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1、RRRR 县县 AAAAAA 酒店项目酒店项目商商 业业 计计 划划 书书RRRR 县县 AAAAAA 酒店筹备组酒店筹备组二二一一二二年年 十十月月AAA商务酒店建设项目商业计划书- 2 -RRRR 县县 AAAAAA 酒店酒店建设项目建设项目商业计划书商业计划书目录目录项目地理位置及形象效果图1第一章 项目简介及项目概况3第二章 项目建设条件及宾馆旅游市场分析8第三章 项目预计经济指标测算17附表：项目预测表表 1：项目综合技术经济指标调查表表 2: 静态投资资产分类调查表表 3：总成本费用调查表表 4：资金本息偿还表表 5：项目损益预测表表 6：全部投资现金流量表 AAA商务酒店建设项目
2、商业计划书- 3 -RRRR 县县 AAAAAA 酒店建设项目酒店建设项目商业经营计划书商业经营计划书第一章第一章 项目简介及项目概况项目简介及项目概况根据中央关于国务院关于加快发展旅游业的意见， 中央在“十二五”期间对加快基础设施建设、扩大内需、促进消费等方面制定了一系列相关支持性政策措施， “十二五”是深入贯彻落实科学发展观，全面建设小康社会，积极构建社会主义和谐社会的重要时期；转变发展方式、向现代服务业转型的战略机遇期。 “十二五”我国经济社会发展的新特征必然对宾馆旅游业发展提出新的更高要求。为积极参予RR 经济开发建设，促进RR 市经济发展，通过对市场进行考查、论证，拟定 “RR 县
3、AAA 酒店建设项目” ，项目有一定的经济效益和社会效益，符合国家产业政策，符合RR关于鼓励外来投资重点产业项目优惠政策 的规定，为RR 宾馆旅游业发展作出贡献。为了尽快落实项目开发立项、招商引资，特制定本项目经营计划书。【项目名称】：RR 县 AAA 酒店建设项目【项目举办方】：RR 县 AAA 酒店建设项目筹备组AAA商务酒店建设项目商业计划书- 4 -项目筹备组正在筹建股份投资的有限公司经济法人实体，落实承建RR县AAA酒店建设项目及建成后RR县AAA酒店经营管理。【项目选址拟建地点】RR 县新县城拟建于新县城汽车站南部，环湖路内侧，湖边景观梯道东部。国道108 线.距 108 国道 0
4、.6 公里处。距新建成的雅西高速（雅安西昌）约2 公里。距乌斯河火车站约 15 公里。【建设项目主要内容】RR 县 AAA 酒店建设项目项目计划建设主要内容如下：项目总投资预计 12,219.32 万元；1、项目建设商业用地共计约 20 亩，占地面积 13330 m2 ，土地征地及开发费用按 RR 县一级商业用地 148 万元/亩，投资资金 2960 万元。2、建设标准：RR 县 AAA 酒店拟建成四星级商务旅游酒店标准设置和经营管理。2、用于项目固定资产投资 6704.20 万元，主要包括：（1）酒店主体12 层，钢混结构、建筑面积22000 平方米，预计投资5060.00 万元；建筑密度：
5、23.40%；容积率：1.56绿化率：35.20%（2）1 层为酒店接待大堂、配套办公用房及，临街商业铺面，其中接待大堂、配套办公用房 面积1000 平米，临街商业铺面1200 平米；AAA商务酒店建设项目商业计划书- 5 -（3）4-12 层为客房，共计320 间，设置床位640 张，其中12 层为高级套房。内部装饰及设施投资528 万元（4）二楼设餐厅可容纳 400 人同时进餐能力、茶坊 KTV 酒吧一座，内加防火层，建筑面积 2200 平方米；二次装饰费用128 万元； （5）三楼设为会议中心及多功能厅：配有可容纳 400 人大型会议厅及多功能厅一个，可容纳 80 人中型会议室及多功能厅
6、一个，可容纳 30 人小型会议室及多功能厅二个，总面积 2200 平方米；装饰及设施投资112万元；（6）职工住宿楼及库房、配套房、配电房一幢 4 层混合结，预计建筑面积 1200 平米，预计投资129.60 万元；（7）室外停车场一处，砼地面，泊车位 100 个，面积 300 平方米，预计投资9.00 万元；（8）宾馆绿化，面积 4700 平方米，预计投资37.60 万元；（9）建室外塑胶篮球运动场、羽毛球场两个，预计投资 18.00 万元；（10）宾馆设备安装 13 台套，主要包括：发电机组、监控设备、高速电梯、蒸汽设施、干洗机、供水设施、供电设施、消毒设备、接待面包车等，预计投资682.
