8营销信息系统管理办法

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1、1天津天保电力有限公司天津天保电力有限公司 营销信息系统管理办法营销信息系统管理办法第一章第一章 总总 则则第一条第一条 为了规范天津天保电力有限公司（以下简称公司）营销信息系统管理工作，特制定本办法。第二条第二条 本办法规定了公司营销信息系统管理的职责、内容与要求、检查与考核、附则等的要求。第三条第三条 本办法适用于营销信息系统需求管理、营销信息系统运行维护、营销信息系统数据质量、营销信息系统应用评价的管理。第四条第四条 本办法中所称的“需求”，是指结合实际情况对营销信息系统指出为满足实际工作或者需要完善营销信息系统的地方而提出的需求。第二章第二章管理职责管理职责第五条第五条 公司总经理负责

2、营销信息系统指导管理，主要职责是：对营销信息系统建设需求、实施计划及维护费用审批。第六条第六条 营销中心为营销信息系统管理的归口管理部门，负责收集及编制营销信息系统需求、制定营销信息系统需求实施计划、营销信息系统问题数据分析处理、组织营销信息系统需求完成验收工作、营销信息系统日常维护、营销信息系统应用评价等工作。第七条第七条 公司各部门主要职责是：对营销信息系统提出需求和验收工作。2第三章第三章管理内容与要求管理内容与要求一一一管理流程与范管理流程与范围围第八条第八条 本办法依据的流程。营销信息系统需求管理流程（见附件）。营销信息系统运行维护管理流程（见附件2）。营销信息系统数据质量管理流程（

3、见附件3）。信息系统及设备维护申请单（见附件4）。第九条第九条 本办适用的范围：一一一 本公司各部门相关岗位；一一一 适用营销信息系统人员。一一一营销营销信息系信息系统统需求管理需求管理第十条第十条 营销信息系统需求受理。收集使用营销信息系统相关岗位以文字形式上报到营销业务咨询员处，需求要注明：使用部门、使用岗位、需求功能、添加或修改内容、上报时间、修改时间等信息。根据各部门、各岗位提交的营销信息系统需求说明，汇总问题，制定需求方案。第十一条第十一条 营销信息系统需求处理。方案实施如不需要第三方就能实现的应按照需求说明及时的完成。方案实施如果超出自身能力范围必须寻求第三方给予处理解决。营销业3

4、务咨询员将营销信息系统需求发送给第三方，说明需求内容，规定时限内完成需求功能的修改或添加。第十二条第十二条 营销信息系统需求反馈。营销业务咨询员根据营销信息系统需求说明核对需求功能是否能够实现，如有不符继续修改，核实无误后通知各部门、各岗位使用，如再有问题从新说明需求再进行调整，将完成的需求统一存放。一一一营销营销信息系信息系统统运行运行维护维护管理管理第十三条第十三条 维护申请确认。营销信息系统使用人员提出运行维护申请（或角色权限、组织机构调整、营销信息系统标准码表设置等营销信息系统参数配置申请），营销业务咨询员记录维护申请信息，需要审核申请原因、目的等内容，以及描述是否清晰、准确、规范。第

5、十四条第十四条 分析处理。业务咨询员对提出的运行维护问题进行分析，可以自行解决的，自行解决；无法解决，联系营销信息系统开发人员解决，营销信息系统开发人员进行问题处理。业务咨询员对处理结果进行监督确认。第十五条第十五条 营销信息系统维护记录。业务咨询员详细记录维护情况，记录维护内容、维护时间以及营销信息系统故障原因、故障时间、故障处理结果等信息。业务咨询员将相关文件统一归档保存。一一一营销营销信息系信息系统统数据数据质质量管理量管理4第十六条第十六条 问题数据受理。业务咨询员在日常工作使用客服营销营销信息系统中收集问题数据。业务咨询员将收集的问题数据汇总分析并将问题分类。第十七条第十七条 问题数

