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1、 某地产集团设计变更及现某地产集团设计变更及现场签证管理办法场签证管理办法1.1.目的目的为了加强设计变更及现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本管理办法。2.2.范围范围本管理办法适用于 XX 集团所属各房地产公司的设计变更及现场签证的管理。3.3.职责职责3.1 集团财务部成本管理中心负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。3.2 集团所属各分公司有关部门、人员（包括经办、审批、资料管理等）负责贯彻执行本管理办法。4.4.方法与过程控制方法与过程控制4.1 设计变更及现场签证要严格执行以下原则：设计变更及现场签证要严格执行以下原则：4.1.1 权力
2、限制原则权力限制原则：公司对设计变更及现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。4.1.2 时间限制原则时间限制原则：公司对设计变更及现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。4.1.3 一单一算原则一单一算原则：一个设计变更及现场签证单应编制一份结算单，且对应一个工程合同。4.1.4 一月一清原则一月一清原则：每月 10 日前，发包单位、承包单位应就截止上月末已完工且手续完备的设计变更及现场签证，核清造价并签字确认，交部门领导复核。4.1.5 完工确认原则：完工确认原则：设计变更及现场签证完工后，发包方现场工程师和监理工程
3、师必须在完工后 5 日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。4.1.6 原件结算原则原件结算原则：设计变更及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。4.1.7 多级审核原则：多级审核原则：设计变更及现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。4.1.8 法律约束原则：法律约束原则：50 万元以上的工程合同，发包单位与承包单位签署工程合同的同时，应与承包单位另行签订关于设计变更及现场签证的协议 ，作合同补充协议，供双方执行。50 万以下的工程合同应有符合本管理办法的相应条款。4.1.9 标准表格原则标准表格原则：所有的设计变更及现场签证单都必须使用规定的标准表格。5
4、 5.设计变更设计变更内容、格式要求及流程内容、格式要求及流程5.15.1 设计变更的内容及格式要求设计变更的内容及格式要求5.1.1 设计变更是对设计内容进行修改、完善、优化。设计变更是对设计内容进行修改、完善、优化。一般需要设计单位的签字、盖章，或者发包单位的有关职能部门（设计部、工程管理部）代签。5.1.2 设计变更的主要类型：设计变更的主要类型：由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；由于发包单位设计部改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；由于工程管理部、项目部、监理单位、承包单位采用新工艺
5、、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；由于销售部、客户服务中心、业主要求提出变更，而导致做法变更、材料代换或其他变更事项。5.1.3 所有设计变更必须使用公司规定的标准表格必须使用公司规定的标准表格（见附件） ，并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。5.1.4 同设计院对接的部门和经办人员应要求设计院按规定的统一格式填写设计变更单，如设计院未按规定格式填写或另有附图，经办人员应另行按规定格式填写设计变更单作内部审批、结算用，设计院的文件只能作为附件。5.1.5 所有设计变更只
6、有加盖所有设计变更只有加盖设计变更、现场签证协议书设计变更、现场签证协议书中中留有印样的专用章或发包单位公章才能生效，承包单位也留有印样的专用章或发包单位公章才能生效，承包单位也应加盖有效印章。应加盖有效印章。5.1.6 发包单位自行提出的设计变更是否需要设计院盖章签字，由各公司根据当地具体规定执行，如果无须设计单位确认，则由发包单位相关职能部门签字确认。5.1.7 发包单位、承包单位均应对设计变更单进行编号发包单位、承包单位均应对设计变更单进行编号( (可按归可按归属合同连续编号，总承包合同还应分专业连续编号属合同连续编号，总承包合同还应分专业连续编号) )，并，并整理归档、妥善保存；整理归
7、档、妥善保存；双方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。5.25.2 设计变更办理一般流程：设计变更办理一般流程：领导或会议决 定的变更要求内部部门 变更要求政府及相关 方变更要求需设计院签发 的重大变更设计院自行发出 或接甲方要求设计部自行提出或按 设计院及其它要求工程部（项目经理部）自行 提出或按设计院及其它要求因本专业变更 导致相关专业 需要变更建筑专业客户变更要求客服部（营销部）填 写客户变更要求审 批表并通过后成本部经理、设计部经理、工程部经理成本部对变更费用进行估算不产生费用 的技术核定分管副总签字总经理签字项目部内业员编号，项
8、目经理审核签发，工程师通知监理、施工方实施2万元5万元10万元监理、现场工程师确认完成情况；项目、监理、设计等各部门存档确认后施工方在10日内报变更结算（附1份变更单原件、存档1份）成本部在10日内审完变更结算并核对，签字盖章并存档结构、安装专业5.2.1 对于设计院发出的结构专业或安装专业的变更指令，在本流程图中是按与工程管理部对接考虑，若结构、安装设计管理人员的编制在其它部门则相应修改。5.2.2 设计部、工程部在填写设计变更单时，应根据事件的重要性由部门经理或其授权人签署。非设计院提出的重大设计非设计院提出的重大设计要求应按当地主管部门的规定，由设计院发出。设计变更要求应按当地主管部门的
