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1、版次A0文件名稱不合格品管制程式不合格品管制程式 頁次1/7文件編號JYJY-2-002-2-002制定日期2009.03.11管制章1. 目的為使公司所有不合格品，包含不符合環境管理物質管制標准之產品之管制有所依循，以避免因誤用而影響交貨品質或違反環保需求，特訂定本程式。2. 適用範圍凡定義“3.1”所述不合格品之標示、隔離、處理及管制均適用之。 3. 定義3.1 不合格品來源包括：3.1.1 進料檢驗不合格品3.1.2 制程半成品檢驗不合格3.1.3 成品入庫、出貨檢驗及可靠度測試不合格品3.1.4 客退不合格品3.1.5 庫存檢驗不合格品3.1.6 不符合環境管理物質管制標准之不合格品3
2、.2 造成不合格品產生之異常原因，如屬“重大異常事項”應按之規定進行改善並防止再發。4. 權責4.1 檢驗人員：負責進料、半成品、成品、庫存品及客退品之檢驗、記錄與判定。4.2 直屬主管：負責不合格品判定結果之確認。4.3 部門主管：負責不合格品處理方式之審查。4.4 責任單位主管：負責不合格品處理方式之擬辦。4.5 品保部主管：負責不合格品判定及處理方式之審查。4.6 管理代表：負責不合格品處理方式之批准。4.7 總經理：負責督導不符合環保要求不良品之處理。4.8 採購經辦人員：負責與供應商協商不合格品處理方式並執行。4.9 品保部品質工程師：負責環保需求符合性之確認。4.10 生管人員：負
3、責重工或檢修工作之安排。4.11 生產部主管：負責轉用或代用料品之確認。4.12 倉管人員：負責不合格品退庫、退貨或報廢作業之執行。4.13 權責主管：負責料品報廢之批准。版次A0文件名稱不合格品管制程式不合格品管制程式 頁次2/7文件編號JYJY-2-002-2-002制定日期2009.03.11管制章5.作業程式5.1 流程圖復 驗檢驗發現不合格品標示與區隔或追溯 可否 特採可否挑 選使用可否重工 或檢修標示或區隔入庫待用或待處理全檢挑選YESYESNONO可否轉用 或代用可否回收 利用變更料號及標示重工或檢修回收利用退貨或報廢YESYESYESNONONONGOK申請 特採版次A0文件名
4、稱不合格品管制程式不合格品管制程式 頁次3/7文件編號JYJY-2-002-2-002 制定日期2009.03.11管制章5.2 流程說明5.2.1 不合格品標示與區隔或追溯5.2.1.1 所有檢驗中發現之不合格品及客退品，均應由檢驗人員於檢驗後按 之規定加以標示與區隔。5.2.1.2 檢驗人員應立即將不合格品之相關【檢驗報告】連同不合格樣品送交技朮人員或直屬主管復判，並由主管按不合格品處理之適用方式填寫“不合格品處理建議” ，再呈報部門主管認可後由責任單位主管交辦處理。5.2.1.3 如屬違反環境管理物質管制標准之異常事項，品保部主管應及時向管理代表及總經理報告並按下述方法進行追溯：A. 品
5、保部主管指定人員應開立【環境異常處理單】(廠內發現者)或【客戶抱怨處理單】(客退品)經品保部主管審核後，送交採購經辦人員聯系供應商指派代表會同就有疑問之進料進行抽樣並簽認封存，而後送交雙方同意之第三方權威機構採用 ICP-AES/ ICP-MS/ AAS 進行檢測，以確認責任歸屬。 B. 【環境異常處理單】或【客戶抱怨處理單】一聯應送交製造部主管交辦相關責任單位主管就生產制程是否有可能造成污染進行追查。C. 品保部品質工程師應對庫存成品進行取樣而後送交第三方權威機構採用 ICP-AES/ ICP-MS/ AAS 進行檢測，以確認庫存品是否符合環保要求，並採取相應的隔離措施。D. 如判定為供應商
