机械系、轻纺系内审检查表

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1、江江 苏苏 省省 盐盐 城城 技技 师师 学学 院院内内 审审 检检 查查 表表 ( (首首 页页) )编 号：YJQD-0602-22 版 本：B/O 流水号：编 制：唐为波 审 核： 批 准：受受 审审 核核 部部 门门轻纺系轻纺系审审 核核 时时 间间20112011 年年 月月 日日审 核 依 据审 核 项 目 及 要 求审 核 方 法审 核 评 价 记 录YJQB-0201-01文件控制程序4.5 文件的管理查阅：受控文件台账 、 外来文件清单YJQB-0202-02质量记录控制程序4.4 样表的收集与管理识别本部门需填写的记录表单查看：部门质量记录一览表4.5 质量记录的填写应做到

2、及时、清晰、真实、完整、无涂改抽查：各种记录 3 份4.6 质量记录的收集与保存建立台账，分类保存查看：质量记录台账YJOB-0301-03质量方针和目标管理程序4.4.2 将系处质量目标分解到岗位询问：学院质量目标、部门目标、岗位分解情况；查看部门质量目标分解表4.5 质量方针、目标的验证和评审查阅：系处质量目标完成情况报告YJOB-0302-04系处职责和权限控制程序4.2.岗位的设置及职责范围的确定拟定本部门各岗位的职责报分管领导批准查阅：系处工作职责范围及岗位职责审核员：_ 2011 年 月 日 审核组组长：_ 2011 年 月 日江江 苏苏 省省 盐盐 城城 技技 师师 学学 院院

3、内内 审审 检检 查查 表表 ( (续续 表表)2)2审 核 依 据审 核 项 目 及 要 求审 核 方 法审 核 评 价 记 录4.3.1 部门履职情况的考核查阅：系处月度工作计划考核表YJQB-0303-05管理评审控制程序4.3.2 材料准备按管理评审内容对本系处工作做出定性和定量评价查阅：系处质量体系运行状况分析YJOB-0401-06人力资源配置控制程序4.4.2 新员工的试用期的考核新进人员在试用期内由使用系处负责考核查阅：新进员工试用期考核记录表4.5 员工的培训与进修根据学院年度培训计划组织员工培训进修查阅：年度培训进修申请表 、 培训进修登记表4.7.2 管理与考核查阅：教职

4、工行为文明规范 12 条评议表4.7.3 外聘人员的管理查阅：外聘教师登记表YJQB-0404-09 安全保卫防护 控制程序4.2 授课时间的安全防护 实习前进行安全教育和设备安全检查抽查：实习教学日志中的相关记录审核员：_ 2011 年 月 日 审核组组长：_ 2011 年 月 日江江 苏苏 省省 盐盐 城城 技技 师师 学学 院院 内内 审审 检检 查查 表表 ( (续续 表表)3)3审 核 依 据审 核 项 目 及 要 求审 核 方 法审 核 评 价 记 录YJQB-0502-11采购控制程序4.1 采购计划的控制各系处编制设备物资采购计划查阅：实习实验器材购置计划表YJQB-0504-

5、13教育服务策划控制程序4.1.1 顾客要求的收集通过多种方式收集学生、家长对学院教育服务诸方面的要求查阅：相关会议记录YJQB-0505-14就业控制程序3.2 各教学系具体负责本系的就业工作查阅： 系定岗实习学生职业能力评估汇总表 教学系就业工作月度考评表YJQB-0506-15德育与学生管理控制程序4.1 德育工作有计划、有活动、有记录查阅：德育工作计划抽查活动、会议记录4.2.1 学籍确认对新生进行入学考试、体检和思想品德考查查阅：相关记录4.2.3 成绩管理每月对学生进行操行成绩考核查阅：学生操行成绩汇总表和学籍卡4.3 班级管理班级工作有计划、有活动记录、有考核记录抽查：班级管理手

6、册和各类检查记录审核员：_ 2011 年 月 日 审核组组长：_ 2011 年 月 日江江 苏苏 省省 盐盐 城城 技技 师师 学学 院院 内内 审审 检检 查查 表表 ( (续续 表表)4)4审 核 依 据审 核 项 目 及 要 求审 核 方 法审 核 评 价 记 录4.6 班主任管理定期召开班主任会议查阅：班主任会议记录和班主任工作月度考核表YJQB-0507-16教学过程控制程序4.1 实施性教学计划编制负责编制学期教学实施计划查阅：教学进程计划表4.3 教学安排提前安排课务，编制课程表查阅：教师任课计划表和课程表4.4 教师教学资料编写各类计划、教案力求规范抽查：学期授课进度计划等计划

