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1、分发号浙江康泰电气有限公司企业管理标准生效日期2005 年 9 月文件编号XXX 09.02-2005第 1 页共 6 页标题辅助材料、机电设备、仪表等物资供应管理制度1、范围、范围1.1、本制度适用于供应部、机动部、物流公司各二级单位。1.2、本制度规定了申请计划、物资供应、调拨、质量处理内容及办法。2、引用文件、引用文件2.1、 合同法2.2、 采购控制程序2.3、 业务范围划分规定2.4、99 年57 号文件3、定义、定义4、职责、职责4.1、各二级单位负责填写申请计划。4.2、供应部、机动部负责管辖业务范围内的采购计划编制及采购。4.3、采购单位负责对不合格品进行处置。4.4、物流公司
2、负责对采购回的物资入库、验收、保管与发放。5、验收场所：、验收场所：设备库、交电库、劳保库、钢材库、氧气库、杂品库、包装库、汽配库、试剂库、五金库、建材库6、物资供应管理制度、物资供应管理制度6.1、各单位填报物资申请计划要求6.1.1、物资申请计划必须要有单位材料员签名和领导审批，并且加盖公章，注明填报日期。6.1.2、填报物资申请计划必须使用贯标全公司统一表格并根据表格要求填写。6.1.3、认真了解本单位物资使用情况，并将有关信息反馈到供应部门。6.1.4、特殊物资、使用单位要注明生产厂家等资料。急用物资计划要注明到货日期，并及时补报计划。对于金额较大、不是常用、需做储备的物资，各单位要提
3、供采购资料，物资申请计划按厂物资管辖范围的有关文件分别及时、准确报送相应采购部门，并对所上报的计划负责。6.2、供应部门物资供应及管理6.2.1、经常了解掌握仓库物资动态情况。接到各单位物资申请计划要认真审核其内容。6.2.2、认真核对物资库存情况，掌握好合理的库存，做好市场调查，掌握物资质量、资源、价格等情况。6.2.3、汇编物资采购计划。供方的选择必须按采购控制程序 。6.2.4、物资采购计划交本部门领导审批、签名。经部门领导审批的采购计划送纪监审司部审核。认真、及时执行审批、审核后的物资采购计划。6.2.5、如需签订物资采购合同时，要遵守合同法及公司有关规定，条款清晰、内容全面。签订的物
4、资采购合同，必须经部门领导审批，纪监审司部审核再进行采购。6.2.6、急用物资可先经部门领导及纪监审司部同意，先采购、后补报采购计划。6.2.7、掌握物资供应过程，到货时间，及时通知仓库保管员及使用单位有关人员，积极做好物资代用，避免或减少物资积压。6.2.8、积极配合仓库保管员做好物资验收入库工作，必要时明确告知仓库保管员，物资由专用单位领用。6.2.9、每月月底填报物资管理工作月报。建立物资收、发、存，发票等台帐，妥善保管，各种物资资料。6.2.10、对在合格供方采购的物资，供应部门要通知仓库保管员加大入库检验力度，并做好记录。6.3、物资调拨、销售管理办法6.3.1、属在厂内（生产区、生
5、活区）施工单位需要的物资，要有科技开发部领导签字的物资调拨计划、施工单位名称，且加盖公章。6.3.2、物资调拨计划中，物资名称、规格、型号、数量、使用方向要明确，价格按公司制定的计划价格转帐。6.3.3、对外销售的物资，计划员要认真核对库存及使用情况，确定是否能销售，报部门领导批准。6.3.4、抵货款的物资处理，须按厂部 99 年第 57 号文件执行。6.4、发生质量问题处理办法6.4.1、物资送到仓库时发现质量问题或差错，保管员不得办理验收入库手续。6.4.2、使用单位在仓库领取物资时发现质量问题应立即将信息反馈到采购部门。采购部门马上与供方联系退货。6.4.3、物资在使用过程中发现质量问题
6、，将物资退回仓库。采购部门负责与供方联系退货。6、本制度自发布之日期执行。本标准由供应部部归口管理拟制：审核：批准：附：供应部业务管理范围供应部业务管理范围供应部负责全厂生产所需的大宗原燃料、辅助材料、机电设备、以前仪表、汽车配件、劳保用品的采购。具体范围如下：1、大宗原、燃料、大宗原、燃料铁粉、碳甜、烟甜、味精、碳化铅、黑碳化铅、面糊糊、金矿、块煤、烟煤、石灰2、电气、仪表、电气、仪表2.1、感应调压器及移相器2.2、高压综合启动器2.3、标准高低压开关板2.4、电力整流器2.5、电弧炉、真空电炉2.6、中频电炉、工业电阻炉2.7、交流发电机2.8、交直流电动机2.9、功率扩大机2.10、变
7、压器、断路器、互感器2.11、避雷器2.12、隔离开关、油开关2.13、高压负荷开关2.14、高压熔断器2.15、空调2.16、自动化及保护继电器2.17、电焊机（含氩弧焊、等离子切割机）2.18、电磁分离器2.19、直流快速开关2.20、平面控制器2.21、起重电磁2.22、微机、复印机2.23、电磁刹车件2.24、机床电器2.25、自动化仪表、成分分析仪器、光学仪器、无损探伤器、实验室仪器及装置2.26、标准仪器仪表2.27、铅蓄电池2.28、低压电器主要元件2.29、自动化电器元件光学仪器、无损探伤器、实验2.30、计算机、传真机、对讲机、广播电视及音响设备3、机械、运输、设备及标准通用
8、件、机械、运输、设备及标准通用件3.1、机动车辆（一）汽车、火车、电瓶车、叉车，铲车、吊车及其配件3.2、标准成套机械设备（1995 年 6 月 10 日所规定的 1-38 种中机械设备）3.3、标准成套电气设备（合计量设备）3.4、高、中、低阀门3.5、工业轴承3.6、风扇3.7、所有工具（包括风动、手动） 、五金交电、水暖器材等3.8、氧气、乙炔（瓶）3.9、电线、电缆、照明电气元件3.10、杂品3.11、紧固件：3.11.1、六角螺栓、四方螺栓、沉头螺栓、元头螺栓、元柱头螺栓、内六角螺栓、双头螺栓、不锈钢螺栓其规格 M28（含 M28）以内，长度 100 毫米（含 100 毫米）以内，包括镀锌3.11.2、各种螺帽，小于或等于 M273.11.3、各种平垫圈、小于或等于273.11.4、各种弹簧垫圈、小于或等于363.11.5、各种规格的开口销3.11.6、各种规格铜、铅铆钉3.12、油杯4、材料、材料4.1、钢材、水泥、木材、塑料4.2、耐火材料、保温材料、绝缘材料、焦炭4.3、橡胶制品、塑料制品、油料、化学试剂4.4、氧气、乙炔，包装物、过滤布5、劳保用品、劳保用品5.1、工作衣服，鞋、帽，手套、口罩5.2、肥皂、洗衣粉、防冻护肤品5.3、雨衣、伞及其它特殊劳保品