7、00 万元；3、其他费用：包括前期规划勘查设计费、其他直接费、建设期利息及不可预见费预计 1231.10 万元；4、开办费用：按总营业收入 3%计算，预计 201.13 万元5、流动资金按总营业收入 30%计算，预计 1,122.89 万元。【项目主要经济指标】项目年营业收入预计 3,742.98 万元（不含税） ；年利润总额（税后）1,477.79 万元；AAA商务酒店建设项目商业计划书- 6 -年上缴税金总额 694.72 万元；投资利润率：12.09%；投资回收期：6.75 年；贷款偿还期：3.68 年；项目建设期 12 个月。具体详见附表 1项目综合技术经济指标 。【项目背景】随着社会
8、发展、人民生活水平的不断提高，宾馆旅游业成为国家的一项战略性产业，资源消耗低，带动系数大，就业机会多，综合效益好。改革开放以来，我国宾馆旅游业快速发展，产业规模不断扩大，产业体系日趋完善。当前我国正处于经济快速发展时期，日益增长的大众化、多样化消费需求为宾馆旅游业发展提供了新的机遇。特别是雅泸（雅安泸定）高速公路、雅西（雅安西昌）高速公路的建成使 RR 成为一片投资的热土。RR 丰富的自然资源犹如一颗金灿灿的“瑰宝“，正待深度开发，RR 县委、县政府已经制定了一系列对外开放优惠政策，RR 人民正以诚挚的态度，热忱欢迎国内外朋友观光旅游，洽谈贸易，共展宏图大业。对 RR 县旅游资源的整合开发为项
9、目实施带来了巨大商机。根据国务院关于加快发展旅游业的意见 （国发200941 号）指出。到 2015 年，旅游市场规模进一步扩大，国内旅游人数达 33 亿人次，年均增长 10%；入境过夜游客人数达 9000 万人次，年均增长 8%；出境旅游人数达 8300 万人次，年均增长 9%。旅游消费稳步增长，城乡居民年均出游超过 2 次，旅游消费相当于居民消费总量的 10%。经济社会效益更加明显，旅游业总收入年均增长 12%以上，旅游业增加值占全国GDP 的比重提高到 4.5%，占服务业增加值的比重达到 12%。每年新增旅游就业 50 万人。旅游服务质量明显提高，市场秩序明显好转，可持续发AAA商务酒店
10、建设项目商业计划书- 7 -展能力明显增强，力争到 2020 年我国旅游产业规模、质量、效益基本达到世界旅游强国水平。要积极发展休闲度假旅游，引导城市周边休闲度假带建设。有序推进国家旅游度假区发展。规范发展高尔夫球场、大型主题公园等。继续发展红色旅游。要培育新的旅游消费热点。大力推进旅游与文化、体育、农业、工业、林业、商业、水利、地质、海洋、环保、气象等相关产业和行业的融合发展。支持有条件的地区发展生态旅游、森林旅游、商务旅游、体育旅游、工业旅游、医疗健康旅游、邮轮游艇旅游。国务院关于加快发展旅游业的意见保证了宾馆旅游业的正常发展。该项目符合社会经济发展趋势、符合国家产业政策和市场需求，项目建
11、成将具有一定的经济效益和社会效益。RR 县 AAA 酒店建设项目筹备组 通过对市场进行调查，拟定 “RR县 AAA 酒店建设项目 ” ，把 RR 县宾馆酒店旅游产业做好、做大，促进RR 经济发展，从而提出了该项目。AAA商务酒店建设项目商业计划书- 8 -第二章第二章 项目建设条件及宾馆旅游市场分析项目建设条件及宾馆旅游市场分析【投资环境-RR 县概况及旅游资源状况】项目建设地处于四川盆地西部雅安市 RR 县。RR 县位于四川省西南山区，雅安地区南部，全县有 6 个区，8 个镇，32 个乡，255 个村，1851 村民小组，总人口 35 万，共有汉、彝、藏、回等 17 个民族，其中少数民族人口