6、責任，應將不合格進料進行隔離標示後辦理退貨。所有經濟損失，包含檢測費用一律由供應商負擔。E. 如判定為制程污染，應由責任單位主管交辦所屬進行全面清理再經品保部指定人員認可後才准恢復生產。F. 任何違反環保要求之環保供應商，應由採購經辦人員負責索賠外，尚須取消其合格供應商資格。如該供應商品質有改善，須經現場評鑒合格後，再重新辦理合格供應商資格認定事宜。 5.2.1.4 所有不合格品經標示隔離後再按以下規定選擇適用之處理方式處理之。5.2.2. 特採5.2.2.1 本方式僅適用於原物料、輔料、委外或外購加工半成品等進料及制程半成品之不合 格品之處理，其管制方式如下：版次A0文件名稱不合格品管制程式
7、不合格品管制程式 頁次4/7文件編號JYJY-2-002-2-002制定日期2009.03.11管制章A. 進料因急需發料使用來不及檢驗者，應由生管人員填寫【特採申請單】注明特採數量，經知會生產單位及品保單位認可後呈管理代表核准。B. 進料經檢驗判定不合格但不良情況輕微，無需後制程加工處理且不影響產品最終使 用 功能者，可由品管主管于相關【進料檢驗記錄表】或【物料不良處理單】 建議特採，經知會生產單位認可後呈報管理代表批准直接特採使用。C. 進料檢驗不合格品因急用且經後制程單位主管判定可在現有制程中加以克服 (不包含挑選)者，應由採購經辦人員填寫【特採申請單】注明特採數量，並知會後 制程單位主
8、管預估需額外增加之工時及成本等，由採購經辦人員與供應商協商達成 協議後，呈報管理代表批准特採使用。需額外增加工藝流程才能克服者，不適用特 採，應以重工或檢修方式處理。D. 制程及庫存半成品檢驗發現之不合格，其不良狀況輕微不影響產品使用功能或暫時 無可行改善對策，經製造部主管或其代理人判定可在後制程中加以克服者，應由責 任單位主管填寫【特採申請單】說明具體理由並注明限制條件(限量或限時)，附相 關 【檢驗報告】或【物料不良處理單】呈報管理代表批准特採。 5.2.2.2 經核准特採使用之進料或半成品，應由品保部檢驗員貼上特採標簽並注明 【特採申請單】或【物料不良處理單】 “單號”後方可使用。 5.
9、2.3 全檢挑選5.2.3.1 本方式適用於進料、半成品、成品及客退品等不合格品，因不合格比率不高或因急 用或急需出貨但又不符合特採條件時採用，其管制方式如下： A. 進料或委外加工不合格品，經品保主管或採購經辦人員建議挑選使用者，應由採購經辦人員協調供應商及時派員到廠處理。如供應商無法到廠處理或無法及時處理者， 採購經辦人員應與生管員協商安排人員代替供應商執行全檢挑選工作，再由挑選單 位以【扣款單】計算工時費用，由採購經辦人員與供應商協議計扣損失費用。 B. 制程半成品于自主抽檢發現不合格品，經直屬主管判定可全檢挑選者，應由直屬主 管標示隔離後，適時安排人員執行挑選工作，並於相關【制程檢驗記
10、錄表】上作記 錄備查。 C. 制程半成品于制程巡檢時判定不合格，經品保主管建議挑選及責任單位主管認可者， 應由檢驗員標示後，由直屬主管安排人員執行挑選工作，並於相關【檢驗報告】或 【物料不良處理單】上作記錄備查。 D. 庫存品重驗或制程半成品及成品於入庫或移轉前經檢驗判定不合格，經品保主管建 議可挑選使用者，應由責任單位主管于相關【檢驗報告】或【物料不良處理單】上 簽注意見後交辦所屬執行挑選工作。 E. 客戶退貨品經品保部主管判定可挑選者，應由責任單位主管根據核准之【退貨管製 錶】安排人員執行挑選工作。版次A0文件名稱不合格品管制程式不合格品管制程式 頁次5/7文件編號JYJY-2-002-2
