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1、 吉利科技园 2016 年度部门决算 目 录 第一部分 吉利科技园概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 吉利科技园 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 吉利科技园 2016 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出决算总体情况说明 二、关于收入决算情况说明 三、关于支出决算情况说明 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、关于一般
2、公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 1 - 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、关于预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 2 - 第一部分 吉利科技园概况 - 3 - 一、 主要职责 1、做好园区工农关系协调工作，保证企业正常、安静生产。 2、做好园区整体规划和规划管理工作。 3、做好园区的水、电、道路、通讯、管网等基础设施的建设和管 理。 4、协助新入园企业办理用地、消防、城建、环保、安评等手续， 协调解决项目建设中出现的困难。 5、做好
3、园区的招商引资工作，负责投资项目的入园论证工作。 6、服务企业项目，定期走访企业、项目，协助企业解决实际困 难。 7、做好园区企业的经济运行指标统计分析工作。 8、协助做好园区企业的安全生产、环境保护工作。 9、承办区委、区政府交办的其他工作任务。 二、部门决算单位构成 综合部：负责园区党务工作，做好纪检、组织、宣传等工作；负 责文秘工作，做好目标管理、机关事务、财务管理、劳动人事、后勤 保障等工作。 经济发展部：负责编制园区社会和经济发展规划、产业发展规划，负责集聚区企业的管理、服务、协调，负责园区经济运行、统计工作，负责园区招商引资工作，负责园区投资项目的洽谈立项、建设服务工作，负责园区招
4、商项目库的建设工作。 规划建设部：负责产业集聚区各项规划的编制工作，协助国土部门做好土地征用工作，协调做好区内公共基础设施的管理维护工作，负责区内环境保护和防汛工作，负责区内基础设施建设管理的相关工作。 - 4 - 第二部分 吉利科技园 2016 年度部门决算表 - 5 - 收入支出决算总表收入支出决算总表 公开 01 表 部门：河南省洛阳市洛阳高新技术产业开发区吉 利科技园管理委员会 单位：万元 收入收入 支出支出 项目项目 行行 金额金额 项目项目 行行 金额金额 次次 次次 栏次栏次 1 1 栏次栏次 2 2 一、财政拨款收入 1 301.06 一、一般公共服务支出 30 二、上级补助收
5、入 2 二、外交支出 31 三、事业收入 3 三、国防支出 32 四、经营收入 4 四、公共安全支出 33 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 34 六、其他收入 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 2.27 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 265.71 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、
6、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 22 二十二、债务还本支出 51 23 二十三、债务付息支出 52 24 53 本年收入合计本年收入合计 25 301.06 本年支出合计本年支出合计 54 267.97 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 年初结转和结余 27 9.37 年末结转和结余 56 42.46 28 57 总计总计 29 310.43 总计总计 58 310.43 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 1 - 6 - 收入决算表收入决算表 公开 02 表 部门：河南省洛
7、阳市洛阳高新技术产业 开发区吉利科技园管理委员会 单位：万元 项目 功能分 本年收 财政拨 上级补 附属单 事业收入 经营收入 位上缴 其他收入 类科目 科目名称 入合计 款收入 助收入 收入 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 301.06 301.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业 1.99 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 20807 就业补助 1.99 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080705 公益性岗位补 1.99 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00
8、0.00 贴 215 资源勘探信息等 299.07 299.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 21508 支持中小企业发 299.07 299.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展和管理支出 其他支持中小 2150899 企业发展和管理 299.07 299.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2 - 7 - 支出决算表支出决算表 公开 03 表 部门：河南省洛阳市洛阳高新技术产业开发区 吉利科技园管理委员会 单位：万元 项目 功能分 本年支出 项目支 上缴上 经营支 对附属
9、单 基本支出 位补助支 类科目 科目名称 合计 出 级支出 出 出 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 267.97 171.51 96.46 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 20807 就业补助 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2080705 公益性岗位补 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 贴 215 资源勘探信息等 265.71 169.25 96.46 0.00 0.00 0.00 支出 21508 支持中小企业发 265.71 169.25
10、 96.46 0.00 0.00 0.00 展和管理支出 其他支持中小 2150899 企业发展和管理 265.71 169.25 96.46 0.00 0.00 0.00 支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 3 -8 - 财政拨款收入支出决算表财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 部门：河南省洛阳市洛阳高新技术产业 开发区吉利科技园管理委员会 单位：万元 收入收入 支出支出 一般公一般公 政府性政府性项目项目 行行 金额金额 项目项目 行行 合计合计 共预算共预算 基金预基金预 次次 次次 财政拨财政拨 算财政算财政 款款 拨款拨款 栏次栏次 1 1 栏次栏次 2 2 3 3
11、4 4 一、一般公共预 1 301.06 一、一般公共服务 31 算财政拨款 支出 二、政府性基金 2 二、外交支出 32 预算财政拨款 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传 37 媒支出 8 八、社会保障和就 38 1.99 1.99 业支出 9 九、医疗卫生与计 39 划生育支出 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支 41 出 12 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支 13 43 出 14 十四、资源勘探信 44 265.71 265.71 息等支出 15 十五、商业服务业 45
12、等支出 - 9 - 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地 47 区支出 18 十八、国土海洋气 48 象等支出 19 十九、住房保障支 49 出 20 二十、粮油物资储 50 备支出 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本 52 支出 23 二十三、债务付息 53 支出 24 54 本年收入合计本年收入合计 25 301.06 本年支出合计本年支出合计 55 267.7 267.7 年初财政拨 26 8.66 年末财政拨款结 56 42.02 42.02 款结转和结余 转和结余 一般公共 27 8.66 57 预算财政拨款 政府性基 金预算财政拨 28 58 款 2
13、9 59 总计总计 30 309.72 总计总计 60 309.72 309.72 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况。 4 - 10 - 一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：河南省洛阳市洛阳高新技术产业开 发区吉利科技园管理委员会 单位：万元 项目项目 功能分功能分 本年支出合计本年支出合计 基本支出基本支出 项目支出项目支出 类科目类科目 科目名称科目名称 编码编码 栏次栏次 1 1 2 2 3 3 合计合计 267.70 171.24 96.46 208 社会保障和就业支出 1.99 1.99 20807 就业补助 1.99 1.99 2080705 公益性岗位补贴 1.99 1.99 资源勘探信息 215 支出 265.71 169.25 96.46 21508 支持中小企业 发展和管理支 21508 出 265.71 169.25 96.
