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1、上海市上海对外科学技术交流中心2017年度单位预算上海市上海对外科学技术交流中心2017年度单位预算目录目录主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明上海对外科学技术交流中心主要职能上海对外科学技术交流中心是上海市科学技术委员会全额拨款设立的事
2、业单位。主要职能包括：1.接待国外科技专家。2.举办国际学术会议和展览会，承办境外的上海展览会。3.从事国家科技部及上海市科学技术委员会各类国际科技合作项目管理工作。上海对外科学技术交流中心机构设置上海对外科学技术交流中心内设3个部门，包括：综合管理部、合作交流部和项目管理部。上海对外科学技术交流中心2017年单位预算编制说明2017年，上海对外科学技术交流中心预算支出总额为862万元，其中：财政拨款支出预算800万元。财政拨款支出预算中，一般公共预 算拨款支出预算800万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：1. “科学技术支出”科目680万元，主要用于科技条件与服务、
3、科技交流与合作等支出。2. “社会保障和就业支出”科目77万元，主要用于缴纳在职职工社会保险费、职业年金以及事业单位退休人员活动经费等支出。3. “医疗卫生与计划生育支出”科目25万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。4. “住房保障支出”科目18万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。单位：元项目预算数项目预算数一、财政拨款收入8,003,898一、科学技术支出7,345,1661. 一般公共预算资金8,003,898二、社会保障和就业支出818,3282. 政府性基金三、医疗卫生与计划生育支出270,828二、事业收入600,000四、住房保障支出189,576三、事业单位经营收入四
4、、其他收入20,000收入总计8,623,898支出总计8,623,8982017年预算单位财务收支预算总表本年收入本年支出编制单位：上海对外科学技术交流中心单位：元类款项206科学技术支出7,345,1666,800,862524,30420,00020605科技条件与服务4,972,9904,800,862172,1282060501机构运行4,972,9904,800,862172,12820608科技交流与合作2,372,1762,000,000352,17620,0002060801国际交流与合作2,372,1762,000,000352,17620,000208社会保障和就业支出8
5、18,328771,22847,10020805行政事业单位离退休818,328771,22847,1002080505机关事业单位基本养老保险缴费支 出541,668508,02033,6482080506机关事业单位职业年金缴费支出216,660203,20813,4522080599其他行政事业单位离退休支出60,00060,000210医疗卫生与计划生育支出270,828254,00416,82421011行政事业单位医疗270,828254,00416,8242101102事业单位医疗270,828254,00416,824221住房保障支出189,576177,80411,7722
6、2102住房改革支出189,576177,80411,7722210201住房公积金189,576177,80411,7728,623,8988,003,898600,00020,0002017年预算单位收入预算总表编制单位：上海对外科学技术交流中心项目收入预算其他收入合计事业收入事业单位 经营收入功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入单位：元类款项206科学技术支出7,345,1664,819,1842,525,98220605科技条件与服务4,972,9904,819,184153,8062060501机构运行4,972,9904,819,184153,80620608科技交流与
7、合作2,372,1762,372,1762060801国际交流与合作2,372,1762,372,176208社会保障和就业支出818,328758,32860,00020805行政事业单位离退休818,328758,32860,0002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出541,668541,6682080506机关事业单位职业年金缴费支出216,660216,6602080599其他行政事业单位离退休支出60,00060,000210医疗卫生与计划生育支出270,828270,82821011行政事业单位医疗270,828270,8282101102事业单位医疗270,828270
8、,828221住房保障支出189,576189,57622102住房改革支出189,576189,5762210201住房公积金189,576189,5768,623,8986,037,9162,585,9822017年预算单位支出预算总表编制单位：上海对外科学技术交流中心项目支出预算项目支出合计功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出单位：元项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算资金8,003,898一、科学技术支出6,800,8626,800,862二、政府性基金二、社会保障和就业支出771,228771,228三、医疗卫生与计划生育支出254,004254,00
9、4四、住房保障支出177,804177,804收入总计8,003,898支出总计8,003,8988,003,8982017年预算单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海对外科学技术交流中心财政拨款收入财政拨款支出单位：元类款项206科学技术支出6,800,8624,647,0562,153,80620605科技条件与服务4,800,8624,647,056153,8062060501机构运行4,800,8624,647,056153,80620608科技交流与合作2,000,0002,000,0002060801国际交流与合作2,000,0002,000,000208社会保障和就业支出771,
