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1、区农办区农办 20172017 年部门预算年部门预算一、概况（一）主要职能路桥区委区政府农村工作办公室承担全区“三农”工作统筹城乡发展重大问题的调查研究、检查监督、综合协调和指导服务的职能。主要职责是：1、贯彻落实中央、省、市、区关于“三农”工作的方针政策，研究提出统筹城乡协调发展的政策建议、发展规划并组织实施，提出加快农村经济社会发展和深化农村改革的措施意见。2、负责全区统筹城乡发展工作的指导协调和检查考核；3、 组织协调全区新农村建设、 美丽乡村建设和农村环卫保洁工作。4、 参与促进农民转移就业工作， 指导全区农民素质培训工作。5、 研究提出效益农业、 农业产业化经营、 乡村休闲旅游、农村
2、外向型经济和农村一、二、三产业发展的政策建议，并协调有关事项；会同财政部门研究提出区本级农村发展项目资金安排方案，经确定的项目，由财政部门会同农办联合下达资金。6、 指导深化农村经济体制改革； 发展农村经济和农村工作指导员工作；参与指导乡镇综合改革；指导、协调、参与农村各类股份合作制改革。7、 承办区扶贫开发领导小组的日常工作； 研究提出扶贫开发工作的规划、政策并组织实施；指导协调发达地区与欠发达地区合作与共同发展；检查、监督有关扶贫项目扶贫资金的使用情况。8、参与指导发展农村基层公共服务和社会管理。9、承办区委、区政府领导交办的其他工作。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看， 2017 年
3、部门预算由区农办本级预算组成，下属事业单位区扶贫办公室和区农业发展研究中心为非独立核算单位，无 2017 年预算。二、二、2017 年部门预算安排情况说明（一）一）2017 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。（二）关于（二）关于 20172017 年收入预算情况说明年收入预算情况说明2017 年收入预算 4287.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 936.55 万元， 占 21.84%； 政府性基金收入 3350 万元，占 78.14%； 事业收入 0 万元； 上年结转及部门统筹安排 0.75万元，占 0.02%；其他收入 0 万元。（三）（三）
4、关于关于 20172017 年支出预算情况说明年支出预算情况说明2017 年支出预算 4286.55 万元。1.按支出功能分类，包括教育支出 100 万元、城乡社区支出 3350 万元、社会保障和就业支出 31.52 万元；农林水支出 805.03 万元。2.按支出用途分类，包括基本支出 257.55 万元，项目支出 4029 万元。（四）关于（四）关于 20172017 年财政拨款收支预算情况的总体说明年财政拨款收支预算情况的总体说明2017 年财政拨款收支总预算 4287.3 万元。包括：一般公共预算拨款收入 936.55 万元、 政府性基金收入 3350 万元、上年结转及部门统筹安排 0
5、.75 万元；支出包括：教育支出100 万元、城乡社区支出 3350.75 万元、社会保障和就业支出 31.52 万元；农林水支出 805.03 万元。（五）（五）关于关于 20172017 年一般公共预算拨款情况说明年一般公共预算拨款情况说明1.1.一般公共预算拨款规模变化情况一般公共预算拨款规模变化情况2017 年一般公共预算拨款 936.55 万元， 比 2016 年执行数减少 25.13 万元，主要是对村一事一议的支出有所减少。2.2.一般公共预算拨款结构情况一般公共预算拨款结构情况教育支出 100 万元;占 10.68%；社会保障和就业支出31.52 万元， 占 3.36%； 农林水
6、支出 805.03 万元， 占 85.96%。3.3.一般公共预算拨款具体使用情况一般公共预算拨款具体使用情况（1）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训支出（项）事务 100 万元，主要用于农民培训补助。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项） 事务 22.51万元，主要用于基本养老保险缴费支出。（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事务机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 9.01万元，主要用于职业年金缴费支出。（4）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）事务 164.41 万元，主要用于行政人员工资支出。（
7、5）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）事务 50 万元，主要用于全区三级干部大会会议费用及农业农村业务经费。（6）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）事务 61.62 万元，主要用于事业人员工资支出。（7）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）事务 225 万元，主要用于农家乐补助、农村生活污水技术咨询服务采购经费、六美三化办公室宣传经费、入村口及村内引导系统建设经费、农村产权交易平台建设经费、低收入农户调查经费等。（8）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）事务 2 万元，主要用于扶贫调查经费。（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村一事一议的补助（项）事务
8、 280 万元，主要用于田园式生态公园建设补助和薄弱村补助。（10）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务 22 万元，主要用于美丽乡村建设补助。（六）关于 2017 年一般公共预算基本支出情况说明2017 年一般公共预算基本支出 257.55 万元，其中：人员经费 227.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金以及其他工资福利支出；公用经费 30.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费及福利费其他交通费用。（七）关于 2017 年政府性基金预算支出情况说明1.
