昌平区2017年政府一般预算

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1、 昌平区 2017 年政府一般预算 2017 年 1 月 目 录 北京市昌平区 2017 年区级政府预算编制说明 1 昌平区 2017 年“三公”经费安排情况说明 11 昌平区 2017 年对镇街转移支付情况说明 12 昌平区 2017 年一般公共预算收入表 13 昌平区 2017 年一般公共预算支出表 14 昌平区 2017 年“三公”经费预算表 25 昌平区 2017 年一般公共预算本级支出表 26 昌平区 2017 年一般共预算本级基本支出表 37 昌平区 2017 年镇街转移支付明细表 38 昌平区 2017 年政府债务情况表 57 北京市昌平区2017年一般公共预算编制说明 一、20

2、17 年一般公共预算收支安排的要求 （一）2017 年预算编制的指导思想 （一）2017 年预算编制的指导思想 2017 年我区预算编制和财政工作的指导思想是： 全面贯彻落实党的十八大精神，认真贯彻实施新预算法，紧紧围绕市委、市政府中心任务和区委、区政府的重点工作部署，统筹安排财政资金；坚持依法理财、统筹兼顾；坚持民生优先，保障教育、文化、卫生、 “三农” 、社会保障等民生领域的重点支出；坚持厉行节约，从严从紧编制预算；坚持科学化管理，深化部门预算改革，强化预算执行和监督，严肃财经纪律，强化预算刚性约束，提高财政管理绩效。 （二）预算收入安排的要求 （二）预算收入安排的要求 收入预算编制坚持实

3、事求是、积极稳妥的原则，结合上年财政收入执行情况，综合考虑影响收支的经济、政策、改革等因素，与 2017 年经济社会发展指标相适应，提高收入预算编制的科学性和准确性。依法组织财政收入，做到应收尽收，将上级财政部门对我区的财政转移支付资金，编入到2017 年度收入预算， 进一步提高区本级财政预算编报的完整性。 （三）预算支出安排的要求 （三）预算支出安排的要求 1、统筹兼顾、突出重点，合理编制部门预算 2017 年财政收支矛盾仍将十分突出， 各部门认真落实厉1 行节约的要求，树立过紧日子的思想，按照“保基本、保运转、保重点”的资金保障顺序安排部门预算。在编制 2017年部门预算时，要盘活存量，用

4、好增量。各部门安排支出应首先考虑本部门可动用存量，优先消化部门存量资金；其次要把握好资金需求的轻重缓急，调整优化支出结构，坚持把市委、市政府、区委、区政府的重点事项和本部门重点事业发展等履职工作的资金需求全部纳入部门预算予以安排，做到不遗不漏，不留硬缺口。 2、加强政府非税收入管理，强化综合预算编制，提高部门预算完整性 按照中央相关规定，自 2011 年起取消预算外资金。除按要求继续实行专户管理收入外，其余非税收入全部纳入一般预算管理，按时上缴国库，原单位的正常运转和相关开支由一般预算给予保障。对按规定应列入部门预算编报范围的单位和资金， 应全部编报部门预算。 要按照综合预算的原则，对部门除财

5、政拨款以外的事业收入、经营收入和其他收入进行科学合理的预测与编报，并同时作为支出的一项来源编报支出预算，切实提高部门预算编制的完整性和准确性。 3、严格控制行政成本，推进节约型政府建设 全面贯彻中共中央印发十八届中央政治局关于改进工作作风、 密切联系群众的八项规定 的通知 （中发 201211 号）以及北京市和区委、区政府厉行勤俭节约的一系列政2 策要求，将厉行节约与深化财政管理体制改革、推进部门预算改革等紧密结合，强化制度约束，建立健全厉行节约长效机制。从严从紧安排经费预算，严格控制“三公经费”等一般性支出。年度执行中，无特殊原因不予追加。 4、加强项目库管理，试编三年滚动预算 加强项目库建

6、设和管理，规范项目信息填报，丰富项目信息内容，提高项目申报质量，确保项目信息详细、准确、完整。提前做好项目前期准备，强化入库项目的前期准备、论证、审核、遴选、排序工作，进一步编准、编实项目预算，提高项目预算编制的科学化、规范化水平。同时，试编三年滚动预算，将三年内拟实施的项目做好规划，科学的划分实施年度及预算金额，纳入预算项目库进行滚动管理，并做好三年滚动预算报表填报工作。 5、强化财政拨款结余资金管理，提高财政资金的使用效益 区级部门要通过提高预算编制的准确性、加强预算执行管理，努力减少财政拨款结余资金。同时对以前年度的财政拨款结余资金，按照昌平区区级行政事业单位财政拨款结余资金管理办法 （

7、昌财预2016279 号）进行统计、分析和核查，在编制部门预算时优先安排存量资金，切实提高财政统筹资金的能力。 6、 强化预算约束，规范预算执行管理 3 进一步强化预算刚性约束机制，做细做实做准年度预算，提高部门预算年初下达率，预算一经批复，要严格按批准的预算执行。年度预算执行中，除市委、市政府及区委、区政府新出台的重点事项、重大工作外，各部门提出的新增事项， 均通过调整部门预算支出结构、 动用结余资金等方式，在各部门既定的预算资金规模中统筹解决，原则上不办理预算追加。加快公共财政预算执行进度，建立健全预算支出责任制度，强化预算执行管理，努力提高预算执行的均衡性。 7、推进部门预决算和“三公经

