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1、1大化瑶族自治县 江南乡卫生院2016 年部门决算2目 录第一部分： 大化瑶族自治县江南乡卫生院 概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：大化瑶族自治县江南乡卫生院 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：大化瑶族自治县江南乡卫生院 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情
2、况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算3情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分 ： 名词解释 第一部分：大化瑶族自治县江南乡卫生院 概况一、主要职能以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等职能，向辖区区民提供基本医疗服务和公共卫生服务、合作医疗组织与管理。二、部门决算单位构成序号单位名称单位类型1大化瑶族自治县江南乡卫生院财政差额补助事业单位4第二部分：大化瑶族自治县江南乡卫生院 2016 年部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项
3、级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表单位：万元 收 入支 出 项目决算数项目决算数一、财政拨款321.61一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入473.86三、教育支出四、其他收入5.38四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出六、社会保障和就业支出16.13七、医疗卫生与计划生育支出678.33八、住房保障支出6.67 本年收入合计本年收入合计800.85800.85本年支出合计本年支出合计701.13701.13用事业基金弥补收支差额结余分配88.99上年结转94.95年末结转与结余105.68收入总计收入
4、总计895.81895.81支出总计支出总计895.81895.81 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。5表二：收入决算表项 目 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收 入附属单位上 缴收入其他收 入栏次栏次1234567 合计800.85321.610.00473.860.000.005.38208社会保障和就业支出16.1316.130.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休15.5715.570.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本 养老保险缴费支出11.1211.120.000.000.
5、000.000.002080506机关事业单位职业 年金缴费支出4.454.450.000.000.000.000.0020899其他社会保障和就业 支出0.560.560.000.000.000.000.002089901其他社会保障和就 业支出0.560.560.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育 支出 778.05298.810.00473.860.000.005.3821001医疗卫生与计划生育 管理事务1.081.080.000.000.000.000.002100199其他医疗卫生与计 划生育管理事务支出1.081.080.000.000.000.000.
6、006单位：万元 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。21003基层医疗卫生机构647.78168.540.00473.860.000.005.382100302乡镇卫生院596.62117.380.00473.860.000.005.382100399其他基层医疗卫生 机构支出51.1651.160.000.000.000.000.0021004公共卫生126.53126.530.000.000.000.000.002100408基本公共卫生服务120.78120.780.000.000.000.000.002100409重大公共卫生专项5.765.760.000.000.000.00
7、0.0021005医疗保障2.662.660.000.000.000.000.002100502事业单位医疗2.242.240.000.000.000.000.002100599其他医疗保障支出0.420.420.000.000.000.000.00221住房保障支出6.676.670.000.000.000.000.0022102住房改革支出6.676.670.000.000.000.000.002210201住房公积金6.676.670.000.000.000.000.007表三：支出决算表单位：万元 项 目 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助
8、支出 栏次123456 合计701.13695.815.320.000.000.00 208社会保障和就业支出16.1316.130.000.000.000.00 20805行政事业单位离退休15.5715.570.000.000.000.00 208050 5机关事业单位基本 养老保险缴费支出11.1211.120.000.000.000.00208050 6机关事业单位职业 年金缴费支出4.454.450.000.000.000.0020899其他社会保障和就业 支出0.560.560.000.000.000.00208990 1其他社会保障和就 业支出0.560.560.000.000.
9、000.00210医疗卫生与计划生育 支出678.33673.015.320.000.000.0021003基层医疗卫生机构587.78587.780.000.000.000.00 210030 2乡镇卫生院512.27512.270.000.000.000.00210039 9其他基层医疗卫生 机构支出75.5175.510.000.000.000.0021004公共卫生87.8982.575.320.000.000.00 210040基本公共卫生服务82.5782.570.000.000.000.0088 210040 9重大公共卫生专项5.320.005.320.000.000.0021
10、005医疗保障2.662.660.000.000.000.00 210050 2事业单位医疗2.242.240.000.000.000.00210059 9其他医疗保障支出0.420.420.000.000.000.00221住房保障支出6.676.670.000.000.000.00 22102住房改革支出6.676.670.000.000.000.00 221020 1住房公积金6.676.670.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。9表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共 预算财政 拨款政府性基 金预算财
11、政拨款 栏 次1栏 次234 一、一般公共预算财政拨款1321.61 一、一般公共服务支出18 二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出19 3 三、教育支出20 4 四、科学技术支出21 5 五、文化体育与传媒支 出22 6 六、社会保障和就业支 出23 16.13 7 七、医疗卫生与计划生育支出24 288.08 8 八，住房保障支出25 6.67 9 26 10 27 11 28 本年收入合计12321.61 本年支出合计29310.88 年初财政拨款结转和结余1394.95 年末结转和结余30105.68 一般公共预算财政拨款1494.95 31 政府性基金预算财政拨款15 32 1
12、016 33 合计17416.56 合计34416.56 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元 项 目 科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次栏次123 合计310.88305.565.32208社会保障和就业支出16.1316.13 20805行政事业单位离退休15.5715.572080505机关事业单位基本养老保险缴 费支出11.1211.122080506机关事业单位职业年金缴费支 出4.454.4520899其他社会保障和就业支出0.560.56 2089901其他社会保障和就业
13、支出0.560.56 210医疗卫生与计划生育支出288.08282.765.3221001医疗卫生与计划生育管理事务2100199其他医疗卫生与计划生育管理 事务支出21003基层医疗卫生机构197.53197.53 2100302乡镇卫生院122.02122.02 2100399其他基层医疗卫生机构支出75.5175.511121004公共卫生87.8982.575.322100408基本公共卫生服务82.5782.57 2100409重大公共卫生专项5.325.3221005医疗保障2.662.66 2100502事业单位医疗2.242.24 2100599其他医疗保障支出0.420.4
14、2 221住房保障支出6.676.67 22102住房改革支出6.676.67 2210201住房公积金6.676.67 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。12表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费 经济分 类科目 编码科目名称金额经济分类 科目编码科目名称金额301301工资福利支出工资福利支出302302商品和服务支出商品和服务支出30101基本工资36.4730201办公费18.62 30102津贴补贴20.930202印刷费1.03 30205水费0.25 30206电费2.59 30207邮电费3.74 30211差旅费2.82 302
15、13维修（护）费1.73 30216培训费0.33 30217公务接待费0.24 30226劳务费0.3130231公务用车运行维 护费2.0830239其他 交通费用0.2 30104其他社会保障缴费36.99 30107绩效工资88.4430240税金及附加费 用30108机关事业单位基本养 老保险缴费14.8330109职业年金缴费5.9330199其他工资福利支出41.2630299其他商品和服 务支出14.57303303对个人和家庭的补助对个人和家庭的补助310310其他资本性支出其他资本性支出30301离休费31001房屋建筑物购 建30302退休费 31099其他资本性支 出3
16、0311住房公积金12.23304对企事业单位的 补贴30313购房补贴30401企业政策性补 贴1330399其他对个人和家庭 的补助支出 307307债务付息支出债务付息支出30701国内债务付息 399399其他支出其他支出39901赠与 人员经费合计257.05公用经费合计48.51 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。14表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016 年度预算数2016 年度决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费 合计因公出国 （境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费公务接 待费合计因公出国 （境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费公务接 待费1234567891011123.3003.0003.000.302