11、-002制定日期2009.03.11管制章5.2.3.2 經挑選區分之合格品應由檢驗人員按相關檢驗規範之規定進行復驗判定，經選 別過之不合格品應依“5.2.1.1”之規定標識並隔離。 5.2.3.3 如有涉及到供應商責任者，應由挑選單位以【扣款單】計算損失工時及材料費用等， 再知會採購經辦人員與供應商協商計扣損失費用。 5.2.4 轉用或代用5.2.4.1 本方式僅適用於原材料、外購成品、電鍍品、包裝材料經檢驗判定之不合格品，因 其不合格狀態巳無法改善或改善成本過高，須藉由轉用或代用減少損失者。其管制 方式如下：A. 上述不合格品供應商不接受退貨，要求本公司設法轉用或代用且經相關部門主管確 認
12、可行者，應由相關部門主管於相關【進料檢驗報告】或【物料不良處理單】上說 明具體理由及適用於何種產品與折讓金額等，再知會廠務部主管確認呈管理代表批 准。B. 經批准轉用或代用之進料，應由倉管人員根據適用產品類別進行料號變更及標示， 而後開立【進料驗收單】交由進料檢驗員重新檢驗判定合格後入庫。5.2.4.2 如轉用或代用中發現異常，應依“5.2.1.2”之規定辦理。 5.2.5 重工或檢修5.2.5.1 本方式適用於半成品、成品、庫存品及客退品等不合格品，可藉由重工或檢修作業 改善不良狀況並減少報廢損失者。其管制方式如下： A. 不合格品經品保部主管及責任單位主管共同判定可重工或檢修者，責任單位主
13、管應 于相關【檢驗報告】或【物料不良處理單】或【退貨管製錶】上簽注意見，經管理 代表批准後由生管員根據重工或檢修所需工時負荷安排重工排程，交辦責任單位主 管限時完成重工或檢修任務。 B. 安排重工排程之作業須參照產銷管理程式之規定執行之。 5.2.5.2. 經重工或檢修後之完成品，須按“5.2.8”之規定進行復驗判定。 5.2.5.3. 經重工或檢修之不合格品，應依“5.2.1.1”之規定標識並隔離。5.2.5.4. 如有涉及到供應商責任者，應由重工或檢修單位以【扣款單】計算損失工時及材料 費用等，再知會採購經辦人員與供應商協商計扣損失費用。 5.2.6 報廢或退貨 5.2.6.1 本方式適用
14、於進料、委外加工及外購半成品、自製半成品、成品、庫存品及客退品 等不合格品，其不良狀況情節嚴重已無直接使用可能或價值，或改善成本過高者。 其管制方式如下： A. 進料、委外加工及外購半成品不合格品，符合上述條件經品管主管建議退貨者，應 由倉管人員通知供應商立即退運出廠，或開立【退貨單】由採購經辦人員通知供應 商辦理退貨手續。如供應商要求本公司就地全權處理且不涉及稅法事務者，應由倉 管人員填寫【報廢申請單】呈權責主管核准後辦理報廢手續。版次A0文件名稱不合格品管制程式不合格品管制程式 頁次6/7管制章文件編號JYJY-2-002-2-002制定日期2009.03.11B. 其餘不合格品，經品保主
15、管或責任單位主管判定須報廢且無回收利用價值者，應由 責 任單位主管安排人員拆解成原始材料或零件後再填寫【領(退)料單】 ，經權責主 管核准辦理入庫暫存，再由倉管人員定期填寫【報廢申請單】 ，經品保主管復核無誤 後集中辦理報廢手續。 C. 如生產中發現不合格進料、委外加工及外購半成品須報廢歸屬供應商責任者，應按“5.2.6.1.A”之規定處理外，並應由採購經辦人員辦理索賠、補貨或扣款手續。5.2.6.2 有關報廢或退貨手續須參照倉儲管制程式之規定執行之。 5.2.6.3 所有報廢料品應按廢棄物管理程式之規定予以分類收集及處理之。5.2.7 回收利用 5.2.7.1 本方式適用於委外加工半成品、自製半成品、成品、庫存品及客退品等不合格品， 其不良狀況情節嚴重已無直接使用可能，但尚有殘餘價值可回收再利用者。其管制 方式如下： A. 生產單位作業人員於執行