8、费”预决算信息公开，提高财政预决算透明度 按照政府信息公开条例 （国务院令第 492 号）文件精神，继续稳步推进政府和部门预决算和“三公经费”预决算信息公开工作，除涉密部门外，其他部门 2017 年都要公开预决算，并公开到基本支出和项目支出。各部门要强化预算信息公开的主体责任意识，从预算编制环节就负好责、把好关，为确保公开信息真实准确打好坚实基础。按照新修订的预算法要求，各部门在财政部门批复 2017 年部门预算 20 日内公开本部门预算信息，完善公开信息文字说明，特别是“三公经费”等社会关注度高的信息，要加强正面宣传，追踪、把握、引导舆论走向，努力做到公开信息真实清晰易懂。 二、2017 年

9、一般公共预算收支安排情况 4 （一）2017 年区级一般公共预算收支安排总体情况 （一）2017 年区级一般公共预算收支安排总体情况 1.收入方面。2017 年，综合考虑经济运行趋势，财政体制改革等相关因素，我区一般公共预算收入预期 836500 万元， 预计增幅 7%。 2017 年市对区县转移性财力 691329 万元，调入预算稳定调节基金 51612 万元，国有资本经营预算调入资金 2564 万元， 预计上年结转35165万元， 收入总计 1617170万元。 2.支出方面。按照收入预期增速，结合市对本区财政体制、调入稳定调节基金等情况，统筹测算安排 2017 年财政支出。2017 年区

10、级一般公共预算支出安排 1616261 万元，比2016 年预算增长 7.6%；加上解支出 909 万元，支出总计1617170 万元。全区一般公共预算收支平衡。 （二）2017 年一般公共预算收入具体安排情况 （二）2017 年一般公共预算收入具体安排情况 增值税 327500 万元，企业所得税 144500 万元，城市维护建设税 49000 万元，土地增值税 48000 万元，城镇土地使用税 4000 万元，房产税 72000 万元，印花税 38000 万元，车船税 22000 万元，资源税 750 万元，非税收入 130750 万元。 （三）2017 年一般公共预算主要支出安排情况 （三

11、）2017 年一般公共预算主要支出安排情况 1.教育支出 318851 万元，增长 3.05%。推进教育事业发展。 支持学前教育普惠提升， 促进幼儿园市级达标工程建设。推进义务教育优质均衡发展及高中教育多样化发展。支持现代职业教育体系建设。确保巩华中心小学、未来科技城第二5 中学、小学开工建设。保障教育事业基本运行。 2.科学技术支出 14440 万元，增长 39.12%。 （增幅较大主要是 2017 年安排产业转型升级政策性专项资金 1 亿元。 ）主要用于昌平区优化产业发展环境、指导和促进产业调整与升级。支持基层科普设施建设，为村、社区设立科普画廊、科普图书室、科普电子视窗等。支持农副产品新

12、技术研发改造，促进科普示范技术推广应用等。 3.文化体育与传媒支出 44853 万元，增长 91.9%。 （增幅较大主要是今年新安排文化示范区建设资金 2 亿元）主要用于创建示范区村级公共文化设施建设、图书馆设备更新等。支持文物保护与利用工作。推进城乡体育发展，支持全民健身设备购置更新，开展群众性冬季健身活动，保障冰雪运动场地设施建设等。 4.社会保障和就业支出 218113 万元，增长 1.65%。主要用于燃料供热补贴、城乡居民基础养老金及养老保险。支持社会公益性就业，落实残疾人事业补助政策。支付城乡居民最低生活保障金及征地超转人员生活补助等，做好优抚困难群体生活保障工作。拨付社区居委会办公

13、经费、社区专职工作者等经费，保障社区工作的正常运行。 5.医疗卫生与计划生育支出 114337 万元，增长 7.23%。主要用于落实新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险补贴政策。保障社区卫生服务中心开展工作，促进基本公共卫生服务和基层医疗事业发展。支持农村饮水健康行动，支6 持慢性病、传染病、艾滋病的预防和控制。支持乡村卫生室和乡村医生专项经费，提升农村医疗保障能力。 6.节能环保支出 103151 万元，增长 94.8%（增幅较高主要是市级提前下达大气污染防治专项资金增加 3.2 亿元及农村地区“减煤换煤、清洁空气”行动项目区级资金增加 2.4亿元） 。主要用于农村地区实施液化石油气下乡、

14、优质燃煤替代、农村取暖“煤改电”、“煤改气”，农村农宅抗震节能、城镇化及拆除违法建设等工程。支持创建国家生态区和环保模范城区建设。 7.城乡社区支出 178736 万元，下降 5.56%。主要用于安排城乡环境卫生运行、城镇道路清扫保洁、垃圾消纳和城市环境综合整治及农业嘉年华周边环境整治，重点地段绿化养护。保障公共自行车租赁服务系统设备设施及运营经费，解决群众出行“最后一公里”的问题。 8.农林水支出 227391 万元，增长 12.96%。主要用于支持“三农”事业发展。强化产业帮扶、社会保险等资金投入，促进农业产业发展。完善村级公益事业一事一议财政奖补工作，推动村级基础设施建设。落实精准扶贫的

15、各项措施，确保低收入户持续增收。 9.交通运输支出 20035 万元，下降 13.7%（下降主要是公交补贴减少所致） 。主要用于区内公交天然气补贴，支持马刨泉公路综合检查站建设、乡村公路日常养护、翻新候车亭等为民办实事项目。 10.资源勘探信息等支出 56684 万元，下降 33.84%（下7 降原因：按照财政中长期规划，对部分大额产业转型升级资金进行跨年度平衡，跨年度兑现，以保持财政支出均衡平稳） 。主要用于促进产业转型升级，重点企业扶持，不合格燃气灶具及辅助设备淘汰安装。安排安全生产隐患排查治理经费，打击非法违法生产、经营、储存企业，消除安全隐患。支持便民早餐工程、社区菜店、社区菜市场等为民办实事项目。 11.国防及公共