9、1.政府性基金预算拨款规模变化情况政府性基金预算拨款规模变化情况2017 年政府性基金预算当年拨款 3350 万元，上年结转及部门统筹安排 0.75 万元，比 2016 年执行数增加 1554.25万元，主要是大幅增加了清洁家园资金和美丽乡村建设资金。2.2.政府性基金预算拨款结构情况政府性基金预算拨款结构情况城乡社区支出（类）3350 万元，占 100%。3.3.政府性基金预算拨款具体使用情况政府性基金预算拨款具体使用情况（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）事务 3350 万元，主要用于美丽乡村建设和清洁家园建设。（八）关
10、于 2017 年“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：纳入区级统一预算管理。2.公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 10 万元，比上年执行数增长 153.16%。主要用于非同城接待支出。增加的主要原因是区六美三化办公室的公务接待支出也合并到区农办。3.公务用车购置及运行维护费： 2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，减少的主要原因是我单位已于2016 年 9 月实施了车改，单位已无公务用车。（九）其他重要事项的情况说明1.1.机关运行经费机关运行经费2017 年本级的机关运行经费财政拨款预算 30.41 万元。2.2.政府采购情况政府采购情况2017 年单位
11、政府采购预算总额 72 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购服务预算 62 万元。3.3.国有资产占有使用情况国有资产占有使用情况截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆;单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。2017 年部门预算未安排单位价值 100 万元以上大型设备。4.4.绩效目标设置情况绩效目标设置情况2017 年区级资金 50 万以上专项项目均实行绩效目标管理，涉及预算安排 3792 万元。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.事业收入：事业单位开展专业业
12、务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。6.上年结转及部门统筹安排：指以
13、前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，以及部门结余统统筹收回重新安排的资金。7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。9.教育支出 （类） 其他教育支出 （款） 其他教育支出 （项） ：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项） ：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出11.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项） ：是
14、指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。12.农林水支出 （类） 农业 （款） 一般行政管理事务 （项） ：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项） ：是指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项） ：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。15.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项） ：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。16. 农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项
15、） ：是指用于其他农林水事务方面的支出。部门公开01 2017年部门财政拨款收支预算总表2017年部门财政拨款收支预算总表2017年部门财政拨款收支预算总表2017年部门财政拨款收支预算总表编制单位：362101路桥区委区政府农村工作办公室单位：元收 入收 入收 入收 入支 出支 出支 出支 出项 目项 目项 目项 目预算数预算数预算数预算数项 目项 目项 目项 目预算数预算数预算数预算数 一、财政拨款42,865,508.88 一、一般公共服务 一般公共预算9,365,508.88 二、国防 政府性基金预算33,500,000.00 三、公共安全 国有资本经营预算四、教育1,000,000.
16、00 五、科学技术 六、文化体育与传媒 七、社会保障和就业315,201.60 八、医疗卫生与计划生育 九、节能环保 十、城乡社区33,500,000.00 十一、农林水8,050,307.28 十二、交通运输 十三、资源勘探信息等 十四、商业服务业等 十五、金融 十六、援助其他地区 十七、国土资源气象等 十八、住房保障 十九、粮油物资储备 二十、预备费 二十一、其他支出 二十二、债务还本付息发行费用支出 二十三、国有资本经营预算支出 本年收入合计本年收入合计本年收入合计本年收入合计42,865,508.8842,865,508.8842,865,508.8842,865,508.88 本年支出合计本年支出合计本年支出合计本年支出合计42,865,508.8842,865,508.8842,865,508.8842,865,508.88 用事业基金弥补收支差额年末结转和结余结转 上年结转及部门统筹安排 收入总计收入总计收入总计收入总计42,865,508.88
