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1、哈尔滨市香坊区城乡环境卫生管理监 督办公室 2016 年度部门决算说明目录一、部门概况（一）基本情况（二）人员构成情况二、决算编报范围三、2016 年决算说明（一）关于收入支出决算总表（附件 1）的说明（二）关于收入决算表（附件 2）的说明（三）关于支出决算表（附件 3）的说明（四）关于财政拨款收入支出决算总表（附件4）的说明（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表（附件 5）的说明（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件 6）的说明（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件 7）的说明（八）关于“三公”经费财政拨款支出表（附件8）的说明（九）机关运行经费支出情况说明（十）
2、国有资产占用情况说明（十一）政府采购情况说明（十二）预算绩效管理工作开展情况四、名词解释附件部门决算公开报表第一部分部门概况一、一、基本情况基本情况（一） 机构设置情况城卫办（原创城环境督导组）于 2014 年 9 月成立，2,014 年 12 月正式更名为香坊区城乡环境卫生管理监督办公室。在城乡管理体系中，起着综合指导、组织协调、监督检查作用。部门主要职责：1.负责组织落实区委、区政府对城乡环境建设的指示精神和区城市管理委员会的各项决策；组织落实香坊区城乡环境管理工作中长期发展规划及专项规划；协调开展年度计划编制、年度任务下达，年度任务督办落实和重大活动环境卫生保障等方面的工作；协调组织开展
3、宣传动员；承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办区委、区政府交办的其他事项。（责任科室：综合科）2.加强对各镇、街道办事处、各部门环境整治工作的指导和综合协调；协调解决涉及城乡环境卫生建设综合性、建设性问题；协调开展城乡环境卫生工作考核评价；建立城乡环境卫生精细化管理模式；推进重大城乡环境卫生建设项目的开展，解决群众关注的重点难点问题。（责任科室：业务科）（二） 基本职能1.负责组织落实区委、区政府对城乡环境建设的指示精神和区城市管理委员会的各项决策；组织落实香坊区城乡环境管理工作中长期发展规划及专项规划；协调开展年度计划编制、年度任务下达，年度任务督办落实和重大活动环境卫生保障等方面的工作；
4、协调组织开展宣传动员；承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办区委、区政府交办的其他事项。2.加强对各镇、街道办事处、各部门环境整治工作的指导和综合协调；协调解决涉及城乡环境卫生建设综合性、建设性问题；协调开展城乡环境卫生工作考核评价；建立城乡环境卫生精细化管理模式；推进重大城乡环境卫生建设项目的开展，解决群众关注的重点难点问题。二、二、人员构成情况人员构成情况本部分共有行政编制 3 人，事业编制 7 人。其中：副处级 1 人，正科级 1 人。（均为借调人员）第二部分决算编报范围2016 年财务决算编制范围包括：香坊区城乡环境卫生管理监督办公室一级单位本级、所属二级预算单位 0 个。2016 年
5、全部收入及支出。第三部分2016 年决算说明一一、关于关于收入支出决算总表收入支出决算总表（附件附件 1）的的说明说明香坊区城乡环境卫生管理监督办公室 2016 年度收入、支出总计 114.32 万元，与上年相比，收入总计各增加 6.74 万元，增长 9.14 %。、支出总计各减少 9.36 万元，下降 12.67 %。主要原因是是人员减少并缩减人员经费预算、从市城管局取得的季度通报奖减少。其中：（一）收入总计 80.59 万元。包括：1财政拨款收入 70.59 万元，为部门当年取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 14.11 万元，下降 16.66 %。主要原因是人员减
6、少并缩减人员经费预算。2其他收入10 万元,为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从市城管局取得的预算外收入用于拨付各街镇以奖代补资金。与上年相比减少 13 万元，下降 56.52 %。主要原因是从市城管局取得的季度通报奖减少。3年初结转和结余 33.73 万元，主要为香坊区城乡环境卫生管理监督办公室上年结转本年使用的一般公共预算财政拨款资金。（二）支出总计 64.48 万元。包括：1一般公共服务（类）支出8 万元，主要用于宣传门前四包，提升商家业户爱护环境意识。与上年相比增加 8 万元，增长 100 %。主要原因是印刷门前四包。2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 0.09 万元，主要用
7、于职工医疗互保保险。与上年相比增加 0.09 万元，增长 100 %。主要原因是 16 年是我单位首年为职工缴纳职工医疗互助保险。3城乡社区（类）支出 56.4 万元，主要用于人员的福利费；城乡环境卫生督办考核时发生的办公费、其他交通费等。与上年相比减少 17.44 万元，下降 23.62 %。主要原因是人员减少并缩减人员办公经费。4结余分配 0 万元。与上年相比变化 0 万元，15 年无结余分配。5年末结转和结余 49.84 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为香坊区城乡环境卫生管理监督办公室本年度预算安排的办公费用、购买固定资产等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年
8、度按有关规定使用的资金。二、二、关于收入决算表（附件关于收入决算表（附件 2）的说明）的说明香坊区城乡环境卫生管理监督办公室本年收入合计 80.59 万元，其中：财政拨款收入 70.59 万元，占 87.59 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 10 万元，占 12.41 %。三、三、关于支出决算表（附件关于支出决算表（附件 3）的说明）的说明香坊区城乡环境卫生管理监督办公室本年支出合计 64.48 万元，其中：基本支出 22.58 万元，占 35.02 %；项目支出 41.9