10、228711,22860,00020805行政事业单位离退休771,228711,22860,0002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出508,020508,0202080506机关事业单位职业年金缴费支出203,208203,2082080599其他行政事业单位离退休支出60,00060,000210医疗卫生与计划生育支出254,004254,00421011行政事业单位医疗254,004254,0042101102事业单位医疗254,004254,004221住房保障支出177,804177,80422102住房改革支出177,804177,8042210201住房公积金177,
11、804177,8048,003,8985,790,0922,213,806功能分类科目编码合计2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表项目一般公共预算支出功能分类科目名称合计基本支出项目支出编制单位：上海对外科学技术交流中心单位：元类款项2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海对外科学技术交流中心项目政府性基金预算支出项目支出合计功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出单位：元类款 301工资福利支出3,948,2883,948,288 30101基本工资577,104577,104 30102津贴补贴1,963,0201,963,020 30104其他社会
12、保障缴费312,936312,936 30108机关事业单位基本养老保险缴费508,020508,020 30109职业年金缴费203,208203,208 30199其他工资福利支出384,000384,000 302商品和服务支出1,557,6801,557,680 30201办公费60,00060,000 30203咨询费15,00015,000 30204手续费700700 30205水费10,00010,000 30206电费54,00054,000 30207邮电费120,000120,000 30209物业管理费100,000100,000 30211差旅费10,00010,00
13、0 30213维修（护）费100,000100,000 30214租赁费600,000600,000 30216培训费30,00030,000 30217公务接待费50,00050,000 30226劳务费200,000200,000 30228工会经费54,00054,000 30229福利费54,00054,000 30231公务用车运行维护费64,00064,000 30299其他商品和服务支出35,98035,980 303对个人和家庭的补助177,804177,804 30311住房公积金177,804177,804 310其他资本性支出106,320106,320 31002办公设
14、备购置106,320106,320 5,790,0924,126,0921,664,0002017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表编制单位：上海对外科学技术交流中心项目合计经济分类科目编码经济分类科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费单位:万元小计购置费运行费27.41656.46.40公务用车购置及运行费2017年上海对外科学技术交流中心预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表合计因公出国(境)费公务接待费“三公”经费预算数机关运行经费 预算数相关情况说明相关情况说明一、“三公”经费预算 上海对外科学技术交流中心2017年“三公”经费财政拨款预算为27.4万元，包括
15、使用市级财政拨款预算安排 的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。 其中： 因公出国（境）费预算16万元，主要安排单位人员的国际合作交流等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。 公务接待费预算5万元，主要安排专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费 、伙食费等支出。与2016年预算持平。公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），主要安排编 制内公务车辆用于公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等
16、支 出。与2016年预算持平。二、机关运行经费预算上海市上海对外科学技术交流中心2017年度未安排机关运行经费预算。三、政府采购情况 2017年度本单位政府采购预算15.2万元，其中：政府采购货物预算8.8万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算6.4万元。 2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额0万元。四、预算绩效情况上海市上海对外科学技术交流中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。项目名称资金用途项目负责人联系人联系电话开始时间项目概况立项依据上海市财政支出项目绩效目标申报表上海市财政支出项目绩效目标申报表(2017年 )申报单位名称：（盖章）项目类型市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目经常性专项业务费 其他经常性项目基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类结束时间项目设立的必 要性保证项目实施 的制度、措施项目总预算（元）项目当年预算（元）同名项目上年预算额（元）同名项目上年预算执行数
