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1、石油行业石油行业 陆上采气安全生产标准化陆上采气安全生产标准化 评分办法评分办法二一三年二月说说 明明1.为规范全国石油行业安全生产标准化评审工作，合理确定评审等级，根据石油行业安全 生产标准化 导则 （AQ2037-2012）和石油行业安全生产标准化 陆上采气实施规范 （AQ2043- 2012）的有关规定，制定本评分办法。 2.本评分办法适用于石油行业陆上采气单位安全生产标准化评审。 3.满足下列要求的陆上采气单位方可参加安全生产标准化等级评审： 依法取得安全生产许可证； 在评审年度（申请之日起前 1 年）内未发生人员死亡的生产安全事故； 建立并推行健康安全环境（HSE）管理体系。 4.陆
2、上采气单位安全生产标准化系统由 7 个一级要素、28 个二级要素及若干要求组成。一级要素分值明细表标准化评审得分总分为 1000 分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下： 标准化得分（百分制）标准化评审得分标准中的赋分100 式中：标准中的赋分是指陆上采气单位经营范围内的标准要求项的赋分之和（即 1000-不参与 评审项赋分之和） ；标准化评审得分是指对应标准中的赋分项评定的得分之和。 5.本评分办法中累积扣分的，均直到该评审内容分数扣完为止，不出现负分。 6.安全生产标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。标准化等级最终由标准化得分和 安全绩效两个指标共同确定，取其中较低的等级确定
3、最后等级。等级划分标准如下：安全生产标准化等级划分表评定等级标准化得分安全绩效一级90二级75三级60评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故7.安全生产标准化等级有效期为 3 年。在有效期内发生人员死亡的生产安全事故或具有重大影 响的事件，取消其安全标准化等级，经整改合格后，可重新进行评审。要 素分 值1.领导责任和承诺1.302.健康、安全与环境（HSE）方针203.策划2.1504.组织机构、资源和文件3.2005.实施和运行4.4006.检查5.1507.管理评审6.50总分10001石油行业陆上采气安全生产标准化评分办法石油行业陆上采气安全生产标准化评分办法 一级一级 要素要素二级二级
4、 要素要素标准要求标准要求分值分值符合性判断符合性判断扣分标准扣分标准建立、健全本单位的安全生产责任制3建立领导、部门和基层岗位安全生产责 任制每少一项领导岗位责任制，扣 1 分；每少 一项其它岗位责任，扣 0.5 分组织制定本单位安全生产规章制度和操作规 程3制定安全生产规章制度和操作规程每少一项规章制度，扣 1 分；每少一项操 作规程，扣 0.5 分保障本单位安全生产投入的有效实施2建立评定期内安全生产投入明细表无评定期内安全投入明细表，不得分；每 少一年度明细表，扣 1 分；每少一项安全 生产投入，扣 0.5 分督促、检查本单位的安全生产工作，及时消 除安全生产事故隐患3建立安全隐患及采
5、取控制措施的相关资料无相关资料不得分；每一项安全隐患未采 取控制措施，扣 0.5 分组织制定并实施本单位的应急预案2制定符合专业实际的应急预案未制定应急预案，不得分；每少一项预案， 扣 0.5 分责任 （15 分）及时、如实报告生产安全事故2保存生产安全事故报告记录生产安全事故谎报、瞒报一次不得分；迟 报一次，扣 1 分利用文件、广播、电视或网络等形式公 开承诺未向员工传达、未向公众公开、未给相关 方提供查询途径的，不得分；承诺公开化 渠道不畅通的，扣 0.5 分领导责 任和承 诺 （30 分）承诺 （10 分） 主要负责人应有明确的、公开的 HSE 承诺10承诺应包括遵守所在国家和地区的法律
