电子商务公司物流部业务手册

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1、1电子商务有限公司电子商务有限公司物流中心业务手册物流中心业务手册时 间： 2013 年 12 月 29 日 版 本： V1.0 2文档控制文档控制文档名称文档名称物流中心业务流程手册物流中心业务流程手册 文档代码文档代码DC 001文档描述文档描述为了使物流部业务操作有所遵循，使其标准化，规范化，（为 了更详细的说明电子商务物流流程图的工作关键节点，更好的 让大家了解各个环节的工作细节）特制定本流程。版本信息版本信息 修改日期修改日期版本版本描述描述作者作者 2013 年 12 月 29 日V1.0王金龙文档审阅文档审阅职务姓名签字日期运营总监总经理3目目 录录1 物流部物流部1.1 物流中

2、心业务流程物流中心业务流程1.1.1 目的目的1.1.2 范围范围1.1.3 职责职责 1.1.3.1物流经理工作职责1.1.3.2仓储主管工作职责1.1.3.3仓库文员（系统账务员）工作职责1.1.3.4分拣员工作职责1.1.3.5复核员工作职责1.1.3.6 仓库收货员工作职责1.1.4 物流部人员架构物流部人员架构1.1.5 流程图流程图1.1.5.1 入库流程图1.1.5.2 出库流程图1.1.5.3 配送与退回流程图1.1.5.4 移库流程图1.1.5.5 盘点流程图1.1.6 流程节点简要说明流程节点简要说明1.1.6.1 入库流程说明1.1.6.2 出库流程说明1.1.6.3 配

3、送与退回流程说明1.1.6.4 移库流程说明1.1.6.5 盘点流程说明(物流部内部盘点)41.1.7 涉及表单涉及表单1.1.8 涉及制度规范涉及制度规范2 附件附件: 流程表单流程表单2.1.1 入库单 2.1.2 退货入库单2.1.3 库存吊卡2.1.4 事故报告单2.1.5 销售单2.1.6 批量发货单2.1.7 快递面单2.1.8 交接单2.1.9 退供货商明细单2.2.0 移库申请单2.2.1 动态盘点表2.2.2 盘点差异表 3 附件附件: 制度规范制度规范3.1.1 产品分拣标准规范3.1.2 产品复核的标准3.1.3 货物包装规范制度3.1.4 货运公司的选择标准 3.1.5

4、 产品入库、检验标准 3.1.6 盘点制度3.1.7 单证整理归档标准3.1.8 仓库安全管理制度3.1.9 环境卫生与库容库貌3.2.0 员工手册51 物流部物流部1.1 物流中心业务流程物流中心业务流程1.1.1 目的目的为了使物流部每天的业务操作有所遵循，使其标准化，规范化， （为了更详细的说明物流部 业务流程图的工作关键节点，更好的让大家了解各个环节的工作细节）1.1.2 范围范围适用于物流部所有的业务操作。1.1.3 职责职责1.1.3.1物流经理工作职责物流经理工作职责1.管理物流中心的日常工作，保证物流中心所有业务合理有序地进行。 2.库存维护，保障库存损溢在可控范围内。 3.监

5、控各岗位执行操作流程，保障各岗位操作质量在可控范围内。 4.保障商品的流通在高速、准确、低耗的状态下有序进行。 5.制定和完善物流中心的各项管理制度与业务流程、员工绩效管理等。 6.严防发生人员和货物安全事故，认真做好防范和指导工作。 7.部门突发事件的处理。 8.完成上级领导交付的其他工作。 9.负责组织每周 1，3，5 召开例会，例会主要内容为“总结前天仓库工作中出现的问题及 解决方法，表扬先进个人和事迹，安排以后的工作和传达公司对物流部工作的要求等” 。10.负责与公司其他部门的沟通与协调，与之建立和谐的关系。 11.负责新运输供应商与包装供应商的开发、刷选、合作，原有运输供应商与包装供

6、应商 的管理、沟通、协作、考核等工作。1.1.3.2仓储主管工作职责仓储主管工作职责1.组织培训新员工仓库工作的各项技能及行为规范，使新员工能快速上岗胜任工作。 2.严格按照规章制度认真准确、按时完成各项工作任务，协助上级领导与其它部门的沟通、 协调工作。 3.熟悉仓库的每个工作环节,系统操作、物流设备使用熟练，仓库工作做到“5 有” ，有数、 有据、有手续、有制度、有秩序。 4.监督收发货质量，严格检查收发货人员收发是否及时、准确，数量是否正确。 5.监督员工商品及时上架，堆放整齐、有序，保证商品安全，合理使用库位。 6.检查仓库工作中各种单据的准确性与有效性。 7.监督复核包装环节，严格按

