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1、目 录第一章 总 论 .1第二章 项目业主 .5第三章 建设的必要性 .10第四章 项目区概况 .15第五章 初步规划简介 .17第六章 建设内容及建设规模 .27第七章 工程实施方案 .31第八章 项目建设条件 .39第九章 配置土地价值分析 .42第十章 工程建设管理方案 .47第十一章 工程建设期 .53第十二章 投资估算及资金筹措 .54第十三章 还贷资金来源分析 .59第十四章 贷款偿还分析 .61第十五章 风险因素及对策 .63 XX 经济技术开发 区电器工业园配套基础设施建设项目第 1 页共 69 页XX 经济 技术开发区电器工业园配套基础设施建设项目可行性研究报告第一章 总 论
2、一、项目名称：XX 经济技术开发区电器工业园配套基础设施项目二、项目性质：基 础 设 施三、项目地点：XX 经济技术开发区四、项目业主：XX 经济技术开发区建设发展有限公司五、规划区域及面积：XX经济技术开发区电器工业园位于XX经济技术开发区西南部，南起开发区F线，北至成龙路，西起开发区A线，东至开发区D线，规划面积约2,374,996M 2。六、建设目标：XX 经济技术开发区未来 5 年内目标为综合实力进入西部国家级经济技术开发区前三强，规模以上工业增加值超过 180 亿元，累计开发土地面积 24 平方公里以上，形成以机械制造（含汽车） 、新型建材、电子电器、医药食品为一体的现代制造业基地。
3、利用 5 至 10 年左右时间，将 XX 经济技术开发区建设成为配套功能齐备、投资环境优越、产业特色鲜明、资本与技术高度集中、规模与效益迅猛增长、整合带动效应强劲和“世界知名、国内领先、西部一流”的多功能、综合性、开放式产业发展区。七、编制依据（一）龙泉驿区城市分区规划；（二）龙泉驿区土地利用总体规划大纲(2004-2020)评审意见；（三）关于XX经济技术开发区扩展区归属范围的批复； XX 经济技术开发 区电器工业园配套基础设施建设项目第 2 页共 69 页（四）XX市龙泉驿区征地补偿安置办法；（五）其他相关资料。八、可研报告概要及主要结论（一）项目建设的必要性1、有利于工业向园区集中，推进
4、XX经济技术开发区的发展。2、XX经济技术开发区基础设施建设具有多方面的效益。3、XX经济技术开发区已经具备较好的发展基础，需要进一步配套和完善基础设施。4、建设XX经济技术开发区是西部大开发战略实施的需要。（二）项目建设的条件XX经济技术开发区，区位条件优越，交通便捷，工程地质及水文地质条件良好，施工方便，其他建设条件基本具备。（三）项目建设主要内容及规模1 道路工程287,090平方米2 雨水管网8987.1米3 污水管网8987.1米4 路灯 359组5 道路绿化89871平方米6 交通标志、标线 8987.1平方米7 建设用地征地拆迁565.44亩（四）建设期 30 个月（五）工程总投
5、资及资金来源1、工程总投资 XX 经济技术开发 区电器工业园配套基础设施建设项目第 3 页共 69 页XX 经济技术开发区电器工业园基础设施项目估算投资为 22593.65 万元，其中：项 目 费用（万元） 比例（%）总投资 22593.65万元 100.00%第一部分 工程建设费用 10048.1万元 44.48%A线 1435.8万元 6.35%B线 12215万元 5.41%C线 8014万元 3.55%D线 23772万元 10.52%E线 19065万元 8.44%F线 23057万元 10.21%第二部分 其他费用 12545.55万元 55.52%土地取得费 10760.26万元
6、 47.63%前期费用（含咨询、设计等） ） 150.72万元 0.67%建设单位管理费 100.48万元 0.44%预备费 200.96万元 0.89%建设期利息 1333.13万元 5.9%2、资金来源项目资金来源分为资本金和银行贷款两部分组成。具体为： （1）资本金筹措：本项目资本金由业主及财政投入筹措 7593.65 万元，占总投资的 33.6%。（2）银行贷款 15000 万元，占总投资的 66.4%3、资金使用计划根据工程进度要求，项目拟在 30 个月内完成，项目资金使用安排为：（1）第一年安排资金 5000 万元，占总投资的 22.13%，主要用于前期工作，部分拆迁、基础设施建设
