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1、上海市环境科学研究院2017年度单位预算上海市环境科学研究院2017年度单位预算目录目录主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明上海市环境科学研究院主要职能上海市环境科学研究院是上海市环境保护局下属的全额拨款事业单位，主要从事环境科技研究与服
2、务，环保产品质检，环境工程设计 承包与监理，环境与生态监测。上海市环境科学研究院机构设置上海市环境科学研究院设20个内设机构，包括：环境技术评估中心、国家环境保护城市土壤污染控制与修复工程技术中心、固体废物 与土壤环境研究所、清洁生产与环境审核中心、水环境研究所、环境规划与标准研究所、环境工程技术中心、总工程师办公室、院办公室 、环境实验与检测中心、财务部、应用生态研究所、环境健康与农村环保研究、大气环境研究所、综合业务部、党委办公室（组织人事 科）、低碳经济研究中心、综合信息部、行政事务部、环境物理研究。上海市环境科学研究院2017年部门预算编制说明2017年，上海市环境科学研究院预算支出总
3、额为9,601万元，其中：财政拨款支出预算8,408万元。财政拨款支出预算中，一般公共预 算拨款支出预算8,408万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：1. “科学技术支出”科目5,427万元，主要用于市环境科学研究院人员经费、公用经费和环保科研相关经费。2. “社会保障和就业支出”科目1,129万元，主要用于缴纳单位离退休人员经费、养老保险和职业年金。3. “医疗卫生与计划生育支出”科目391万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。4. “节能环保支出”科目1,187万元，主要用于环境保护管理、环境保护宣传、污染防治（主要包括重点区域整治跟踪及评估、重点 实验室运行维
4、护等）支出。5. “住房保障支出”科目274万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。单位：元项目预算数项目预算数一、财政拨款收入84,084,465一、科学技术支出64,043,6811. 一般公共预算资金84,084,465二、社会保障和就业支出12,635,3762. 政府性基金三、医疗卫生与计划生育支出4,391,184二、事业收入11,929,800四、节能环保支出11,870,200三、事业单位经营收入五、住房保障支出3,073,824四、其他收入收入总计96,014,265支出总计96,014,2652017年预算单位财务收支预算总表本年收入本年支出编制单位：上海市环境科学研究院
5、单位：元类款项206科学技术支出64,043,68154,273,8819,769,80020603应用研究64,043,68154,273,8819,769,8002060301机构运行59,909,16450,139,3649,769,8002060302社会公益研究4,134,5174,134,517208社会保障和就业支出12,635,37611,291,3761,344,00020805行政事业单位离退休12,635,37611,291,3761,344,0002080502事业单位离退休269,244269,2442080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8,782,3807,
6、822,380960,0002080506机关事业单位职业年金缴费支出3,512,9523,128,952384,0002080599其他行政事业单位离退休支出70,80070,800210医疗卫生与计划生育支出4,391,1843,911,184480,00021011行政事业单位医疗4,391,1843,911,184480,0002101102事业单位医疗4,391,1843,911,184480,000211节能环保支出11,870,20011,870,200其他收入事业收入事业单位 经营收入功能分类科目编码 功能分类科目名称合计财政拨款收入2017年预算单位收入预算总表编制单位：上海
7、市环境科学研究院项目收入预算类款项其他收入事业收入事业单位 经营收入功能分类科目编码 功能分类科目名称合计财政拨款收入项目收入预算21101环境保护管理事务350,000350,0002110104环境保护宣传350,000350,00021103污染防治11,520,20011,520,2002110307排污费安排的支出11,520,20011,520,200221住房保障支出3,073,8242,737,824336,00022102住房改革支出3,073,8242,737,824336,0002210201住房公积金3,073,8242,737,824336,00096,014,265
8、84,084,46511,929,800合计单位：元类款项206科学技术支出64,043,68159,909,1644,134,51720603应用研究64,043,68159,909,1644,134,5172060301机构运行59,909,16459,909,1642060302社会公益研究4,134,5174,134,517208社会保障和就业支出12,635,37612,564,57670,80020805行政事业单位离退休12,635,37612,564,57670,8002080502事业单位离退休269,244269,2442080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8,78
9、2,3808,782,3802080506机关事业单位职业年金缴费支出3,512,9523,512,9522080599其他行政事业单位离退休支出70,80070,800210医疗卫生与计划生育支出4,391,1844,391,18421011行政事业单位医疗4,391,1844,391,1842101102事业单位医疗4,391,1844,391,184211节能环保支出11,870,20011,870,200项目支出功能分类科目编码 功能分类科目名称合计基本支出2017年预算单位支出预算总表编制单位：上海市环境科学研究院项目支出预算类款项项目支出功能分类科目编码 功能分类科目名称合计基本支