9、 万元，占 64.98 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。四四、 关于关于财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表 （附附件件 4）的说明）的说明香坊区城乡环境卫生管理监督办公室 2016 年度财政拨款收、支总额 100.32 万元。与上年相比，财政拨款收入总计各减少 14.11 万元，下降16.66 %。、财政拨款支出总计各减少 23.36 万元，下降31.64 %。 主要原因是人员减少并缩减人员办公经费。哈尔滨市香坊区城乡环境卫生管理监督办公室2016 年财政拨款支出年初预算数为 70.59 万元（含预算调整数），本年财政拨款支出决算数为
10、 70.59万元，完成预算的 100.00%。五、五、关于一般公共预算财政拨款收入支出关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表（附件决算表（附件 5）的说明）的说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。香坊区城乡环境卫生管理监督办公室 2016 年一般公共预算财政拨款收入 70.59 万元，与上年相比，减少 14.11 万元，下降 16.66 %。主要原因是人员减少并缩减人员办公经费。香坊区城乡环境卫生管理监督办公室 2016年一般公共预算
11、财政拨款支出 50.48 万元，其中基本支出决算为 22.58 万元， 与上年相比减少 9.86 万元，主要原因是人员减少并缩减人员办公经费；项目支出决算为 27.9 万元，与上年相比增加 5.51 万元，主要原因是增加了其他交通费用的支出和数字城管宣传的支出。六、六、关于一般公共预算财政拨款基本支出关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件决算表（附件 6）的说明）的说明香坊区城乡环境卫生管理监督办公室 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 22.59 万元， 其中：人员经费 1.05 万元。主要包括：其他社会保障缴费 0.09 万元、个人和家庭的补助支出 0.96 万元。（二）公用经
12、费 21.54 万元。主要包括：办公费 8.88 万元、印刷费 8.31 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 2.57 万元、福利费 1.28 万元。七、七、关于政府性基金预算财政拨款收入支关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件出决算表（附件 7）的说明）的说明香坊区城乡环境卫生管理监督办公室 2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。八八、 关于关于“三公三公”经费财政拨款支出表经费财政拨款支出表 （附附件件 8）的说明）的说明哈尔滨市香坊区城乡环境卫生管理监督办公室2016 年一般公共预算
13、财政拨款“三公”经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的 0%。香坊区城乡环境卫生管理监督办公室 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出 0元，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：1因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元；全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，
14、累计 0 人次。2未发生公务用车购置及运行费。其中：（1）未发生公务用车购置费，无年初预算数。与 15 年对比无变化。（2）未发生公务用车运行维护费，无年初预算数。比上年决算减少 1.6 万元，主要原因为减少公务用车运行维护费。3未发生公务接待费。其中：（1）外事接待支出 0 万元，预算数 0 万元，决算数 0 万元，比上年决算增加 0 万元。2016 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次，0 人次。（2） 国内公务接待支出 0 万元， 预算数 0 万元，决算数 0 万元， 2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 0 批次，0 人次。香坊区城乡环境卫生管理监督办公室 20
15、16 年度未发生一般公共预算拨款安排的会议费，无年初预算数。与 15 年对比无变化。香坊区城乡环境卫生管理监督办公室 2016 年度未发生一般公共预算拨款安排的培训费，无年初预算数。与 15 年对比无变化。九、九、机关运行经费支出情况说明机关运行经费支出情况说明2016 年本部门机关运行经费支出 21.54 万元，比 2015 年增减-10.91 万元，降低-33.62%。主要原因是：开源节流减少办公费支出。十、十、国有资产占用情况说明国有资产占用情况说明截至 2,016 年 12 月 31 日，香坊区城乡环境卫生管理监督办公室 2016 年度固定资产总额 29.11 万元，共有车辆 3 辆，
16、其中，一般执法执勤用车 3 辆，哈尔滨市香坊区城乡环境卫生管理监督办公室价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。十一、政府采购情况说明十一、政府采购情况说明2016 年度政府采购支出总额 18.53 万元， 其中：政府采购货物支出 18.53 万元。其中授予小微企业合同金额 18.5 万元， 占政府采购支出总额的 100%。十二、十二、 预算绩效管理工作开展情况预算绩效管理工作开展情况未开展预算绩效管理工作。部门决算中项目绩效自评结果无、重点项目绩效评价报告无、其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告无。第四部分名词解释一、财政拨款收入：一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。二、上级补助收入：二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此