7、； XX 经济技术开发 区电器工业园配套基础设施建设项目第 4 页共 69 页（2）第二年安排资金 15000 万元，占总投资的 66.39%，主要用于道路及管网等基础设施建设；（3）建设期后 6 个月安排资金 2593.65 万元，占总投资的 11.48%，主要用于道路绿化等。（六）贷款偿还分析指标1、贷款期限：5 年2、项目经营期偿债备付率：经过计算，在龙泉驿区每年保证质押土地拍卖收益用于本项目还本付息的情况下，经营期偿债备付率为 2.49；项目计算期内可用于还款的资金总额为 4.54 亿元，计算期内偿债保障比率约 33%。完全满足贷款的偿还要求。（七）结论XX 经济技术开发区电器工业园基
8、础设施项目的实施，有利于进一步完善龙泉驿区电器工业园区基地的建设，有利于龙泉驿区跨越式发展战略的实施。同时，项目的实施，还有利于改善龙泉驿区的投资环境，通过构建星级服务体系，吸引国内外企业来龙泉驿区投资；有利于推进龙泉驿区的城乡一体化，促进“三个集中”的实现。项目的实施对拉动地方经济和其他行业的发展，对提高龙泉驿区城市形象，提高龙泉驿区的经济实力，促进龙泉驿区社会、经济和环境的可持续发展，都具有非常重要的意义，项目的实施是完全必要的。 XX 经济技术开发 区电器工业园配套基础设施建设项目第 5 页共 69 页第二章 项目业主XX 经济技术开发区电器工业园基础设施建设项目，由 XX 经济技术开发
9、区建设发展有限公司为建设业主。负责对其组织实施、资金筹措、资金运用、偿还贷款及建设管理。一、业主情况简介（一）业主名称：XX 经济技术开发区建设发展有限公司（二）公司成立时间：2000 年 6 月 12 日（三）注册资本：（人民币）68800 万元（四）企业类型：有限责任公司（五）隶属关系：公司隶属于 XX 经济技术开发区管理委员会和 XX 市龙泉驿区人民政府（六）公司地址：XX 经济技术开发区（龙泉驿）文明东街 18 号（七）经营范围：地产、对高新技术企业投资、高新技术产品的研制和生产、物资贸易、通讯设备（批发、零售） 、机电设备、工程机械、新能源材料研制、土特产品、水产品、家俱、文化产品、
10、工艺品（不含金银饰品） 、音像器材。二、公司法定代表人及领导成员情况公司法定代表人及总经理：许宁，男，汉族，出生于 1969 年 1 月，博士研究生，高级工程师，党员。91 年毕业于重庆建筑大学，91 年 7 月至 99 年9 月在省水利厅勘测设计院任工程师，99 年 9 月至 2002 年 2 月在西南财大就读研究生，2003 年至 2006 年在西南财大攻读博士研究生。2002 年 2 月至 2002年 8 月在省水利厅人事处从事行政管理工作，2002 年 9 月至 2004 年 12 月任职自贡市荣县人民政府副县长，2005 年 1 月至 2005 年 10 月在 XX 市龙泉驿区委 X
11、X 经济技术开发 区电器工业园配套基础设施建设项目第 6 页共 69 页办公室从事“安居工程”管理工作，2005 年 10 月任职 XX 市龙泉驿区国有资产投资经营有限公司董事长、总经理，2005 年 12 月兼任职 XX 经济技术开发区建设发展有限公司董事长、总经理。副总经理：张晓峰，男，汉族，出生于 1972 年，博士研究生，党员。2002 年 7 月毕业于清华大学工程力学系固体力学专业。2002 年 9 月任职 XX 经济技术开发区管理委员会规划建设局副局长，2003 年 2 月兼任 XX 经济技术开发区建设发展有限公司副总经理，负责经济技术开发区内基础设施建设管理工作。副总经理：梁俊超
12、，男，汉族，出生于 1965 年，毕业于湖南大学土木工程系工业与民用建筑专业，研究生，中国一级注册结构工程师、二级注册建筑师。2000 年 9 月至 2001 年 11 月月任职 XX 经济技术开发区管理委员会主任助理、兼任管委会规划建设局局长，2003 年 6 月任职 XX 经济技术开发区建设发展有限公司副总经理，负责经济技术开发区内基础设施建设管理工作。三、职能职责公司受龙泉驿区人民政府和 XX 经济技术开发区管理委员会的委托，主要负责经济技术开发区范围内的基础设施建设、融资、代表政府对经济技术开发区土地进行整理和开发、协助招商引资。2001 年 11 月，XX 经济技术开发区管委会以成经管委200192 号文，委托经济技术开发区建设公司对 XX 经济开发区范围内的土地进行统一开发、经营，享有土地开发权、收益权。2007 年 1 月，龙泉驿区人民政府和 XX 经济技术开发区管委会共同授权 XX经济技术开发区建设发展有限公司对 X
