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1、受控状态文件编号分发编号无无锡锡振振华华机械机械 有限公司有限公司Q/ZHC-3-06-2011Q/ZHC-3-06-2011仓库管理制度仓库管理制度编制审核批准2011 年 08 月 18 日发布 2011 年 08 月 28 日实施中国*江苏省*无锡市*阳山镇第 C 版Q/ZHC-3-06-2011第 0 次修改 发布日期 2011 年 8 月 18 日仓库管理制度仓库管理制度第 1 页 共 8 页11 1 目的目的 为了节约资源，有效控制物资的浪费、消耗和损坏及其管理与核算，特制定本制度。 2 2 范围范围 本制度适用成品、半成品、外协件、外购件、原材料、标准件等贮存与管理。 3 3 职
2、责职责 3.1 采购部是仓库的归口管理部门，对仓库管理工作进行检查指导。 3.2 仓库主任负责仓库全部管理工作（包括内部货物流转的调度与配送和人员的调动与管 理） ，并接受财务部的账务监督与检查。 3.3 财务部负责对仓库的业务指导和账目（账、物、卡一致）的检查。 3.4 库管员负责各自仓贮物资的账目与实物的标识、防护与管理。 3.3 各部门、车间负责按仓库管理制度规定，办理物资入库或领用手续。 3.3 仓库根据生产计划和车间领料单的要求，负责发料到机台。 4 4 术语术语 4.1 材料 指可以用来加工成零、部件产品的材料，它可以是复杂的多工序加工或简单工序加工 所形成的零部件产品。 4.2
3、在制品指自制或外加工的零件，需在下道工序继续进行加工的零件。 4.3 半成品指自制的零件，可直接用于组装（如配套焊接）或装配成成品的零部件。 4.4 转序半成品指自制的零部件产品需要经内部车间或外部协作单位加工形成的零部件产品： 内部加工指自制的零部件需经车、铣、刨等工序加工形成的零部件产品。 ； 外部加工指自制的零部件需转序加工形成的零部件产品。 4.5 外购件指通过市场采购的各种行业生产的标准零部件产品，例如电机、液压泵等。 4.6 外协件指外协单位按本公司产品图纸或技术要求或工艺要求制造的产品。 4.7 标准件指通过市场直接采购按国家标准组织生产的紧固件如螺钉、螺母、垫圈等标准件。 4.
4、8 成品指经零件、部件组装形成的可直接投入生产使用的产品。 5 5 工作程序工作程序 5.15.1 物资分类和要求物资分类和要求 5.1.1 物资分类： a）原材料：主要为钢管、钢板、棒料等金属材料； b）外购件：包括标准件、电机、液压泵等； c）零产件：各种机加工件等；第 C 版Q/ZHC-3-06-2011第 0 次修改 发布日期 2011 年 8 月 18 日仓库管理制度仓库管理制度第 2 页 共 8 页2d）外协（外加工）件（包括外转序产品）：铸件、锻件、机加工件等； e）半成品（包括内部转序产品）：在制机加工零件等； f）成品：冷拔管、衍磨管、镗削管、油缸、镗削滚压机等成套设备； g
5、）废旧物品：包括废机床、工具、模具、工装等及其他物品；h）其他：降级品、代用品、不合格品、废品； 5.1.2 对物资的要求 a) 各类物资、零件、部件等应按标识、防护以及 6S 管理的要求进行管理。b）进入库房的物资必须是合格的，即所有物品状态必须是确定的；或经质量部检验确 定是不合格的或报废的，必须分区域隔离、标识放置。）外协采购、采购部应制订最高和最低库存量，当低于或高于库存量时，库管员应 填报缺件单 、 库存积压单 ，报主管部门及时处理，保证资金有序流动。 5.25.2 物资入库物资入库 5.2.1 采购物资入库a） 采购物资到公司仓库后，由采购（外协）员开具产品入库单 （一式三联） ，
