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1、- 1 -咸阳市农业局咸阳市农业局 2017 年部门预算说明年部门预算说明一、部门主要职责1.贯彻执行国家和省上有关农业和农村工作的方针政策和法规；拟订全市农业发展中长期规划和年度计划；拟订有关农业和农村经济的规范性文件，并组织实施，推进农业依法行政。2.承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、农产品行业协会的建设和发展。3.指导全市粮食等主要农产品生产
2、，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；指导农业标准化、规模化生产。4.负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后组织实施。- 2 -5.促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议；拟订促进农产品加工业发展的规范性文件，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定全市大宗农产品市场
3、体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。6.依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理。7.负责全市农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗） 、草种、农药、饲料有关许可及监督管理。8.拟订全市畜牧业、饲料工业发展规划和规范性文件，并组织实施；指导畜牧业结构调整、标准化生产和规模饲养；组织实施畜禽遗传资源、饲料资源的保护工作；负责饲料的监督管理。9.承担动物（除野生动物外）防疫、检疫、医政、兽药及兽医器械管理工作；组织实施动物防疫、检
4、疫；承担官方兽医、职业兽医管理工作；承办兽用生物制品安全管理工作；承担动物源性饲料安全卫生审查工作。- 3 -10.负责植物重大病虫害防治，指导植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对市内植物（除森林外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。11.承担农业防灾减灾的责任；提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。12.监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，组织协调农业信息服务工作。承担全市经济社会发展考核指标统计工作。13.拟订全市农业科研、农技推广的规划和计划，会同有关部门组织全市农业科技创新体
5、系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究，农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设。14.会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。15.制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业污染源治理有关工作；指导生态农业、循环- 4 -农业等的发展。16.研究制定全市果业发展规
6、划和年度计划，指导果业结构调整和资源配置，指导果业生产、加工和果品的销售工作。17.开展农业方面的对外经济技术交流与合作，制定全市农业利用外资规划，审查农业重大引进项目，承担农业援助项目的监督管理工作。18.依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。19.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。二、2017 年度主要工作任务及目标2017 年全年计划播种粮食面积 580 万亩，产量达到 180 万吨以上；水果面积稳定在 416 万亩，产量 580 万吨，其中苹果 317 万亩，产量 477 万吨；肉蛋奶总产达到 115 万吨；
7、播种蔬菜145 万亩，产量达 425 万吨；茯茶 2 万吨。一是加快高产高效技术集成示范基地建设，提升粮食综合生产能力。一是加快高产高效技术集成示范基地建设，提升粮食综合生产能力。在三原实施农业产业转型升级示范县，在兴平、武功整县推进粮食高产创建，分别在泾阳、武功、兴平各建设 50 亩粮油综合试验点和 2 万亩示范基地，在乾县建设种子质量检测实施室 1 处，在武功、礼泉、彬- 5 -县、淳化和渭城建设品种更新换代试验点各 1 个，完善种子质量抽样检测和市场监管。二是调整优化产业结构，构建特色高效产业体系。二是调整优化产业结构，构建特色高效产业体系。着力在扩规模、提质量、增效益上下功夫，做大做强
8、特色农业，提高促农增收能力。在 8 个苹果基地县和武功实施现代农业生产发展资金苹果和猕猴桃产业项目。支持苹果矮化苗木繁育基地建设。出台咸阳市酿酒葡萄产业发展规划（2014-2025 年） 和旱腰带地区石榴产业发展规划（2017-2025 年） ，到 2025 年，我市酿酒葡萄基地总面积达到 13 万亩，产量 13 万吨，建成葡萄酒庄达到 20 个，葡萄观光园 5个，打造葡萄酒风情小镇 1 个；石榴总面积达到 6 万亩，产量 4.5 万吨，加强防灾体系建设。畜牧业建设肉牛、肉羊等优势特色产业规模养殖场和家庭牧场。在三原县、武功县、淳化县建设奶山羊基地，在泾阳县扶持建设 1 个肉绵羊原种核心场，在
