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1、中山市万科房地产有限公司 ZHONGSHAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD设计变更管理作业指引编号：VkZS-GC/Q-G08 版号：A/0 页码：第 1 页 共 8 页设计变更管理作业指引设计变更管理作业指引编制 日期2010-4-21审核日期2008-4-21审核日期批准日期2008-4-21修订记录日日 期期修订修订状态状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人中山市万科房地产有限公司 ZHONGSHAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD设计变更管理作业指引编号：VkZS-GC/Q-G08 版号：A/0 页码：第 2 页 共 8
2、页1.流程要素流程要素1.1. 流程目标：规范各类工程图纸变更、工程变更发起及审批、执行验证的流程1.2. 流程主要责任部门：设计管理部、项目经理部1.3. 流程关键业绩指标（KPI）流程流程 KPI责任部门责任部门/岗位岗位数据来源数据来源 变更发起、审批的及时性各部门总经理办公室 变更成本变动率各部门成本管理部 因设计变更影响造成工期平均 延误的时间各部门项目经理部1.4. 流程关键点（CP） 流程关键点流程关键点关键点说明关键点说明备注备注 变更的审核流程图 变更的跟踪验证流程图2.适用范围：适用范围：2.1. 公司各类工程图纸变更的发起及审批及执行验证，含由于顾客要求、设计错误、改变设
3、计效果、改进使用功能等原因引起的工程图纸变更。2.2. 影响工程量计算或工程造价的工程变更的发起、审批及执行验证。3.术语和定义术语和定义3.1. 顾客要求变更：指由购买客户提出的涉及其购买房屋内部的修改。3.2. 设计变更：指由设计单位或设计管理部发出的，对工程图纸进行的修改。3.3. 工程变更：指由工程供方、监理单位提交项目经理部，或项目经理部直接提出，对影响工程量计算或工程造价的施工内容、范围、工艺等做出的更改。 （具体操作另见工程变更管理作业指引 ）3.4 销售展示类设计变更：销售中心、样板房、销售临时环境等不涉及项目经理部的设计变更3.5 紧急设计变更：开盘前 25 天，凡涉及到开盘
4、展示效果，但不影响一户一图，费用初步估计不超过 10 万元的设计变更。中山市万科房地产有限公司 ZHONGSHAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD设计变更管理作业指引编号：VkZS-GC/Q-G08 版号：A/0 页码：第 3 页 共 8 页4.职责职责4.1. 设计管理部4.1.1. 负责对设计变更进行初审、审核，并发起设计变更。4.2. 项目经理部4.2.1. 唯一有权向工程供方发出得到审批后的变更指令。4.2.2. 负责组织现场技术论证。4.2.3. 负责得到批准后变更的执行跟踪。4.2.4. 负责变更记录的接受、发放、归档工作。4.2.5. 对于单项金额小于 5
5、万元（含）的变更，由项目经理依据其重要性判断是否需要上报负责领导。4.3. 成本管理部4.3.1. 负责变更成本测算。4.3.2. 成本管理部经理负责审定单项大于 5 万元的变更测算。4.4. 营销管理部、客户关系中心4.4.1. 负责接收及评估顾客要求变更。4.4.2. 负责与顾客沟通变更内容。4.4.3. 负责变更经过公司各部门审批后与顾客签署协议。4.5. 分管领导4.5.1. 工程分管领导负责批准单项金额在 5 万元以上，10 万元以下的变更。4.5.2. 设计分管领导负责审核单项金额在 10 万以上的变更。4.6 总经理4.6.1 负责审批单项金额在 10 万元以上的变更。5.工作程