6、、 法规及相关规定承诺不包括遵守所在国家和地区的法律、 法规及相关规定，扣 2 分2一级一级 要素要素二级二级 要素要素标准要求标准要求分值分值符合性判断符合性判断扣分标准扣分标准承诺中应包括尊重所在地风俗习惯的内容承诺不包括尊重所在地风俗习惯的内容，扣2 分承诺中应包括人力、物力、财力资源的 内容承诺不包括人力、物力、财力资源的内容， 扣 2 分承诺中应包括持续改进 HSE 体系的内容承诺不包括持续改进 HSE 体系的内容，扣 2 分2安全生产月活动记录或影像资料 组织安全教育活动未组织开展安全生产月活动，扣 2 分1环境日活动记录或影像资料 未组织开展环境日活动，扣 1 分111.9 消防
7、日活动记录或影像资料未组织开展消防日活动，扣 1 分安全文 化建设 （5 分）应开展安全文化建设，组织开展安全宣传教 育活动，引导全体员工的安全态度和安全行 为，形成具有本单位特色的安全价值观1其它活动记录或影像资料未组织开展，扣 1 分5内容符合所在国家、地区的法律、法规 和有关要求内容不符合所在国家、地区的法律、法规 和有关要求，不得分5内容与本单位生产实际相适应HSE 方针与本单位生产实际不相适应，一 处扣 1 分HSE 方针 （20 分）/结合本单位生产实际，制定符合法律法规要 求的 HSE 方针，并传达到单位员工10利用文件、广播、电视或网络等形式对 全员传达或告知未进行传达或告知，
8、不得分；传达未全面 覆盖，扣 2 分策划 （150分）危害因 素辨识、 风险评 价和风 险控制 措施的 确定每年组织 1 次全面的危害因素辨识活动10辨识活动内容具体包括： a）天然气、硫化氢、二氧化碳、硫磺 等介质； b)集输管道、压力容器、起重设备、机 泵、供配电等设备设施； c)站场的平面布置、消防、安全防护等； d)压缩、分离、脱水、脱硫、加热等工未进行危害因素辨识，不得分；已辨识， 但涉及的主要危害因素辨识内容不全，一 项扣 0.5 分 3一级一级 要素要素二级二级 要素要素标准要求标准要求分值分值符合性判断符合性判断扣分标准扣分标准艺流程； e)如雷电、暴风雨、暴雪、冰冻、洪水、
9、泥石流等自然环境； f)所有进入场所的人员、承包商、供应 商等对识别出的危害因素组织风险评估，确定出 天然气泄漏、火灾爆炸、人身伤亡等不可接 受的风险，进行分级管理10进行风险评估，确定风险等级；实施风 险分级管理未进行评估，不得分；未进行分级管理， 扣 2 分；重要风险因素每缺一项，扣 1 分对不可接受的风险制定并采取控制措施10针对不可接受的风险制定了风险的控制 措施针对不可接受的风险未明确控制措施，一 项扣 1 分；措施方案不完善，一项扣 0.5 分每年至少组织 1 次全面的安全生产事故隐患 排查，并登记建档15按要求进行隐患排查，对排查出的隐患 进行登记档案未开展隐患排查，不得分；未建
10、立隐患建 档，扣 10 分；隐患登记档案不齐全，扣 2 分根据风险识别与评价的结果，对集气站、天 然气处理站场、集输管道等关键装置和要害 部位，确定领导干部联系点。领导干部定期 到联系点检查并保存记录10明确集气站、天然气处理站场、集输管 道等关键装置和要害部位及相应联系人； 领导干部定期到联系点检查并保存记录， 发现问题及时整改未明确集气站、天然气处理站场、集输管 道等关键装置和要害部位，不得分；少一 次记录，扣 0.5 分；发现问题未按要求进 行整改，一项扣 0.5 分（70 分）应按照重大危险源安全管理制度，对本单位 的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安 全评估，制定重大危险源安全监控
11、措施，对 确认的重大危险源及时登记建档，并按规定 备案15对重大危险源进行重大危险源辨识与安 全评估，并对重大危险源及时登记建档， 并按规定备案未对重大危险进行源辨识并开展安全评估， 不得分。对确认的重大危险源未制定安全 控制措施，扣 5 分；未按规定对重大危险 源进行登记备案的，扣 3 分4一级一级 要素要素二级二级 要素要素标准要求标准要求分值分值符合性判断符合性判断扣分标准扣分标准10明确管理部门负责 HSE 法律法规识别、 跟踪和管理工作未明确，不得分 10所采用的法律法规、标准规范目录清单 涵盖了生产活动相关的业务领域，如特 种设备管理、硫化氢防护、危险作业等无规范 HSE 法律法规