12、占 10%，是成都经济圈与攀西经济带上的一颗明珠。有“中国花椒之乡”之称。幅员面积广阔，全县幅员面积2349 平方千米，农村总耕地面积亩，其中水田面积 87549 亩，旱地面积 百，太平耕地 1.l 亩。 地理位置优越，RR 位于大渡河中游两岸，为四川盆地与西藏高原之间的攀西河谷地带，地处东经 10216至 10301，北纬 2905至 2943。东邻乐山地区的金口河工农区和洪雅县，南连谅山州的甘洛县、西AAA商务酒店建设项目商业计划书- 9 -靠甘孜州的泸定县和本区的石棉县，北接本区的荣经县，距刘伯承、小叶丹彝海结盟地 80 公里。西昌卫星友好中心 180 公里，距红军抢渡大 波河的天险泸定
13、桥 150 公里，距世界低海拔冰川海螺沟旅 游胜地 120 公里。历为通往康藏、宁属之咽喉。历史文化悠久，旅游资源丰富。从公元前 97 年至今，已有二千多年的 建制历史，县城所在地富林镇。是旧石器时代的文化遗址。 “古耗牛道”记叙着南方丝绸之路的悠久岁月。太平天国，辛亥革命，万里长征，曾在这里写下可歌可泣的壮丽诗篇。 “福林文化” ， “清溪文庙” ， “九镶石牌坊” ，“古朴深邃” 、 “RR 春色” 、 “大渡晴波” 、 “鸡冠朝阳”绚丽多姿，景色迷人，文化底蕴丰厚。RR 盛产水稻、小麦、玉米、红薯、土豆等农作物；“RR 贡椒” 、 “RR金花梨” 、 “RR 黄果柑” 、 “RR 樱桃”
14、 、 “RR 芸豆”等农产品驰名中外；四季鲜果不断，梨、苹、桃、李、樱桃、桔、橙、桂圆、葡萄等琳琅满目，色彩斑斓；蕃茄、洋葱、蒜苔、大蒜、豌豆等蔬菜常年出新，应有尽有，畅销全国。境内还有银杏、楠木、香樟、云杉等珍贵树种和小熊猫，扭角羚等珍稀动物，丰富多彩。RR 县交通便利，通讯发达，成昆铁路过境 17 公里，在县境内建有成昆铁路长河坝站和 RR 站两个火车站。已建成通车的雅攀高速公路必经RR，成昆铁路在雅安唯一一个站就设在 RR 县乌斯河镇，县内有国道 108线、汉乌公路、金乌公路两条省道以及 23 条县道公路，加之目前全县各乡镇都已建有通讯网络，这些，都为发展宾馆业提供了先决条件。 汽车：成
15、都石羊场长途汽车站有发往 RR 新县城和 RR 九乡镇长途汽车，车程大约 6 个小时左右。 火车：从成都火车北站或南站上车，可乘到昆明、攀枝花、西昌等地的列车直达 RR 站，票价 40 元左右，约 5 小时即可到 RR。 AAA商务酒店建设项目商业计划书- 10 -高速公路：雅西高速公路于 2012 年 4 月通车，RR 设有九襄、RR 北、RR 南三个高速公路出入口，RR 到省会成都交通条件彻底改变，由原来经108 国道行驶时间 7 个多小时缩短至 2 个半小时左右。而且冬季再也不用翻越冰雪堆积的泥巴山。水力资源充足理论蕴藏量在 750 万千瓦的以上，已开发利用 3 万多千瓦，达到了初级电气
16、化县国家拟建的 330 万千瓦瀑布沟巨型电姑，就在县境东部大渡河上。 气候资源独特，RR 地处横断山北段东缘，海拔在 550 米至 4021 米之间，东端的白熊沟与大渡河汇合处最抵，西北部与泸定县交界的马鞍山最高东北缘是空崃山余脉南支大相岭，西北是巩徕山余脉飞越岭，南面是大凉山群峰。由于大渡河横穿东西，流沙河纵贯南北，形成了四周环绕，中部河谷低平的地势。全县属于北温带与季风带之间亚热带季风湿润气候，冬暖夏热，四季分明，由于四周环山，谷深林高岔溶深铃市，加之大相岭东北旦阻，又有大凉山北部大陆气候特点，高地寒冷，河谷炎热河谷，雨量偏少且不均，气候垂直变化十分显著.县城年平均气温 17.9C，无霜期300 天，日照时数 1475.8 小时；年活动积温 5844.7C；年均降雨量 741.8毫米。RR 县历史悠久、文化灿烂，旅游资源丰富。“富林文化“、“狮子山文化“享誉中外；“南方丝绸之路“、
