件检 验，记录于品质检验单合格77.5.1对生产状况有无进行记录？查生产日报表经查对于生产状况有制订生产 日报表进行管理合格审核组长： 内审员： QR-CO-016A深圳市福顺达电子制品有限公司审 核 检 查 表受审部门：生产部 2 / 3 页涉及要
3、素大类条款号检查内容检查方法审核状况描述判别7.5.2有无特殊过程？对特殊过 程是如何控制的？有无相 关的控制记录？询问生产负责人及查 特殊过程控制记录经查贴合是特殊过程，有进行控 制，如制订作业规范、人员培训 及工艺参数控制合格7.5.2关键岗位人员是否培训合 格才上岗？查关键岗位人员的培 训记录对冲压等关键岗位人员有经培训 合格才上岗合格7.5.3生产线所有物料、半成品、 产成品是否有良好的物性 及状态标识？并分区分类 存放？车间有明确的划区 标识？现场观察经查生产车间的物品通过生产 命令单进行标识，车间有进行 划区标识合格77.5.5生产线对产品的防护是否 符合规定？严禁“大压小” 、
4、“重压轻”？包装是否良 好？现场观察经现场观察生产车间物品摆放符 合要求合格8.2.3对生产过程中有无设置质 量控制点？有无检验记录？询问生产负责人及查 制程检验报告经询问生产过程中有设置首检、 巡检和全检等质控点，并有建立 相关记录合格8.3检出的不良品有否标识、 隔离和处理？现场观察及查阅报 废申请单经查对于不良品有开退料单 及报废申请单进行处理合格88.3退料时是否由 IQC 判定？查退料单经查退料单有经品管进行确 认合格审核组长： 内审员： QR-CO-016A深圳市福顺达电子制品有限公司审 核 检 查 表受审部门：生产部 3 / 3 页涉及要 素大类条款号检查内容检查方法审核状况描述判别8.4对生产状况有无进行统计 分析？询问生产负责人经询问有对生产状况进行统计分 析，有填写生产日报表合格8.5有否规定“生产异常”的 时时间或标准？对生产异 常是否有采取措施？询问生产负责人及 生产品质处理单经查对生产异常有采取相应措施， 有发出生产品质处理单合格8审核组长： 内审员： QR-CO-016A