12、清单，不得分；列入 清单的法规不适用于本单位业务领域，一 项扣 1 分 法律法 规和其 他要求 (30 分)至少每年 1 次对现行的 HSE 法律法规、标准 规范进行识别，列出所采用的法律法规、标 准规范目录，并定期更新与公布10每年更新并公布没有进行更新、公布，不得分；列入清单 的法规存在失效版本，一项扣 1 分应根据本单位安全生产的实际建立 HSE 目标10各级单位应明确年度 HSE 目标；HSE 目 标内容包括但不限于：无人身伤亡、无 火灾爆炸、无井喷失控、无环境污染等 HSE 目标未明确 HSE 目标，不得分；一项不明确， 扣 0.5 分 目标 和指标 （20 分）应根据本单位安全生产
13、的实际建立 HSE 年度 指标，层层签订 HSE 责任书10将分解的 HSE 目标和年度指标以公文或 责任书等形式发放年度指标没有分解到相关职能部门和基层 单位，扣4 分；未签订HSE 责任书，扣5 分5年度 HSE 工作计划或工作要点，目标分 解，指标量化无年度 HSE 工作计划或工作要点，不得分； 目标未分解扣 1 分，指标未量化，扣 1 分5风险辨识、隐患治理、教育培训、应急 管理、安全检查等重点工作计划和安排无计划安排，不得分；计划安排缺项，每 项扣 0.5 分应根据制定的目标指标，制定年度 HSE 工作 计划或工作要点，内容包括但不限于5制定重点工作的组织保障措施和技术保 障措施等未
14、制定组织保障措施和技术保障措施措施， 不得分；每少一项扣 1 分10编制隐患治理计划文件，制定隐患治理 方案或监控措施无隐患治理计划、治理方案，不得分；少 一项，扣一分 计划 与方案 （30 分）应针对排查确定的隐患，制定隐患治理方案， 落实隐患整改措施、责任、资金、时限等， 隐患没有消除前应有风险控制措施5落实隐患整改措施、责任、资金、时限无隐患治理方案，不得分；方案不具体，5一级一级 要素要素二级二级 要素要素标准要求标准要求分值分值符合性判断符合性判断扣分标准扣分标准等扣 1-2 分 应成立 HSE 委员会，基层单位成立 HSE 领导 小组5具备 HSE 委员会成立的文件并明确职责未成立
15、 HSE 委员会，不得分；未明确职责， 扣 3 分；未及时调整，扣 2 分应设置 HSE 管理部门，基层单位设立专（兼） 职 HSE 管理监督岗位5单位设置 HSE 主管部门，基层单位设立 HSE 管理小组或专（兼）职 HSE 岗位单位未设置 HSE 主管部门、基层单位未设 立 HSE 管理小组或专（兼）职 HSE 岗位， 不得分；每缺少一个岗位扣 1 分组织机 构和职责 （20 分） 应制定 HSE 责任制，明确各级领导、职能部 门和基层单位以及各岗位的 HSE 职责10HSE 职责应全面覆盖各级领导、部门和 岗位员工未制订 HSE 责任制的，不得分； 每少一项，扣 1 分主要负责人应在管理
16、层中任命 HSE 管理者代 表，分管安全生产工作3管理者代表任命文件无任命文件，不得分管理者代表应取得安全管理人员资格证书4管理者代表持有有效的安全资格证书无安全资格证书，不得分HSE 管 理者代 表（10 分）管理者代表应全面负责本单位 HSE 管理体系 的运行与实施工作，及时向 HSE 委员会报告 HSE 管理体系的运行情况3HSE 管理体系运行情况工作报告无相关工作报告，不得分HSE 管理部门配备专职 HSE 管 理人员5HSE 管理部门配备了专职 HSE 管理人员未配备 HSE 专职管理人员的，不得分基层单位应设专（兼）职 HSE 监督或 HSE 管理人员4基层单位或班组有专职或兼职 HSE 管理 人员基层单位或班组有专职或兼职 HSE 管理人 员，少一处扣 1 分人力高含硫气田作业区应配备医务 人员6高含硫气田作业区配备了持证合格的医 务人员未配备医务人员或医务人员无证，不得分组织机 构、资 源和文 件 (200 分)资源 （55 分）物力按规定配备个体防护和劳动保 护用品10个体防护和劳动保护用品包括防静电服、 耳罩、安全
