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1、1云南省环境保护对外合作中心 2015 年部门决算第一部分第一部分 简要概况简要概况一、主要职能：（一）主要职能（一）主要职能：利用外资,促进环境保护,环境保护外资利用项目管理。（二）（二）20152015 年度重点工作任务介绍：年度重点工作任务介绍：1、督促加快世行贷款云南城市环境建设项目的实施一是协调加快待建工程合同的采购进程。（1）结合项目的实施进展和世行采购限额规定，组织州、市、区项目办和项目业主完成项目采购计划的年度更新，获世行审查同意。 （2）协调世行审查同意丽江垃圾填埋机械设备、丘北普者黑湖泊治理项目烂泥寨示范村、富宁普厅河支流治理工程等合同的评标报告，完成授标并开工建设或采购。
2、 （3）协调世行审查同意昭通河道整治工程五个合同标段的招标文件，开展登报招标，目前评标报告提交世行审查中。（4）指导滇池流域水污染物总量监控支持系统子项目业主编制招标文件。二是加强项目实施的监督检查。 （1）协调项目业主和各级项目办配合世行完成项目实施情况的第九次综合检查，并针对贷款支付滞后的突出问题，根据世行检查团要求，配合编制了贷款支付行动计划。 （2）协调配合省审计厅开展世行贷款云南2城市环境建设项目 2014 年度财务收支及项目执行情况的审计。（3）组织咨询专家协助项目业主审查招标文件，提出修改意见；开展现场考察，发现项目实施中存在的技术问题，提出解决建议或方案；协助项目办审核工程监理
3、月报、支付证书和提款报账材料。 （4）按照世行检查备忘录要求，督促和指导滇池流域长期综合管理规划子项目业主认真审核咨询方的人月投入，在此基础上，省项目办进行了抽样审核，并将审核结果提交世行。（5）督促相关项目业主认真落实世行检查备忘录的要求。三是加快项目提款报账。按照世行检查备忘录及支付行动计划，积极协调配合项目业主和财政部门准备已建和在建工程合同的提款报账资料，加快贷款支付进度。四是认真履行项目协定 。 （1）协调昆明市项目办组织当地相关部门和项目业主专题研究垃圾处理项目财务约文履行问题。 （2）组织州、市、区项目办和项目业主编制完成反映项目半年度进展的第八期项目报告 ，并按时提交世行。五是
4、更新修改云南城市环境建设（一期）项目的利用贷款预测分析及中期调整报告 ，按程序上报省发改委审核。2、推动全球环境基金（GEF）中国生活垃圾综合环境管理项目昆明示范项目实施一是按照世行的要求和环保部环境保护对外合作中心的安排，协调昆明市和云南省环保厅，重新签署云南昆明示范项3目实施协议修订稿 。二是按照项目两阶段实施的部署，已完成第一阶段绩效审核工作所需配备的监测设备和监管系统开发的采购工作。截止2015 年 11 月 30 日，已签订并实施合同共 6 个，即昆明市东郊垃圾焚烧发电厂采购连续烟气监测系统合同（MSWY-1） ；东郊、空港和西山厂采购活性炭和石灰计量及喷射装置合同(MSWY-2)；
5、昆明市垃圾焚烧发电厂运行及排放在线监管系统开发昆明市城管局子项目合同(MSWY-5)；昆明市垃圾焚烧发电厂运行及排放在线监管系统开发省环保厅子项目（MSWY-6） ；信息化监理合同（MSWY-8）和在线监控系统软硬件设备供货合同(MSWY-9)。昆明市环保局在线监管系统开发子项目已完成采购程序，将于 12月初签订合同。项目管理咨询服务合同的选聘，除上半年已招聘项目采购及合同管理专家外，财务管理专家的选聘工作已完成，预计 12月签订合同。三是密切联系环保部环境保护对外合作中心和世行，申请开展已支付合同款的提款报账工作。因项目生效时间延迟至 5月 29 日，财政部与环保部于 9 月 28 日完成转
6、赠协议签订，项目指定账户 11 月中旬方在财政部设立。截止 11 月 30 日，昆明示范项目已实施合同已支付合同款人民币 2,819,476.30 元，待支付合同款人民币 3,975,452 元。报账资料已提交至财政部。43、组织实施云南省加强地方消耗臭氧层物质淘汰履约能力建设二期项目一是健全项目组织机构。建立健全由我省相关部门组成的“云南省消耗臭氧层物质淘汰厅际联席会议制度” ；成立省环保厅消耗臭氧层物质（ODS）淘汰履约工作领导小组；设立 ODS 项目管理办公室。二是编制完成云南省加强地方消耗臭氧层物质淘汰履约能力建设（二期）项目实施方案，并报环保部对外合作中心审核通过。三是积极开展项目活
7、动。 （1）结合实施方案及我省 ODS 淘汰履约工作实际情况，草拟 ODS 销售使用调研和执法监察工作委托协议。（2）组织编制完成项目宣传手册设计、制作，并将相关信息放入“七彩云南”网站。4、组织实施亚行大湄公河次区域核心环境项目生物多样保护廊道建设（二期）云南示范项目一是根据亚行、国家环境保护部和云南省环保厅签署的云南示范项目实施协议，配合省环保厅分别与西双版纳州和德钦县环保局签订示范项目实施协议。二是积极组织开展项目活动。 （1）配合编制项目工作计划，制定并下发亚行项目财务管理规定。 （2）协助亚行完成云南示范项目5的地方专家招聘；协助亚行社会专家在西双版纳开展机构和社区层面的社会和性别调
8、查。 （3）参加在昆明召开的中国和云南示范项目启动会暨亚行项目管理培训会。二、部门基本情况：(一)部门决算单位构成：本单位性质属于全额管理事业单位。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况：（二）部门人员和车辆的编制及实有情况：2015 年末人员事业编制数为 10 人，年末实有在职职工 8 人；离退休人员 2 人，其中退休 2 人（提前退休 1 人）。实有车辆编制数 1 辆，在编实有车辆 6 辆。第二部分第二部分 20152015 年度部门决算表年度部门决算表（详见附件）第三部分第三部分 20152015 年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明一、一、 收入决算情况说明：收入决算情况说明：201