6、序（详见附页流程表）工作程序（详见附页流程表）中山市万科房地产有限公司 ZHONGSHAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD设计变更管理作业指引编号：VkZS-GC/Q-G08 版号：A/0 页码：第 4 页 共 8 页顾顾客客要要求求变变更更管管理理流流程程个个性性化化装装修修变变更更( (公公示示范范围围内内的的变变更更) )特特殊殊要要求求变变更更（超超出出公公示示范范围围的的变变更更）流流程程说说明明 / /支支持持性性文文件件成成本本管管理理部部项项目目经经理理部部/ / 设设计计管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系中中心心顾顾客客制制定定并并提提交交
7、公公司司批批准准个个性性化化装装修修变变更更一一览览表表开开放放日日后后两两周周内内 提提出出个个性性化化变变更更 要要求求范范围围内内接接受受业业主主的的个个性性 化化变变更更要要求求客客户户关关系系中中心心负负责责 组组织织现现场场工工程程师师确确 认认工工程程量量，确确认认后后 提提交交给给项项目目部部提提出出特特殊殊变变更更 要要求求签签订订协协议议的的同同时时 顾顾客客按按照照协协议议变变 更更的的价价钱钱向向收收费费 岗岗交交钱钱与与顾顾客客签签订订统统一一标标准准 变变更更协协议议客客户户关关系系中中心心会会同同成成本本管管理理 部部、项项目目经经理理部部、营营销销管管理理 部部
8、明明确确个个性性化化装装修修变变更更收收费费 标标准准，报报财财务务管管理理部部备备案案。 产产品品交交付付作作业业指指引引收收取取费费用用后后，客客户户中中心心集集中中 向向项项目目经经理理部部提提交交变变更更信信 息息。 公公司司统统一一标标准准变变更更费费用用处处理理1 1、公公司司原原则则上上不不接接受受超超出出公公司司 公公示示的的装装修修变变更更范范围围的的变变更更要要 求求。 2 2、如如确确因因特特殊殊情情况况接接受受变变更更申申 请请，客客户户需需填填写写销销售售事事务务申申 请请记记录录表表，营营销销管管理理部部或或客客 户户关关系系中中心心确确认认并并发发起起网网上上审审
9、 批批流流程程 3 3、流流程程可可由由营营销销或或客客户户关关系系中中 心心提提出出，两两部部门门互互审审变变更更申申 请请。营营销销或或客客户户关关系系中中心心跟跟进进人人与与客客户户 沟沟通通变变更更影影响响，并并签签署署特特殊殊要要求求 变变更更协协议议书书、收收取取费费用用，将将变变更更 协协议议书书及及收收据据复复印印件件发发项项目目经经理理部部不不能能实实施施，反反馈馈意意见见，由由营营销销部部/ /客客户户关关系系中中心心答答复复客客户户项项目目审审核核能能否否实实施施及及 提提供供实实施施所所需需工工期期及及 影影响响，并并判判断断是是否否需需 设设计计审审核核，如如需需，设
10、设 计计部部提提供供设设计计意意见见不不能能变变更更按按权权责责手手册册报报 批批即即可可变变更更客客户户承承担担费费用用变变更更执执行行情情况况验验证证由由项项目目部部 组组织织，客客户户关关系系中中心心参参加加。 工工程程变变更更管管理理作作业业指指引引变变更更执执行行情情况况验验证证由由项项目目 部部组组织织，客客户户关关系系中中心心/ /营营 销销管管理理部部参参加加。 设设计计变变更更管管理理作作业业指指 引引及及工工程程变变更更管管理理作作 业业指指引引可可以以变变更更营营销销管管理理部部/ /客客户户关关系系 中中心心初初审审互互审审Y营营销销管管理理部部或或客客户户关关系系 中
11、中心心经经办办并并初初审审N成成本本经经办办人人测测算算变变 更更费费用用按按权权责责手手册册报报批批 准准即即可可变变公公司司承承担担费费用用项项目目部部发发起起网网上上工工 程程变变更更审审批批，执执行行 工工程程变变更更审审批批流流程程收收到到变变更更协协议议书书复复 印印件件后后发发出出设设计计通通 知知或或工工程程指指令令，执执 行行变变更更CpCp中山市万科房地产有限公司 ZHONGSHAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD设计变更管理作业指引编号：VkZS-GC/Q-G08 版号：A/0 页码：第 5 页 共 8 页非非顾顾客客要要求求的的设设计计变变更更管管