9、规定，由设计院发出。设计变更若涉及到需要重新报建的需知会相关部门；如涉及到对客若涉及到需要重新报建的需知会相关部门；如涉及到对客户销售承诺的改变需知会营销部。户销售承诺的改变需知会营销部。5.2.3 设计部、工程部在填写设计变更单时，若因本专业变更导致其它专业需要一同变更的，应发相关知会。 （如因墙体位置改变导致水电管线移位）5.2.4 成本部在对变更费用进行估算时，应对措词不清，结算时成本部在对变更费用进行估算时，应对措词不清，结算时易引起分歧、纠纷的变更单退回，要求提出部门表达清楚，易引起分歧、纠纷的变更单退回，要求提出部门表达清楚，不致引起歧义。不致引起歧义。5.2.5 一般来说，工程师
10、确认时只需要按照相应的设计变更文件确认完成或未完成的事实，而不需要确认具体的工程量。但当无法根据设计变更文件直接计算出工程量，或者相应当无法根据设计变更文件直接计算出工程量，或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成一部分时，监理工程设计变更文件的某条或某几条只完成一部分时，监理工程师及项目部现场工程师应直接在设计变更单中确认相应的师及项目部现场工程师应直接在设计变更单中确认相应的工程量。工程量。5.2.6 对于造价调减的设计变更，发包单位现场工程师要及时跟对于造价调减的设计变更，发包单位现场工程师要及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，并与承包单位形成书面踪、落实、核定减少的具体数额，并与承包单
11、位形成书面记录，防止因漏报而给公司造成损失。记录，防止因漏报而给公司造成损失。5.2.7 项目经理部应严格按变更金额签发的权限报批权限报批，为提高效率，公司领导、职能部门经理可根据实际需要，在自身职能范围内，对下属职员作书面授权，但授权人仍为责任人。6.6.现场签证现场签证的内容、格式要求及流程的内容、格式要求及流程6.16.1 现场签证的内容及格式要求现场签证的内容及格式要求6.1.1 现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。6.1.2 现场签证的主要类型：现场签
12、证的主要类型：因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号） ；施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的 2 万元以内的零星工程；合同规定需实测工程量的工作项目；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干） 。6.1.3 所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格（见附件） ，并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及
13、原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。6.1.4 关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金） 。6.1.5 所有现场签证单只有加盖所有现场签证单只有加盖设计变更、现场签证协议书设计变更、现场签证协议书中留有印样的专用章中留有印样的专用章”或发包单位公章才能生效，承包单或发包单位公章才能生效，承包单位也应加盖有效印章。位也应加盖有效印章。6.1.6 发包单位、承包单位均应对现场签证单进行编号(可按归属合同连续编号，总承包合同还应分专业连续编号)，并整理归档、妥善保存；
14、双方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。6.26.2 现场签证的一般现场签证的一般办理流程办理流程成本部经理、工程部经理会签重大签证需由成本部对施工方的估价进行审核施工方估价 2万元分管副总签字总经理签字项目部内业员编号，项目经理审核签发，工程师通知监理、施工方实施2万元5万元10万元施工完成后，监理、现场工程师在5日内按实核定工作量，并各1份存档按核定的工作量，施工方在10日内上报签证结算（附1份原件、存档1份）现场工程师在10日内初审签证结算，成本部终审，签字盖章并存档施工方填写现场签证单，并进行估价。监理、现场工程师初步核实工程量因
15、设计变更需要拆除，营销、检查或现场施工需要，现场工程师提出签证事项6.2.1 监理及项目部工程师在签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等。特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了。6.2.2 对于措词含糊容易引起歧义的签证，现场工程师在签署时应征求成本人员意见，成本人员审核重大签证费用也应避免用词不准在结算时造成经济纠纷。6.2.3 签证内容完成后，工程师应避免签署类似签证内容完成后，工程师应避免签署类似“情况属实情况属实”或或“工程量属实工程量属实”等模糊性内容，而必须实度实量后签字确等模糊性内容，
16、而必须实度实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、材料材质和规格、工认完成或未完成的事实或者工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等。原则上监理工程师不应直接在签证上日数、机械台班等。原则上监理工程师不应直接在签证上签认有关单价或总价。所有的确认和签证单都需经项目部签认有关单价或总价。所有的确认和签证单都需经项目部负责人核准后方为有效。负责人核准后方为有效。6.2.4 如果签证单附有交工图纸，则监理及项目部工程师应审核审核图纸是否与实际施工结果相符图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认，此时可以不对工程量进行确认，由成本部按照图纸核算工程量。6.2.5 项目经理部对签证单上直接签定的工程量的准确性负责。项目经理部对签证单上直接签定的工程量的准确