9、5 年度收入合计 564.35 万元。其中财政拨款收入 294.99 万元，占总收入的 52.27%；事业收入 268.03 万元，占总收入的47.49%；其他收入 1.32 万元，占总收入的 0.03%。与上年对比减少36.22%，主要原因是项目减少。分布图表如下：指指 标标本年度本年度上年度上年度比上年增减比上年增减增减增减原因原因栏 次1234562015 年度收入（万元）564.35600.57-36.22-6.03项目减少其中：公共预算财政拨款294.99376.01-81.02-21.55项目减少*事业收入268.03223.69 44.3419.82 *其他收入1.320.880
10、.4551.31 二、支出决算情况说明二、支出决算情况说明2015 年度支出合计 545.49 万元。其中，基本支出 250.87 万元，占总支出的 45.99%；项目支出 294.61 万元，占总支出的 54.01%。与上年对比减少 44.69%，主要原因是项目减少。分布图表如下：指 标本年度上年度比上年增减增减原因栏 次123452015 年度支出（万元）545.49590.17-44.69-7.57项目减少其中：基本支出250.87193.1257.7529.90本年度与外合 作项目增加项目支出294.61397.05-102.43-25.80项目减少（一）基本支出情况：2015 年度用
11、于保障正常运转的日常支出 75.40 万元。比上年增加6.37 万元，原因是工资调整。其中基本工资、绩效工资的等人员经费占基本支出的 64.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 2.56%。指 标本年度上年度比上年增 减增减原因栏 次12345 2015 年度基本支出（万元）75.4069.036.379.22调工资7基本工资、津贴补贴48.7046.232.475.34调工资办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置1.932.44-0.51-20.90（二）项目支出情况：2015 年度用于保障事业发展目标即专项业务工作的经费支出294.61 万元，与上年对比减
12、少 102.43 万元，主要原因项目减少。具体项目开支及开展工作情况如下分布图：指 标本年度上年度比上年增 减增减原因栏 次12345因公出国境专项经费2.5036.99-34.4993.24因公出境人员 减少云财建（2015）203 号世行贷款云南城市环境建设项目18.53新项目云财建（2015）203 号 GMS 核心环境项目二期云南示范项目40.00新项目云财建（2015）203 号全球环境基金中国生活垃圾环境综合管理项目配套经费4.55新项目云财建（2015）203 号世行贷款云南环境项目环境管理系统子项目省级部分债务偿还120.00新项目云财建（2013）454 号世行贷款云南环境项
13、目环境管理系统子项目省级部分债务偿还0.952014 年以前 年度结余项目云财建（2014）313 号亚行生物多样性廊道建设二期云南示范项目50.002014 年结余 数云财外（2014）52 号全球环境基金（GEF）赠款昆明城市生活垃圾综合环境管理示范项目（前期工作经费24.055.9518.102014 年结余 数云财建（2015）203 号大湄公河次区域中老农村环境治理合作示范项目34.03新项目亚行支援生物多样性保护项目15.068云南省生物多样性战略和行动计划研究30.00履行环境国际公约项目30.00 区域环保合作项目32.05世行贷款云南环境项目环境管理系统子项目省级部分债务偿还
14、130.00中国履行斯德哥尔蒙公约能力建设之云南省履约示范子项目48.00亚洲开发银行技术援助云南省生物多样性战略与行动计划34.00 大湄公河次区域环境合作项目35.00三、三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2015 年度一般公共预算财政拨款支出 369.99 万元，占本年支出 67.82%。上年财政拨款支出 376.01 万元，占本年支出 63.71,%。比上年度增 4.11%，主要原因工资、项目少量增加。（二）（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公
15、共预算财政拨款支出决算具体情况1、一般公共服务类支出 9.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.13%。主要用于物业管理费 6.70 万元、维修（护）费 0.90 万元、专用材料费 0.20 万元、公务用车运行维护费 0.80万元、公务接待费 0.10 万元、其他商品和服务支出 1.20 万元。四、一般公共预算财政拨款四、一般公共预算财政拨款“三公三公”经费支出决算情况说明经费支出决算情况说明（一）（一） “三公三公”经费财政拨款支出决算总体情况经费财政拨款支出决算总体情况2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算数为 7.30 万元，超预算的 21.6
16、6%。其中因公出国（境）费支出决算数为 2.50 万元（无预算） ，超预算 100%；公务用车购置9及运行维护费支出决算为 4.50 万元，超预算 50%；公务接待费支出决算数为 0.30 万元，完成预算的 10%。2015 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：“因公出国（境）费”属于厅系统内调剂；“公务用车运行维护费”因为单位公务用车运行年限长,维修、损耗较大。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少35.70 万元，下降 83.02%。其中因公出国（境）费支出决算减少34.49 万元，下降 94.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.50 万元，增长 50%；公务接待费支出决算减少 2.71 万元，下降 90%。2015 年度“三公”经费支出决算减少的主要原因限制因公出国人数，减少公务接待。（二）（二） “三公三公”经费财政拨款支出决算具体情况经费财政拨款支出决算具体情况2015 年度“三公”经费财政拨