6、据处理。一一一 业务咨询员根据问题数据制定整改计划，计划中要明确注明如何修改和改善问题数据。营销中心主任对整改计划进行审批，审批内容包括整改计划是否全面，措施是否具有针对性和可行性，如果对营销信息系统有重大的影响将重新制定整改计划，如果对营销信息系统有重大的影响将重新制定整改计划。一一一 业务咨询员判断问题数据是否属于内部问题，如果是内部问题，进行日常维护并修改，如果是外部问题要跟第三方进行联系并通过第三方修改问题数据。第十八条第十八条 问题数据反馈。业务咨询员依照整改计划验收问题数据是否整改完毕，如有问题继续整改。将问题数据的档案统一归档保存。第四章第四章营销中心计算机及数据安全营销中心计算

7、机及数据安全第十九条第十九条 应急管理。一一一 新增硬件：由业务咨询员提出申请填写采购计划表，经营销中心主任签署意见后报至办公室，经办公室、协调及签署意见后报总经理批准执行。5一一一 维修：计算机及相关设备出现故障时，由各岗位以规定的书面形式报咨询员，业务咨询员报营销中心主任审核后报至公司系统管理员，由办公室派修，如需更换配件，则须总经理审批。一一一 报废：计算机及相关设备报废由业务咨询员填写报废单，经营销中心主任签署后报办公室，总经理批准后方可执行。一一一 不能私自更换硬件配置，如有发现，则由公司处罚。非正常使用造成设备损坏或管理不善造成丢失，则由公司进行调查并研究进行处罚。第二十条第二十条

8、 安全与保密一一一 未经允许外来人员不得使用营销中心计算机。微机应当建立个人用户、开机密码，重要文件应有文件密码。微机必须放置在微机托盘上，符合防水、防火要求。一一一 及时清理数据库中的临时文件，定期升级数据库软件，数据库文件必须有备份，重要资料必须有双备份，妥善保管备份介质。数据库服务器和备份介质不得由咨询员以外的员工使用。一一一 保密资料推荐使用安全存储介质，而不是在不安全的存储介质上采用软件加密的方式。各岗位不得擅自修改或删除服务器数据，如需修改或删除应填写“计费营销信息系统更改通知单”，并注明修改原因，经营销中心主任同意后，6将“计费营销信息系统更改通知单”交给咨询员方可修改或删除。一

9、一一 有重要数据或保密资料的微机应加装防病毒和防火墙，不允许使用服务器上网，以防病毒破坏数据和数据泄密。各岗位对公司资料、用户资料、电费、统计数据等相关的数据和文件进行保密不得外泄。客户查询触摸屏微机必须每天开启，不得随意关闭，下班时必须将其关闭。不允许除用户以外人员使用此微机。一一一 对数据库服务器防病毒软件和防火墙采用网络版杀毒软件，对防病毒和防火墙软件定期升级，定期查杀，不得随意关闭服务器防病毒软件和防火墙，同样客户端微机也不得随意关闭防病毒软件和防火墙。第五章第五章检查与考核检查与考核第二十一条第二十一条本项工作由营销中心主任负责检查和考核。第二十二条第二十二条营销中心主任季度检查本单

10、位营销信息系统的管理情况， 保证营销信息系统运行。第二十三条第二十三条营销信息系统的考核指标一一一收集及编制营销信息系统需求完成率 100%。一一一营销信息系统问题处理率 100%。第二十四条第二十四条本项工作的检查与考核执行重点工作考核管理办法和月度配合工作考核管理办法。7第六章第六章附附 则则第二十五条第二十五条本办法由公司营销中心管理并负责解释。第二十六条第二十六条本办法自发布之日起开始实施。附件: 1.营销信息系统需求管理流程2.营销信息系统运行维护管理流程3.营销信息系统数据质量管理流程4.信息系统及设备维护申请单8附件一Y YX X- -0 02 2- -0 08 8- -0 01

11、 1/ /营营销销信信息息系系统统需需求求管管理理营销中心是本流程的归口管理部门。 流程开始1 公司相关部门人员收集系统使用需求， 以文字形式上报到业务咨询员处，需求要 注明：使用部门、使用岗位、需求功能、 添加或修改内容、上报时间、修改时间等 信息 2 业务咨询员根据各部门、各岗位提交的 系统需求说明，汇总问题，制定需求方 案。 3 部门主任审核需求方案的合理性、科学 性、完整性、均衡性。 4 业务咨询员判断：方案实施如不需要第 三方就能实现的应按照需求说明及时的完 成。 5 方案实施如果超出自身能力范围必须寻 求第三方给予处理解决。业务咨询员将系 统需求发送给第三方，说明需求内容，规 定时