10、出项目支出预算21101环境保护管理事务350,000350,0002110104环境保护宣传350,000350,00021103污染防治11,520,20011,520,2002110307排污费安排的支出11,520,20011,520,200221住房保障支出3,073,8243,073,82422102住房改革支出3,073,8243,073,8242210201住房公积金3,073,8243,073,82496,014,26579,938,74816,075,517合计单位：元项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算资金84,084,465一、科学技术支出54,
11、273,88154,273,881二、政府性基金二、社会保障和就业支出11,291,37611,291,376三、医疗卫生与计划生育支出3,911,1843,911,184四、节能环保支出11,870,20011,870,200五、住房保障支出2,737,8242,737,824收入总计84,084,465支出总计84,084,46584,084,4652017年预算单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市环境科学研究院财政拨款收入财政拨款支出单位：元类款项206科学技术支出54,273,88150,139,3644,134,51720603应用研究54,273,88150,139,3644,
12、134,5172060301机构运行50,139,36450,139,3642060302社会公益研究4,134,5174,134,517208社会保障和就业支出11,291,37611,220,57670,80020805行政事业单位离退休11,291,37611,220,57670,8002080502事业单位离退休269,244269,2442080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7,822,3807,822,3802080506机关事业单位职业年金缴费支出3,128,9523,128,9522080599其他行政事业单位离退休支出70,80070,800210医疗卫生与计划生育支
13、出3,911,1843,911,18421011行政事业单位医疗3,911,1843,911,1842101102事业单位医疗3,911,1843,911,184211节能环保支出11,870,20011,870,200功能分类科目编码2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表项目一般公共预算支出功能分类科目名称合计基本支出项目支出编制单位：上海市环境科学研究院类款项功能分类科目编码项目一般公共预算支出功能分类科目名称合计基本支出项目支出21101环境保护管理事务350,000350,0002110104环境保护宣传350,000350,00021103污染防治11,520,20011,
14、520,2002110307排污费安排的支出11,520,20011,520,200221住房保障支出2,737,8242,737,82422102住房改革支出2,737,8242,737,8242210201住房公积金2,737,8242,737,82484,084,46568,008,94816,075,517合计单位：元类款项项目支出合计功能分类科目编码 功能分类科目名称合计基本支出2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市环境科学研究院项目政府性基金预算支出单位：元类款301工资福利支出55,361,88055,361,88030101基本工资8,125,704
15、8,125,70430102津贴补贴30,986,28030,986,28030104其他社会保障缴费4,818,5644,818,56430108机关事业单位基本养老保险缴费7,822,3807,822,38030109职业年金缴费3,128,9523,128,95230199其他工资福利支出480,000480,000302商品和服务支出9,640,0009,640,00030201办公费600,000600,00030202印刷费150,000150,00030203咨询费30,00030,00030205水费50,00050,00030206电费1,495,9651,495,96530
16、207邮电费620,000620,0002017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表编制单位：上海市环境科学研究院项目经济分类科目编码 经济分类科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费类款项目经济分类科目编码 经济分类科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费30209物业管理费1,910,0001,910,00030211差旅费80,00080,00030212因公出国（境）费用100,000100,00030213维修（护）费900,000900,00030215会议费130,000130,00030216培训费30,00030,00030217公务接待费100,000100,00030218专用材料费800,000800,00030226劳务费20,00020,00030228工会经费762,435762,43530229福利费777,600777,60030231公务用车运行维护费224,000224,00030299其他商品和服务支出860,000860,000303对个人和家庭的补助3,007,0683,007,06830301离休费269,24426