6、一 联开票留存；二、三联送质量部报检（C 类物资送仓库，直接由库管员验证入库） ； b）质量部授权检验员检验合格后应在产品入库单上入库栏填写入库数量，并在检 验员栏签字或盖印章；同时做好检验记录并保存； c）检验合格后由采购员办理物资入库手续； d）物资入库时，由库管员按产品入库单和采购合同或采购计划等凭证单 据验收物资；首先核对物资名称、代码、生产厂、生产日期、合格证和数量，其次经主管 部门领导和检验员签字，方可办理入库； 由库管员在产品入库单上填写实收数，库管员栏签字或盖章；二联财务联返回采 购员办理付款手续。 e）物资入库后，库管员按物资类别，将入库物资放置指定位置，并在物资库存卡 上填
7、入入库日期、入库数量和结存数量，并把表单夹在所属帐页内进行记账； f）检验不合格，由库管员开具退货单传递到采购部采购员处理。 g）库房整理后，库管员按材料分类负责记账；其他以此类推。 5.2.2 外协件入库a) 外协件到厂后，由采购部外协员开具产品送检单 ，填写产品名称、规格、数量 （一联存根） ，二、三、四联随同产品图纸、外协零件送质量部报检；b) 质量部授权检验员检验合格后，在产品送检单合格栏填上合格数量，B 类外 协件记录主要尺寸，并在检验员栏签字或盖印章，二、三联回送检单位。A 类外协件规定 做好进货检验记录并保存。c) 送货单位凭产品送检单二、三、四联将外协件放置仓库，库管员根据外协
8、计 划和所送产品进行核查，确认数据准确，并在产品送检单库管员栏签字验收。二、三 联回送外协单位，二联作为送货单位的送货凭证，三联为外协员办理入库凭证，四联作为 仓库记账凭证。 d) 库管员按规定将产品记账并放入规定的货架位置，并在库存卡填入入库日期、 入库数量和结存数量，并把表单夹在所属帐页内进行记账；然后对产品进行标识、防护；第 C 版Q/ZHC-3-06-2011第 0 次修改 发布日期 2011 年 8 月 18 日仓库管理制度仓库管理制度第 3 页 共 8 页3e) 外协员应在规定时间内，填写产品入库单办理入库手续，二联交财务，由外协 员申请办理外协单位的汇款。 5.2.3 内部产品入
9、库 a) 车间生产产品、半成品由操作工或车间指定入库人员或统计员负责办理入库手续， 按内部产品入库单要求填写，单据经检验员填写合格数签字方有效； b) 产品入库时，库管员应验证产品名称、代码、加工人员工号，检验员是否已签字， 清点数量是否符合单据所写，方可进入指定堆放位置，并在库存卡上填写入库日期、 入库数量和结存数量，并把表单夹在所属帐页内； 仓库应设置待检区、不合格品区，其余为合格品区，并用标牌清晰地标志。入库过程 不合格品按不合格品控制程序执行。 5.35.3 物资领用与发料物资领用与发料物资领用人，应在领料单上填写物资的名称、规格、代码，字迹应清楚、正确； 库管员发完后应将领料单夹入所
10、属帐页内，待发完料后统一记账。 5.3.1 车间生产领料 a) 车间生产用物资的发放，必须按生产部的周计划开具领料单 ，由车间统计 员开单签字，车间主任审核签字，生产部批准签字，库管员必须严格按规定定额发料； b) 送料工送到车间或库房必须经车间调度员签字或库管员的回单签字生效； c) 送料工途径厂区门卫必须出示送料单方可通行。 5.3.2 发外加工领料 发外物资一律由采购部外协员开具外协加工领料单，由外协员签字，外协单位经办 人签字，采购部领导签字，财务部门确认记账，库管员方可发料记账。 5.3.3 部门领料 部门领料必须由领料人签字、部门领导签字批准，方可领发料（包括办公设备等） 。 5.
