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1、唐山市粮食局芦台经济开发区分局 2016 年部门决算情况说明一、唐山市粮食局芦台经济开发区分局主要职责一、唐山市粮食局芦台经济开发区分局主要职责唐山市粮食局芦台经济开发区的主要职责是：1、负责本区粮食行政管理，落实国家有关粮食流通法规、政策，制定区域性粮食流通实施意见。2、积极培育本地区粮食市场，抓好粮食市场的管理，维护好正常的粮食流通秩序。3、保证国有资产保值增值，指导企业扩大粮食收购、储存、销售，注重提高社会效益和经济效益。二、二、20162016 年度唐山市粮食局芦台经济开发区分局部门年度唐山市粮食局芦台经济开发区分局部门决算收支情况说明决算收支情况说明2016 年度收入总计 185.9
2、 万元，含上年结转结余67.39 万元。本年支出合计 185.9 万元，同比增长 92.55 万元。主要是上年收入中的仓房维修资金 67 万元形成了结余在本年中予以支出，还有就是人员经费的增长。本年末结转结余为 0三、经费执行情况决算说明三、经费执行情况决算说明2016 年度财政拨款年初预算 177.25 万元，预算调整支出 185.89 万元，决算支出为 185.89 万元。决算比预算增加 8.64 万元。具体情况如下：（二）2016 年度财政拨款基本支出决算 185.89 万元，比预算增加 8.64 万元。 其中：1、人员经费 101.74 万元，比预算增加 6.61 万元。主要是调高工资
3、、补贴等原因。主要支出：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出。2、公用经费 84.15 万元，比预算增加 2.03 万元.增加的主要原因是在职人员的交通补贴。主要支出：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。四、政府采购情况说明四、政府采购情况说明2016 年度部门政府采购计划数 90 万元
4、，实际采购数88.17 万元（含上年度结转 67 万元，本年度年初预算 3.05 万元及因自筹资金不到位未结欠款 18.12 万元）。资金来源全部为财政性资金。其支出为仓房维修改造支出。五、五、20162016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明唐山市粮食局芦台经济开发区分局 2016 年度没有政府性基金收入和支出，公开 07 表无数据。六、六、20162016 年度国有资本财政拨款收入支出情况说明年度国有资本财政拨款收入支出情况说明唐山市粮食局芦台经济开发区分局 2016 年度没有国有资本收入和支出，公开 08 表无数据。七、七、20162016 年
5、度三公经费支出情况说明年度三公经费支出情况说明2016 年唐山市粮食局芦台经济开发区分局三公经费支出合计 3.37 万元,比年初预算 3.81 万元减少了 0.44 万元，减支主要原因为减少了公车运行维护费。具体情况如下：1、2016 年公务用车运行维护费 3.26 万元，比年初预算3.7 万元减少了 0.44 万元。原因为本着厉行节约的原则，尽量压减经费支出。2、2016 年公务接待费 0.11 万元，与年初预算 0.11 万元持平；公务接待批次 2 次、人次 14 人。3、无公务用车购置费。4、无因公出国（境）费。2016 年三公经费表填报单位：唐山市粮食局芦台经济开发区分局单位：万元项目
6、名称2016 年决算数2015 年决算数变动额备注因公出国出境费没有公务接待费0.110.110持平公务用车购置费000没有发生公车购置。公务用车运行维护费3.262.290.97增长 0.97 万元，为正常经费支出会议费000没有培训费0.480.430.05增加 0.05 万元，主要为工资的增长。小计3.852.832016 年本部门公务接待批次 2 次 14 人2015 年本部门公务接待批次 3 次 19 人2016 年本部门公务用车保有量为 1 辆八、单位预算绩效信息八、单位预算绩效信息2016 年，我分局干部职工严格履行管粮职责，全面落实粮食安全责任制；着力加强和改善粮食宏观调控，确
7、保粮食安全；坚持依法行政，维护流通秩序；大力推进军粮建设和放心粮油工程，服务社会民生；严格按照市委四个干要求，扎实有效地推进各项工作，促进了粮食经济持续、向好发展。十、名词解释十、名词解释1、一般预算收入：市级财政当年拨付的资金。2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。5、粮食风险基金：指中央和地方政府用于平抑粮食市场价格，维护粮食正常流通秩序，实施经济调控的专项资金。