12、理理流流程程(销销售售前前)相相关关部部门门流流程程说说明明/支支持持性性文文件件主主管管领领导导成成本本管管理理部部项项目目经经理理部部设设计计管管理理部部设设计计单单位位小小于于5万万元元成成本本部部负负责责人人 审审核核设设计计经经办办人人汇汇总总 变变更更信信息息，发发起起 网网上上审审批批变变更更事事项项初初审审变变更更执执行行情情况况验验证证成成本本经经办办人人 测测算算发发布布执执行行设设计计变变更更通通知知对于现场已销售后 发起的变更，参照 销售后变更流程大大于于10万万元元可可行行变变更更下下达达后后，设设计计 经经办办人人需需建建立立变变更更 台台帐帐，项项目目经经理理部部
13、 需需在在图图纸纸上上标标注注变变 更更情情况况。经经办办工工程程师师审审核核变变更更审审批批发发送送给给经经办办 工工程程师师，并并抄抄送送给给相相 关关工工程程师师，相相关关工工程程 师师若若发发现现问问题题通通过过邮邮 件件及及时时反反馈馈。项项目目经经理理审审批批设设计计资资料料管管 理理作作业业指指引引总总经经理理审审批批分分管管领领导导审审 批批小于10万大于5万项项目目施施工工过过程程 发发现现设设计计问问题题设设计计修修改改意意见见其其他他项项目目设设计计经经理理 审审核核涉涉及及户户型型、功功能能、外外立立面面、勾勾线线面面积积涉涉及及销销售售资资料料、客客户户承承诺诺项项目
14、目事事务务部部审审 核核营营销销管管理理部部审审 核核营营销销管管理理部部判判断断是是否否 影影响响销销售售承承诺诺，判判断断 是是否否影影响响客客户户承承诺诺项项目目事事务务部部判判断断是是否否 影影响响报报批批报报建建设设计计图图纸纸优优化化CpCpCpCp中山市万科房地产有限公司 ZHONGSHAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD设计变更管理作业指引编号：VkZS-GC/Q-G08 版号：A/0 页码：第 6 页 共 8 页非非顾顾客客要要求求的的设设计计变变更更管管理理流流程程(销销售售后后)项项目目事事务务分分管管领领 导导相相关关部部门门（营营 销销、客客服服
15、、成成 本本）流流程程说说明明 /支支持持性性文文件件总总经经理理设设计计/工工程程 分分管管领领导导项项目目事事务务部部项项目目经经理理部部设设计计管管理理部部设设计计经经办办人人汇汇 总总变变更更信信息息， 发发起起网网上上审审批批项项目目设设计计经经理理 审审核核是否影响规划 验收审批审批设计、项目事 务部分管领导 会签否 变更执行情况 验证发布执行是项目工程师、 客服、营销、 成本审核销售后变更需 先由相关部门提供 专业意见对于影响规划验 收的变更需由设计、 项目事务分管领导会 签后提交总经理审批（小于等于10万）大于10万中山市万科房地产有限公司 ZHONGSHAN VANKE RE
16、AL ESTATE CO., LTD设计变更管理作业指引编号：VkZS-GC/Q-G08 版号：A/0 页码：第 7 页 共 8 页5.1 销售后变更流程5.1.1 销售后，影响政府规划验收、一户一图、销售承诺等方面，须提交公司级会议决策同意后方可发起设计变更。5.1.2 销售后，不影响一户一图的变更，各专业口提供审核意见，由项目事务部判断是否影响规划验收，对于影响规划验收的变更应提交设计及项目事务分管领导审核，报总经理审批；对于不影响规划验收的变更(10 万元)由设计分管领导审批，费用超过 10万的变更须报总经理审批。5.2.影响一户一图的重要的设计变更包括但不限于：5.2.1 涉及户型平面变化的变更；5.2.2 涉及门窗洞口大小、位置变化的变更；5.2.3 涉及入户花园、露台、地下室、阳台及附送业主的屋面平台的变更；5.2.4 涉及外立面、空调位等外立面变化的变更；5.2.5 涉及厨卫间厨具、洁具等