7、照操作流程与包装标准对产品进行复核与有效包装，杜绝浪 费。 8.监督仓库文员出库单是否有重复打印现象。 9.定期对仓库进行盘点，对有问题商品及时上报，并提出处理与改进意见。610.服从上级工作安排。1.1.3.3仓库文员（系统账务员）工作职责仓库文员（系统账务员）工作职责1.仓库文员负责订单相关的销售单，发货单 与快递面单的打印，账目登记和统计，传递 仓库与其它部门的信息等工作。2.对所有订单要认真核对，确认无误后，才能出单，避免重复打单、漏打等，每天应认真 准确及时录入公司规定的所有系统账目和数据 。 3.所有文件，表格，账单应认真整理，做到有序、整齐、分类存放。4.及时传达接收其他部门与仓

8、库的信息，主动配合好其他部门与自己岗位工作有关的各项 工作。5.当天系统内的订单（从每天上班到下午 16：30 时段内）应全部打印完毕，并打印动态 盘点表。6.应保证设备运转正常（电脑，打印机，监控）如有故障无法处理，应及时报主管部门维 修处理。 7.服从上级工作安排。1.1.3.4分拣员工作职责分拣员工作职责1.根据仓库文员打印的发货单进行配货，并填写吊卡，签名。把配好的货物放在待发货区。2.货物出库应按照出库单认真核对：客户姓名，电话，地址，货名，规格，生产日期，数 量（七对） ，后才能出库 3.负责与快递公司对发货产品进行交接，清点发货包装的件数与撕面单，把面单与发货单 签上当事人的名字

9、，交接给仓库文员。4.服从上级工作安排。1.1.3.5复核员工作职责复核员工作职责1.对分拣员配好的产品与销售单进行核对，确定无误后根据产品的大小、重量、特性用合 适的包装进行包装，并做好产品的固定，禁止过度包装，浪费资源、资金。 2.把销售单放在包装箱里，按照包装标准打包完毕，把快递面单贴在包装箱上，称重量， 根据报价单计算快递价格，写在面单上。 3.完成之上操作之后，把产品堆收在待发货区。 4.服从上级工作安排。 5.与快递公司进行交接。1.1.3.6 仓库收货员工作职责仓库收货员工作职责1.对公司采购来货，收货人员必须对照货物与采购单，提货单（发货单） ，所列型号，数 量，规格，颜色是否

10、相符，货物是否完好无损，如有不符，应立即与部门领导和采购 部门相关负责人联系处理，遇下班时间无法联系，应在第二天早上班时间上报处理 （可以先把货收下） 。 2.收货后，应把货物收在待检区，并在相关手续上签字把相关单据交给 QC，并告知采购 部货已到仓，告诉他们货物目前所处的状态。 3.待 QC 检货完毕把合格品入在合格品库区，放在相应的库位上，并填写吊卡，不合格品 入在待处理区，并填写吊卡，在手续上注明入库产品所处的库区, 排号，层号，库位 与作业时间，完成入库后，把相关手续交接到仓库文员。 4.服从上级工作安排。 5.与快递公司交接退货，把退回货物放在退货处理区，并把相关退货信息通知销售人员

11、。 6.通知 QC 检验退货，把 QC 检验过的产品，放在退货区二次出售区或疵品区，可以二次7出售产品换包装，并通知配货人员发上海本地或江浙的客户。汇总疵品区产品发给上 级领导。 7.服从上级工作安排。1.1.4 物流部人员架构物流部人员架构物流经理物流专员仓库主管仓库文员仓库收货 员仓库分拣 员仓库复核 员11.1.5流程图流程图 1.1.5.1 入库流程图采购下单 通知到货 时间供应商供 货仓库收货 员检验、 清点、签 收PDA 扫描 上架，入 系统合格品入 立体库区不合格品 入次品库 区按规定填 写库存卡打印“入库单”原始单据 上交财务入库完成PDA 扫 描上架， 入系统合格品按规定填

