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1、上海市脑血管病防治研究所2017年度单位预算上海市脑血管病防治研究所2017年度单位预算目录目录主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明上海市脑血管病防治研究所主要职能上海市脑血管病防治研究所成立于1997年3月，主要从事中风的基础理论、流行
2、病学、预防药物的研究及中风检测仪的改制等业务内 容。主要职能包括：1、开展中国脑血管病流行病学调查研究；2、实施社区脑卒中高危人群早期筛查与干预技术研究，建立并完善社区脑卒中一级预防策 略；3、掌握脑卒中防治的最新国内外进展，应用先进的科研技术探索性地开展相关基础实验研究；4、协作开展脑卒中防治药物的研发及 新型脑血管功能检测仪器的开发或改型等工作。上海市脑血管病防治研究所机构设置上海市脑血管病防治研究所内设3个机构部门，其中包括社区预防室、基础研究室、财务综合办。社区预防室主要负责社区的中风流 行病学调查、高危人群早期筛查与干预技术研究和技术交流、成果推广等业务工作。基础研究室主要负责中风防
3、治相关基础实验研究和新 药研发、检测仪开发等业务工作。财务综合办主要负责行政管理、后勤保障等工作。上海市脑血管病防治研究所2017年部门预算编制说明2017年，上海市脑血管病防治研究所预算支出总额为412万元，其中：一般公共预算拨款支出预算272万元。一般公共预算拨款支出预 算中，基本支出271 万元；项目支出1万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：1. “科学技术支出”科目222万元，主要用于脑血管病防治的基础研究、技术开发等支出。2. “社会保障和就业支出”科目31万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险、职业年金费支出。3. “医疗卫生与计划生育支出”科目11万元，主要用于缴纳在职人员
4、医疗保险等支出。4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。单位：元项目预算数项目预算数一、财政拨款收入2,724,006一、科学技术支出3,609,8181. 一般公共预算资金2,724,006二、社会支出保障和就业支出319,9442. 政府性基金三、医疗卫生与计划生育支出114,264二、事业收入800,000四、住房保障支出79,980三、事业单位经营收入四、其他收入600,000收入总计4,124,006支出总计4,124,0062017年预算单位财务收支预算总表本年收入本年支出编制单位：上海市脑血管病防治研究所单位：元类款项206科学技术支出3,609,8
5、182,219,322790,496600,00020602基础研究3,609,8182,219,322790,496600,0002060201机构运行2,240,9462,219,32221,6242060299其他基础研究支出1,368,872768,872600,000208社会保障和就业支出319,944314,0285,91620805行政事业单位离退休319,944314,0285,9162080505机关事业单位基本养老保险缴费支出228,528224,3044,2242080506机关事业单位职业年金缴费支出91,41689,7241,692210医疗卫生与计划生育支出114
6、,264112,1522,11221011行政事业单位医疗114,264112,1522,1122101102事业单位医疗114,264112,1522,112221住房保障支出79,98078,5041,47622102住房改革支出79,98078,5041,4762210201住房公积金79,98078,5041,4764,124,0062,724,006800,000600,000合计财政拨款收入2017年预算单位收入预算总表编制单位：上海市脑血管病防治研究所项目收入预算其他收入合计事业收入事业单位 经营收入功能分类科目编码 功能分类科目名称单位：元类款项206科学技术支出3,609,8
7、182,229,1841,380,63420602基础研究3,609,8182,229,1841,380,6342060201机构运行2,240,9462,229,18411,7622060299其他基础研究支出1,368,8721,368,872208社会保障和就业支出319,944319,94420805行政事业单位离退休319,944319,9442080505机关事业单位基本养老保险缴费支出228,528228,5282080506机关事业单位职业年金缴费支出91,41691,416210医疗卫生与计划生育支出114,264114,26421011行政事业单位医疗114,264114,
8、2642101102事业单位医疗114,264114,264221住房保障支出79,98079,98022102住房改革支出79,98079,9802210201住房公积金79,98079,9804,124,0062,743,3721,380,634合计2017年预算单位支出预算总表编制单位：上海市脑血管病防治研究所项目支出预算项目支出功能分类科目编码 功能分类科目名称合计基本支出单位：元项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算资金2,724,006一、科学技术支出2,219,3222,219,322二、政府性基金二、社会保障和就业支出314,028314,028三、医疗卫
9、生与计划生育支出112,152112,152四、住房保障支出78,50478,504收入总计2,724,006支出总计2,724,0062,724,0062017年预算单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市脑血管病防治研究所财政拨款收入财政拨款支出单位：元类款项206科学技术支出2,219,3222,207,56011,76220602基础研究2,219,3222,207,56011,7622060201机构运行2,219,3222,207,56011,762208社会保障和就业支出314,028314,02820805行政事业单位离退休314,028314,0282080505机关事业单位