12、限内完成需求功能的修改或添加。 6 业务咨询员根据系统需求说明核对需求 功能是否能够实现，如有不符继续修改， 核实无误后通知各部门、各岗位使用，如 再有问题从新说明需求再进行调整。 7 业务咨询员将完成的需求统一存放。流程结束天天保保控控股股公公司司天天保保电电力力公公司司外外部部单单位位相相关关部部门门公公司司领领导导营营销销中中心心配配合合部部门门过过程程描描述述相相关关部部门门流流 程程 阶阶 段段开 始1 收集系统需 求 2 汇总系统需 求制定需求方 案4.2 系统内方 案实施4.1 判断5系统外实施方 案需第三方3 审核NY自行完成7 建档保存结 束6 验收YN制制 订订 需需 求求

13、 方方 案案实实 施施 需需 求求 方方 案案6.2 系统应用R-YX-06-01-01 YX-02-08-01-C01图1 营销信息系统需求管理流程9附件二Y YX X- -0 02 2- -0 08 8- -0 02 2/ /营营销销信信息息系系统统运运行行维维护护管管理理营销中心是本流程的归口管理部门。 流程开始 1 营销信息系统使用人员提出运行维护 申请（或角色权限、组织机构调整、系 统标准码表设置等系统参数配置申请） 2 （业务咨询员）记录维护申请信息 3（业务咨询员）对提出的运行维护问 题进行分析，可以自行解决的，自行解 决；无法解决，联系系统开发人员解决 4 系统开发人员进行问题

14、处理。 5（业务咨询员）对处理结果进行监督 确认。 6 （业务咨询员）详细记录维护情况， 记录维护内容、维护时间以及系统故障 原因、故障时间、故障处理结果等信息 7 （业务咨询员）将相关文件统一归档 保存流程结束天天保保电电力力公公司司营营销销中中心心系系统统开开发发单单位位过过程程描描述述公公司司领领导导流流 程程 阶阶 段段开 始1 提出维护申 请7 资料归档结 束维维 护护 申申 请请 确确 认认分分 析析 处处 理理2 申请登记3 判断维护 性质4 .2运维处理无法解决4.1自行处理自行解决5 效果确认6 记录维护修 改情况记记 录录 维维 护护 信信 息息R-YX-06-02-01

15、YX-02-08-02-C01图2 营销信息系统运行维护管理流程10附件三Y YX X- -0 02 2- -0 08 8- -0 03 3/ /营营销销信信息息系系统统数数据据质质量量管管理理营销中心是本流程的归口管理部门。 流程开始1 业务咨询员在日常工作使用客服营销系 统中收集问题数据 2 业务咨询员将收集的问题数据汇总分析 并将问题分类 3 业务咨询员根据问题数据制定整改计 划，计划中要明确注明如何修改和改善问 题数据 4 部门负责人对整改计划进行审批，如果 对系统有重大的影响将重新制定整改计划 5 业务咨询员判断问题数据是否属于内部 问题，如果是内部问题，进行日常维护并 修改，如果是

16、外部问题入程序问题要跟第 三方进行联系并通过第三方修改问题数据 6 业务咨询员依照整改计划验收问题数据 是否整改完毕，如有问题继续整改 7 业务咨询员将问题数据的档案统一归档 保存流程结束天天保保控控股股公公司司天天保保电电力力公公司司外外部部单单位位相相关关部部门门公公司司领领导导营营销销中中心心配配合合部部门门过过程程描描述述相相关关部部门门流流 程程 阶阶 段段开 始2 问题数据分 析问问 题题 受受 理理3 制定整改计 划4 审批NY5.1 判断5.2第三方修改 问题数据外部问题5.3 日常维护内部问题问问 题题 处处 理理1 问题数据的 获取7 文件归档结 束6 结果验收Y验验 收收图3 营销信息系统数据质量管理流程11附件四信息系统及设备维护申请单信息系统及设备维护申请单表 1 信息系统及设备维护申请单责任人使用部门固定资产编号申请时间设备名称使用时间已维修次数送修时间故障现象接修日期配置是否与登记一致是否出现过相同故障故障分析处理方法处理结论 系统管理员签字： 验收情况 报修人员签字：