12、写库存卡打印退 货入库 单”原始单 据上交 财务入库完 成顾客原 因申请销 毁快递原 因快递索 赔快递把退 货退回仓 库仓库检验， 清点不合格 品21.1.5.2 出库流程图仓库文员 对订单筛 选，分类易碎液态 粉末（只 可汽运）普货（可 空运、汽 运）选择 运输 方式选择 运输 方式选择分 拣车与 框号选择分 拣车与 框号打印销售 单、批量 发货单、 面单打印销售 单、批量 发货单、 面单分拣 员拣 货分拣 员拣 货复核员 对产品 订单复 核复核员 对产品 订单复 核复核员特 殊包装， 称重、贴 面单复核员， 包装、称 重、贴面 单通知快 递人员 提货复核员与 快递人员 交接物流部总经办采购

13、部供货商安排物流 快递公司与仓库交 接ERP 系统 处理相关单据 交给财务退货完成供货商 自提供货商 不自提到仓库提 货，交接退货单据 上交财务送到供货 商指定仓 库供货商签 收相关信息 返回仓库ERP 系统 处理退货完成代收货款已付款普货（可 空运、汽 运）易碎液态 粉末（只 可汽运）选择 运输 方式选择 运输 方式选择分 拣车与 框号选择分 拣车与 框号打印销售 单、批量 发货单、 面单打印销售 单、批量 发货单、 面单分拣 员拣 货分拣 员拣 货复核员 对产品 订单复 核复核员 对产品 订单复 核复核员特 殊包装称 重、贴面 单复核员， 包装称重、 贴面单通知快 递人员 提货复核员与 快

14、递人员 交接复核员与 快递人员 交接复核员与 快递人员 交接通知快 递人员 提货通知快 递人员 提货发货完成打印与快 递公司的 交接单打印与快 递公司的 交接单打印与快 递公司的 交接单打印与快 递公司的 交接单31.1.5.3 配送退回流程图快递收货顾客顾客代收货 款已付款顾客签收顾客拒收顾客签收 付款顾客拒收快递代收 货款返款 式配送完成快递把签收信息 反馈到物流部财务收到 货款快递把信 息给到物 流部客服顾客签收顾客确认 拒收快递把信息给到物 流部客服顾客签收 付款顾客确认 拒收配送完成快递取回 退货快递与仓 库交接上架 ERP 系统处理退回完成41.1.5.4 移库流程图PDA 扫描

15、条码，输 入新库位主管批准分拣员填 写移库单实物移库PDA 扫描 条码填写库存 吊卡填写库存 吊卡上传 ERP移库跨库与库 区库位移 动库区内库 位移动主管批准分拣员填 写移库单实物从库 位移出填写库存 吊卡放进新库 位移库完成1.1.5.5 盘点流程图（动态盘点）ERP 生成 盘点表导入 PDA盘点实物输入 PDA填写库存 吊卡上传到 ERP帐实卡不 符帐实卡相 符查找分析 原因填写盘点 差异表上级领导报老板审 批库存调整盘点完成盘点完成51.1.6 流程节点简要说明流程节点简要说明1.1.6.1 入库流程节点说明步骤步骤 编号编号流程步骤流程步骤担当职位担当职位步骤描述步骤描述备注备注PO

16、PO 入库入库1采购下订单通知到货时间采购采购下订单到供货商，并在系统生成同样的订单，通知仓库到货 时间。应最晚提前一天通知仓库到货时间2供应商供货供应商按照采购订单要求供货，并提供送货清单与产品彩色图片。3仓库收货员检验、清点、签 收仓库收货员仓库收货员当收到供货商提供的送货清单后，应于系统订单进行 核对，对产品进行外包装检验、产品的图片是否与实物一致、清 点、签收。1、 供货商自己送货，若发现质量问题，让供货商带走问题 产品。 2、 供货商通过物流送货，可先与相关采购人员沟通，之后 签收并与合格品隔离，入疵品库区。 3、 见附件制度 3.1.5 产品入库、检验标准4PDA 扫描上架，入系统仓库收货员首先把订单信息从 ERP 系统中上传到 PDA，然后对签收的产品进 行扫描，二次核对产品信息，并根据 PDA 显示之前一样的产品所 处库位与库存量及目前空库位情况，合理安排库位，上架。1、 确认条码信息于实物是否相符。 2、 为了使有限的仓库最大化的利用，不同产品，可根据产