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1、1凭祥市人民政府政务服务中心 2016 年部门预算目目 录录第一部分：第一部分：凭祥市人民政府政务服务中心凭祥市人民政府政务服务中心概况概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：第二部分：凭祥市人民政府政务服务中心凭祥市人民政府政务服务中心 20162016 年部门预年部门预算报表算报表表一：一般公共预算拨款收支总表表二：一般公共预算支出表表三：一般公共预算基本支出表表四：“三公”经费支出预算控制情况表表五：政府性基金预算拨款支出预算表表六：部门收支预算总表表七：收入预算总表表八：部门支出预算总表第三部分：第三部分：凭祥市人民政府政务服务中心凭祥市人民政府政务服务中心 20162016 年部门
2、预年部门预算及算及“三公三公”经费预算报表说明经费预算报表说明一、2016年收支总体情况二、2016年部门财政拨款支出预算情况三、2016 年部门财政资金的“三公”经费预算控制情况2第一部分：凭祥市人民政府政务服务中心凭祥市人民政府政务服务中心概况一、主管部门及所属二层机构的基本情况（一）基本职能 负责组织全市各职能部门和中直、区直驻凭祥部门为社会公众和行政管理相对人提供咨询、办理行政许可与非行政许可审批事项，确认登记等政务服务及其他公共服务事项进入政务服务中心，实现一站式办公、一体化管理、一条龙服务、以最大限度地为人民群众、为企业、为前来凭祥投资置业的各界人士提供便捷的服务；办理市人民政务交
3、办的其他事项。（二）机构设置情况 凭祥市政务服务中心分为三个股室：政务公开股，综合股，政务管理监督股。 二、人员构成情况政务服务中心人员编制总数为 6 人，其中行政编制 6 人。实有财政供养人数 6 人，其中行政在职 6 人。编外在职有财政聘用 2 名，公益性岗位 2 名。第二部分： 2016 年部门预算报表详见附件：凭祥市人民政府政务服务中心 2016 年部门预算公开报表第三部分：2016 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、一、2016 年收支年收支总总体情况体情况3（一）收入预算说明。（一）收入预算说明。2016 年收入总预算 2,89.13 万元，同比减少 9.6 万元，同比下降3
4、.34%。公共财政预算拨款 2,89.13 万元，同比减少 9.6 万元，同比下降 3.34%。其中：经费拨款 2,89.13 万元，同比减少 9.6 万元，同比下降 3.34%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0%，其中：专项收入安排的资金 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0 %；政府性基金拨款 0 万元，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%。纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%，其中：国有资本经营收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降） %；
5、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%，其中：事业收入安排的资金0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降）0 %；上年结余收入 0 万元，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%，其中：公共财政预算拨款结转 0 万元，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0 %。4（二）支出预算说明。（二）支出预算说明。2016 年支出总预算 289.13 万元，基本支出 51.87 万元，占支出总预算的 17.9%，同比增加 16.51 万元，同比增长 5.71%；项目支出 237.26 万元，占支出总预算的 82%，同比减少 26
6、.18 万元，同比下降 9.05%。1.按支出功能分类科目划分共分为 3 类，其中：201 类科目 一般公共服务支出 282.010 万元，占支出总预算 97，其中基本支出 44.74 万元，项目支出 237.26 万元。210 类科目医疗卫生与计划生育支出 3.7 万元，占支出总预算 1.3。221 科目住房保障支出 3.3514 万元。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。 基本支出预算 51.8694 万元，占支出总预算 17.9，同比增加 16.51 万元，增长 5.71。工资福利支出预算 42.9 万元，占基本支出预算 87，同比增加 16.51
7、万元，增长 5.71。商品和服务支出预算 5.5 万元，占基本支出预算 10.6，同比增加 3.2 万元，增长 41.8。5对个人和家庭的补助支出预算 3.3934 万元，占基本支出预算 6.5，同比增加 1.5 万元，增长 3.6 。（2）项目支出预算。项目支出预算 237.26 万元，占支出总预算 82，同比减少26.18 万元，下降 11。商品和服务支出预算 237.26 万元，占项目支出预算100，同比减少 26.18 万元，下降 11。二、二、20162016 年部门财政拨款支出预算情况年部门财政拨款支出预算情况2016 年度财政拨款支出 289.13 万元，其中：基本支出 51.8
8、7万元， 项目支出 237.26 万元。一般公共服务支出 282.010 万元，全部是项目支出预算。主要开支日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。用于日常网络运行，机房管理等开支。医疗卫生与计划生育支出 3.7 万元，主要用于支付社保部分。住房保障支出 3.3514 万元，主要用于支付在职住房公积金。三、三、20162016 年部门年部门财政资金的财政资金的“三公三公”经费预算控制情况经费预算控制情况62016 年 “三公”经费预算控制数 3.4 万元，
9、比 2015 年初预算减少 0.2 万元，同比下降 0.06%。其中：1.因公出国（境）经费 2016 年预算控制数 0 万元，同比增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %.2.公务接待费 2016 年预算控制数 3.4 万元，同比减少 0.2 万元，下降 0.06%。主要减少各项公务接待开支。3.公务用车费 2016 年预算控制数 0 万元，其中：公务用车运行维护费 2016 年预算 0 万元，同比减少 3.4 万元，下降100%，主要是公车改革，已将单位公务用车封存由统一平台调配使用。 公务用车购置费 2016 年预算 0 万元，同比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%.凭祥市人民政府政务服务中心2016 年 4 月 6 日
