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1、工工 序序 流流 程程 卡卡 管管 理理 制制 度度 本公司内物料出入库、生产加工、安装工序、工资结算服从本制度。一流程卡是对应于批次物料的现场控制数量、质量，保证不良品追溯程序正常开展，员工结算工资的重要依据，所有涉卡员工必须妥善保管，不得遗失。二工序流程卡必须与对应批次物料同时流转。接受物料的员工负保管该批物料和工序流程卡的责任。物料短少的，由保管人负责赔偿。三工序流程卡的填写：1发料仓库保管员负责填写本批物料领用人的工序名称、姓名、日期、数量。以及产品型号和零件名称。2检验员负责填写产品加工后的检验结果（加工情况记录） 。并签名。由当事人按照规定摆放好后恢复检验。3下道工序接收人（或仓库
2、保管员）接收物料后负责填写接收数量（另起一行的“加工数”栏）并在“下序接收人”栏内签字确认。四为加快加工周转速度，每批领料数不得大于该零件第一工序一天的加工数。五工序流程卡的流转：1物料随同工序流程卡可以一直流转至零件仓库或成品仓库。但在 ERP 系统要捡出数据的节点（如半成品仓库） ，工序流程卡要进行入库空转登记。2对适量的库存产品或因工艺原因不能流入下工序的产品或零件，工序流程卡要随同产品转入相关仓库。六工序流程卡的最终处理：1工序流程卡转入仓库后，由仓库保管员负责保管。并在月底时转工序初始车间统计员结算工资。跨车间流转的工序流程卡在初始工序车间统计完后转下一车间结算工资。2工序流程卡填写
3、不完整的不予结算工资。由统计员退回相关车间主任核对。车间主任能提供相关的证明材料经审核批准的方得结算工资。不能提供的不予结算。工序流程卡由车间主任退回统计员。3工资结算后，工序流程卡统一交财务留档保管。七违规处理：1、统计员对签名不完整的工序流程卡予以结算工资的，每卡每次予以 100 元的罚款。2、生产工序未凭检验员检验合格并签名的工序流程卡进行转序，或卡、料分离进行转序的，对当事人每卡每次予以 100 元的罚款。3、生产工序接收未经检验员检验合格并签名的工序流程卡、或接收卡、料分离的物料或工序流程卡的，对当事人每卡每次予以 100 元的罚款。4、操作工弄虚作假在工序流程卡上签字或涂改数字的，一经发现，予以每次200 元的处罚。5、检验员未对物料进行检验，弄虚作假在工序流程卡上签字的，一经发现，予以每次 200 元的处罚。6、车间负责人对本规定负直接的监督责任。车间负责人知道或应当知道而不予处理违反本规定行为的，一经发现，每次予以 200 元的处罚。7、凡检举上述违规行为的，一经查实，予以每次 100 元的奖励。8、奖罚单由品管部或车间负责人直接开出，并报行政人事部备案和结算工资。品管部或车间负责人隐瞒事实，不对违规行为进行处理的，一经发现，对相关当事人按照本条第 5 款进行处罚。浙江荣鹏气动工具有限公司 2010 年 9 月 1 日