11、3.4 计量器具、工具、刀具的领用与管理 a）计量器具（卡尺、仪表、钢板尺等） 、仪器的采购和领用须经质量部长审查签字方 可采购及领用，领用计量器具必须记入个人台帐；报废必须经质量部长的批准。 计量器具由质量部统一管理，仓库记账到个人。b）工具（含电动工具、钻头、扳手等五金工具） 、刀具、生产用各类用具须经生产部 审查签字方可领用，并由生产部记入个人台帐，报废需经生产部长批准；易耗物品按生产 计划和有关规定执行。 5.3.5 设备、电器材料的领用设备备件、电器维修材料（电线、灯泡、灯具、插座、插头、接触器等零配件）须经 动力设备科审查签字方可发放；发放时实行以旧换新制度。 5.3.6 生产用辅
12、助材料的领用 a) 生产用电焊条、油料、化工材料等的领用按生产定额发放。b) 制作生产辅助装置等材料须经生产部审查签字方可发放； 5.3.7 后勤物资的领用后勤服务用材料的领用，按一次审批额度发放，由办公室负责审批。其他未规定的应按程序办理批准手续。第 C 版Q/ZHC-3-06-2011第 0 次修改 发布日期 2011 年 8 月 18 日仓库管理制度仓库管理制度第 4 页 共 8 页45.45.4 成品发货成品发货 a）产品交付前，营销部应提前下发发货通知单至采购部、仓库；库管员按发货 通知单开具送货单送至财务部，财务部根据送货单记账盖章，仓库当天发货的 二、三、四、五、六联送货单 ，按
13、产品名称、代码、数量、主机单位核对准确，然后捆 扎确定发货捆数或箱数并放置指定位置待发； b）库管员将签字联单的二、三 、六联送货单转交营销部，由营销部交承运司机 到仓库装货签字，第六联单为公司出门证；二、三联单随车到收物单位主管人员签字生效， 三联单由司机返回本公司财务部； c）库管员将第四联送货单返回营销部；第五联单作为仓库记账凭证夹入所属帐页 内，发完货后统一记账。 d) 成品切割加工发货，必须由营销部的发货通知单方可切割下料后，再开送货 单按上述程序进行。 6 6 物资仓贮与管理物资仓贮与管理 6.1 物资定置管理 a) 仓库物资应按类别、状态、代码实行分区定量放置、定置堆放，做到取放
14、方便、整 齐有序； b）物资按堆放区应实行定置管理；各库房都应在显著位置悬挂或张贴醒目的库 定置图 ；定置图的尺寸不得小于 420mm297mm。 c）库房中央通道应不小于最大物资单位面积和手动拖车的宽度，以便于搬动和运输；d）堆放物资应标识材料名称、型号规格、代码、单位、数量、生产厂、入库时间等； 帐页内数量应予以区分记录；e) 所有物品都应挂库存卡或物品标识，注明名称、规格；f) 所有仓库应保持库容及存放材料、零件、半成品、成品的整洁，坚持每天清扫，做 到地面无油腻、灰尘；窗台干净；墙壁干净、无蜘蛛网；货架干净明亮； 6.2 钢钢材材库库 a）按钢管毛坯直径、壁厚、长度进行分类、进货时间排
15、列堆放，一般为长度方向排列； 最高限层不得超过托架的高度，或以不发生坍塌为限，具体按直径大小排列；不同的材料 之间应有明显的距离，以示区别。 b）堆放时上下应整齐摆放且可靠；堆放高度应时刻注意发生倒坍的可能性；同一材料 不同进货时间应分开堆放，并用记号笔书写日期予以区分； c）各种钢管应有标识，标明产品的名称、规格等，标识在钢管的径向面上，字迹颜色 为红色； d）各种不同直径、壁厚、长度的钢管应杜绝混放； e）钢管称重所用计量器具，要严格按鉴定周期进行鉴定； 6.3 五金五金库库a) 外购物品按产品的部件、组件、零件、产品的配套件以及刃具、工具、量具、设备 维修件、标准件等进行分类上架放置、标
16、识、防护与管理： b）不易上架的物品，应采取挂式货架，按物品的大小尺寸排列悬挂，并按规格尺寸大 小标识清楚；第 C 版Q/ZHC-3-06-2011第 0 次修改 发布日期 2011 年 8 月 18 日仓库管理制度仓库管理制度第 5 页 共 8 页5c）不能上架的物品应设立堆放区域，物品应放置堆放区域的托架或托板上，并摆放整 齐、标识清楚； d）盒式物品应同一物品整齐排列在一起，或长方形、正方形堆放，不得相互混放，标 识应清楚； e）所有物品应保持表面清洁、无灰尘，重要物品应遮盖防尘； 6.4 半成品半成品库库包括在制品和半成品，每天发料、入库按工序记账。 a）半成品按加工工序进行堆放，标识产品的名称、规格或代号； b）半成品靠人工可以直接搬动的中小零件，应上架放置、标识；c）半成品靠吊运的零件应在托架或托板上摆放，但不能直接接