7、和教案4.5 理论课堂教学严格执行课堂教学规范随机听课、抽查检查记录多媒体教学记录表4.6 实习课堂教学提前编制安排表、落实课务查阅：实习（一体化）教学日志抽查教案4.10 缓考查阅：缓考申请单4.12.“工学交替”的管理查阅：“工学交替”教学审批表 、“工学交替”教学日志4.14 教材管理填写教材购置计划表报教务处查阅：教材购置计划表审核员：_ 2011 年 月 日 审核组组长：_ 2011 年 月 日江江 苏苏 省省 盐盐 城城 技技 师师 学学 院院 内内 审审 检检 查查 表表 ( (续续 表表)5)5审 核 依 据审 核 项 目 及 要 求审 核 方 法审 核 评 价 记 录YJQB

8、-0508-17教研与科研管理控制程序4.1.2 制定系教研工作计划 ，组织开展教研活动查阅：教研工作计划和相关活动记录4.1.3 教研活动要按计划，有考勤，有记录，有总结查阅：教研组工作手册4.1.4 教师每学期至少听课 6 学时，每年撰写 1-2 篇论文抽查：听课记录和教师论文4.2 教学科研工作教学系部提出教科研课题查阅：研课题申报书 、课题研究责任书YJQB-0511-20后勤服务过程控制程序4.3 公共设施日常服务管理负责所辖教室、宿舍、办公室、实习场地的日常管理看现场，查阅教室宿舍设施管理检查表 、 办公场所设施管理检查表YJQB-0601-21 顾客满意度信息管理 控制程序4.1

9、.1 学生满意度信息采集 每学期期中组织学生座谈会收集有关 信息查阅：顾客满意度调查表4.1.2 家长满意度信息采集 利用多种形式与家长沟通、收集相关 信息查阅：顾客满意度调查统计表YJQB-0603-23 教育服务过程监测控 制程序4.1.1教案检查 定期检查教案，并填写记录查阅：教案检查表4.1.2 课堂教学检查经常深入课堂听课，主任、科长 10 次以上抽查：听课记录 、 教学检查表审核员：_ 2011 年 月 日 审核组组长：_ 2011 年 月 日 江江 苏苏 省省 盐盐 城城 技技 师师 学学 院院 内内 审审 检检 查查 表表 ( (续续 表表)6)6审 核 依 据审 核 项 目

10、及 要 求审 核 方 法审 核 评 价 记 录4.1.3 教学进度检查 期中、期末检查教学进度执行情况查阅：教学进度检查表4.1.5 作业检查 期中期末检查作业批改情况查阅：作业检查表4.1.6教学日志检查 每周检查，每月汇总查阅：班级考核记载表 、 教师工作 量统计表 4.1.7 教学信息收集与处理 分别召开师生座谈会，评教评学抽查：座谈会记录 、 评议表 、 试 卷及考试成绩分析表 4.2 学生管理服务过程监测实行值班值宿制度，填写值班情况记载表查阅：值班情况记载表YJQB-0604-24 教育服务效果监测控 制程序4.1.教学服务效果的监测抽查：教学质量考核汇总表 教学质量考核审批表4.

11、1.4 教学系教学质量评价查阅：学生统考成绩汇总表42 学生操行考核的监测查阅：学生操行评定汇总表4.3 就业效果的监测随机抽查检查记录审核员：_ 2011 年 月 日 审核组组长：_ 2011 年 月 日江江 苏苏 省省 盐盐 城城 技技 师师 学学 院院 内内 审审 检检 查查 表表 ( (续续 表表)7)7审 核 依 据审 核 项 目 及 要 求审 核 方 法审 核 评 价 记 录YJQB-0606-26数据管理与分析控制程序4.4.2 收集相关数据，进行初步分析查看：系处数据分析报告YJQB-0607-27 持续改进控制程序4.3.1 确定改进项目和方案 负责确定系处一级项目，制定方案查阅：持续改进申请单4.3.2 改进方案的实施 系处一级的项目由有关系处负责实施询问：持续改进实施情况审核员：_ 2011 年 月 日 审核组组长：_ 2011 年 月 日