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1、12015 年下茆镇人民政府部门预算基本情况年下茆镇人民政府部门预算基本情况一、部门基本情况一、部门基本情况（一）机构设置和职能（一）机构设置和职能1、下茆镇人民政府机关设置 5 个综合性办公室：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农林水办公室、人口与计划生育办公室。2、下茆镇人民政府下属事业单位 4 个：下茆镇农业服务中心：负责农村经济和农业生产的经营管理、指导、协调、农业科技推广、应用和服务工作。下茆镇文化服务中心：组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导村文化活动中心、农家书屋等建设工作；普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息。下茆镇计划
2、生育服务所：宣传、贯彻、落实党和国家的计划生育方针政策，对辖区内的计划生育工作进行全面的监督检查、落实；向育龄群众提供妇普、生殖健康、避孕节育等服务指导工作。下茆镇水利水电管理站：负责提出辖区内农业水利基础设施建设规划并组织实施，在河道修访、农田机电排灌建设做好监督管理和技术指导工作，确保工作质量。（二）人员构成（二）人员构成1、编制人数 110 名，其中：行政编制 45 名，行政机关工勤编制 8 名，行政机关下属事业编制 57 名。2、实有人数 98 人，其中：行政编制 40 人，行政机关事业编制 29 人，离退休 29 人。3、财政拨款人数 98 人，其中：行政编制财拨 40 人，行政2机
3、关事业编制财拨 29，离退休财拨 29 人。（三）（三）20152015 年的主要工作任务年的主要工作任务1、巩固农业基础地位，促进农业增效农民增收2、扩大对外对内开放，提高开放型经济发展水平3、抓好安全生产和维稳工作，促进全镇社会和谐稳定4、保障和改善民生，促进社会事业全面发展二、收入预算说明二、收入预算说明2015 年收入预算 1377.26 万元，其中：一般预算拨款 927.26 万元，预算外收入 450 万元，其他收入 0 万元，经营收入 0 万元，上年结存 0 万元。三、支出预算说明三、支出预算说明2015 年支出预算 1377.26 万元，按用途划分情况如下：（一）工资福利支出预算 521.70 万元，占 37.0，其中：基本工资 151.15 万元，津贴、补贴 262.80 万元；（二）对个人和家庭的补助支出预算 193.42 万元，占 14.0，其中：离退休费 145.76 万元，住房公积金 40.92 万元；（三）一般商品和服务支出预算 48.64 万元，占3.5（指按实有财政供养人数计算的办公费和核定的部门业务费） ；（四）专项商品和服务支出预算 613.50 万元，占44.5；四会市下茆镇人民政府二一四年十二月十九日