9、三原县、武功县、乾县、礼泉县、淳化县、永寿县、旬邑县开展生猪人工授精能繁母猪补贴。继续在北五县大力推广温氏家庭农场模式，计划新建温氏家庭牧场 100 个。认真做好正大、双汇生猪养殖项目前期对接工作，确保项目顺利实施。建设工厂化种苗繁育中心 1 处，专业化种苗繁育点 6 个，大拱棚标准化综合示范园 2 个，蔬菜质量溯源体系 1 个，在全市建立 10 个蔬菜进社区直销网点。对 5 家茯茶企业完成标准化生产线建设，引领组织茯茶企业参加各类展销推介活动，提升市场知名度和影响力。- 6 -三是创新农业经营方式，促进一二三产业融合发展。三是创新农业经营方式，促进一二三产业融合发展。申报省级现代农业园区 3
10、 个，市级 15个。培育市级农业产业化龙头企业 15 家。支持陕西省（兴平）特色农产品加工园区建设。评选市级示范家庭农场 50 家。加快县级农村产权流转交易体系建设，遵循依法自愿有偿和效益原则，尊重农民的流转主体地位，指导农村土地承包经营权规范流转。四是坚持产管并重，提升农产品质量安全水平。四是坚持产管并重，提升农产品质量安全水平。健全和完善农产品质量安全监管、监测、追溯体系，加快农产品质量安全检验检测项目建设，大力开展农产品质量安全县创建和规范化乡镇监管站建设活动，建立农产品质量安全追溯体系，强化源头治理、过程管控和质量追溯。完成市县农产品质量安全检验检测项目建设，通过省级验收。创建农产品质
11、量安全县 1 个，认定认证一批无公害农产品产地、无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志登记产品。组织开展市级例行监测 2 次，送检样品 400 个，合格率稳定在 96%以上；扎实开展监督抽检，全年抽样 3.2 万个，合格率稳定在 99%以上。五是全力做好产业精准扶贫，促进贫困人口增收脱贫。五是全力做好产业精准扶贫，促进贫困人口增收脱贫。按照咸阳市贫困地区发展特色产业促进精准脱贫实施方案 、 咸阳市贯彻落实的指导意见要求，督促各县市做好进度安排、产业培育、项目落地、资金使用和人才调配，推进实施。- 7 -六是创新品牌营销，打造六是创新品牌营销，打造“ “咸阳马栏红咸阳马栏红” ”苹果品牌。
12、苹果品牌。完成“咸阳马栏红”苹果地理标志注册，划定生产区域，制定出台咸阳马栏红苹果生产标准 ，在北京、南宁、上海、银川等城市专场推介“咸阳马栏红”品牌，在机场、西宝、咸旬、福银、西铜、西咸环线设立“咸阳马栏红”广告牌，加大咸阳马栏红苹果形象店建设力度，开展第二届最美园主、最美果园、最美果品评选活动，全面打造“咸阳马栏红”苹果品牌，力争将咸阳马栏红打造成驰名品牌。三、部门预算单位构成及经费管理方式1.咸阳市农业局机关为财政拨款的行政单位2.咸阳市农业科学研究所、咸阳市动物动物疫病预防控制中心、咸阳市农业广播电视学校、咸阳市土壤肥料工作站、咸阳市植物检疫站、咸阳市园艺蚕桑站、咸阳市农业技术推广站、
13、咸阳市农产品质量安全中心为全额预算管理的事业单位；咸阳市种子管理站、咸阳市动物卫生监督所、咸阳市农村合作经济经营管理站、咸阳市饲料工业办公室为参照公务员管理的事业单位。四、单位人员、部门预算单位构成及经费管理方式局系统编制 315 人，其中行政编制 42 人，事业编制 273 人。年未实有人数 618 人，其中在职 417 人，离退休 201 人。咸阳市农业局作为一级预算单位，预算的执行包含二部分，一是- 8 -局直属下属单位经费的拨付，按照部门预算的要求及时申领拨付经费，二是按照有关财务制度规定保证机关工作的正常运转开支。五、2017 年预算收支说明2017 年公共预算拨款 4263.63
14、万元，支出 4263.63 万元。其中工资福利支出 3372.83 万元，商品和服务支出 202.83 万元，对个人和家庭补助支出 361.3 万元，项目支出 326.67 万元：其中工资福利支出 2.87 万元，商品和服务支出 21.9 万元，其他支出 301.9 万元。2016 年预算收入 4366.74 万元，支出 4366.74 万元。其中工资福利支出 2942.89 万元，商品和服务支出114.93 万元，对个人和家庭补助支出 999.26 万元，项目支出 309.66 万元。工资福利支出和商品和服务支出分别比上年增加 432.84 万元和 109.8 万元，原因主要是人员工资增长。
15、对个人和家庭补助支出比上年减少 637.96 万元，原因是离退休人员工资未包含。项目支出比上年增加17.01 万元,原因是今年项目增加。2017 年三公经费预算 22 万元，与上年持平。其中：公务接待费 5.1 万元，与上年相同；公务用车购置及维护费增加 16.9 万元,与上年持平（在基本支出中增列了往年由财政集中管理的车辆运行经费） 。2017 年会议费预算 2 万元。- 9 -预算编制单位：咸阳市农业局起草人：任大高 审核人：史俊亚20172017 年部门预算收支总表年部门预算收支总表单位：万元收收 入入支支 出出项项 目目预算数预算数支出功能分科目支出功能分科目预算数预算数支出经济科目（
16、按大类）支出经济科目（按大类）预算数预算数一、财政拨款4,263.63一、一般公共服务支出一、基本支出3,936.961、一般公共预算拨款4,263.63二、外交支出工资福利支出3,372.832、政府性基金拨款三、国防支出 商品和服务支出202.83二、事业收入四、公共安全支出 对个人和家庭的补助361.301、纳入财政专户管理的收费五、教育支出二、项目支出326.672、其他事业收入六、科学技术支出 工资福利支出三、上级补助收入七、文化体育与传媒支出 商品和服务支出 11.17四、事业单位经营收入八、社会保障和就业支出 对个人和家庭的补助 五、其他收入九、社会保险基金支出 对企事业单位的补贴十、医疗卫生与计划生育支出 转移性支出十一、节能环保支出 债务利