10、基本养老保险缴费支出224,304224,3042080506机关事业单位职业年金缴费支出89,72489,724210医疗卫生与计划生育支出112,152112,15221011行政事业单位医疗112,152112,1522101102事业单位医疗112,152112,152221住房保障支出78,50478,50422102住房改革支出78,50478,5042210201住房公积金78,50478,5042,724,0062,712,24411,762 合计功能分类科目编码2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表项目一般公共预算支出功能分类科目名称合计基本支出项目支出编制单位：上
11、海市脑血管病防治研究所单位：元类款项2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市脑血管病防治研究所项目政府性基金预算支出项目支出合计功能分类科目编码 功能分类科目名称合计基本支出单位：元类款301工资福利支出1,669,7401,669,74030101基本工资333,468333,46830102津贴补贴788,064788,06430104其他社会保障缴费138,180138,18030108机关事业单位基本养老保险缴费224,304224,30430109职业年金缴费89,72489,72430199其他工资福利支出96,00096,000302商品和服务支出946
12、,000946,00030201办公费40,00040,00030202印刷费20,00020,00030203咨询费10,00010,00030204手续费5,0005,00030205水费5,0005,00030206电费20,00020,00030207邮电费20,00020,0002017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表编制单位：上海市脑血管病防治研究所项目经济分类科目编码 经济分类科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费30211差旅费90,00090,00030213维修（护）费30,00030,00030214租赁费420,000420,00030215会议费
13、34,00034,00030216培训费95,00095,00030217公务接待费10,00010,00030218专用材料费12,10012,10030226劳务费10,00010,00030228工会经费26,40026,40030229福利费28,80028,80030231公务用车运行维护费64,00064,00030299其他商品和服务支出5,7005,700303对个人和家庭的补助78,50478,50430311住房公积金78,50478,504310其他资本性支出18,00018,00031002办公设备购置18,00018,0002,712,2441,748,244964,
14、000合计单位:万元小计购置费运行费7.416.46.4公务用车购置及运行费2017年上海市脑血管病防治研究所“三公”经费和机关运行经费预算情况表合计因公出国(境)费公务接待费“三公”经费预算数机关运行经费 预算数相关情况说明相关情况说明一、“三公”经费预算上海市脑血管病防治研究所2017年“三公”经费财政拨款预算为7.4万元，包括使用市级财政拨款预算安排的 因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。 其中：上海市脑血管病防治研究所2017年度无因公出国（境）费预算数。公务接待费预算1万元，主要用于安排接待应邀来所技术指导的专家和外单位来所洽谈项目合作的工作人
15、员所需的住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。公务用车购置及运行费预算6.4万元，其中公务用车运行费6.4万元，主要用于日常工作开展等所需公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。二、机关运行经费预算上海市脑血管病防治研究所2017年度未安排机关运行经费预算。三、政府采购情况 2017年度本单位政府采购预算8.15万元，其中：政府采购货物预算2.27万元、政府采购服务预算5.88万 元。 2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额0万元。四、预算绩效情况上海市脑血管病防治研究所2017
16、年度无实行绩效目标管理的项目。项目名称资金用途项目负责人联系人联系电话开始时间项目概况立项依据子项目名称预算金额（元）项目当年投入 资金构成项目总预算（元）项目当年预算（元）同名项目上年预算额（元）同名项目上年预算执行数 （元）项目设立的必 要性保证项目实施 的制度、措施基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类结束时间上海市财政支出项目绩效目标申报表上海市财政支出项目绩效目标申报表(2017年 )申报单位名称：（盖章）项目类型市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目经常性专项业务费 其他经常性项目项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标内容备注填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：影响力目标效果目标产出目标投入和管理目 标分解目标绩效指标指标目标值项目名称资金用途项目负责人联系人联系电话开始时间项目概况立项依据子项目名称预算金额（元）项目当年投入 资金构成项目总预算（元）项目当年预算（元）同名项目上年预算额（元）同名项目上
