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1、- 1 -确保持续安全 切实提升效益全面推动集团公司品质化发展（2011 年 12 月 29 日）董志毅同志们：下面，我代表集团公司作工作报告。我的报告总体分三部分：一是今年工作总结；二是迎接挑战，实现突破；三是明年的工作部署。第一部分 2011 年工作总结2011 年是“十二五”的开局之年。一年来，在民航局党 组的正确领导下，在国际国内纷繁复杂的形势面前，集团上下团结一致、攻坚克难、坚定信心、狠抓落实，取得了较好的业绩。、 安全形势总体平稳，品牌效应逐步显现2011 年，集团公司深入贯彻落实持续安全理念，牢牢把握安全工作中的“五个关键” 和“ 八项重点” ，进一步完善安全服务管理体系、提升安
2、全服务短边、强化风险管控和监察职能，全年未发生责任原因造成的重大飞行、空防和航空地面事故，责任原因发生的不安全事件和异常事件共计 49 起，同比减少 20%，顺利完成了民航局下达的年度航空安全目标。- 2 -同时，集团公司牢牢抓住客户满意和航班正常两个服务管理核心要素，深入践行中国服务理念。首都机场三季度ACI 旅客满意度达到 4.86，跻身全球第三名，并成为国内首家获得 ASQA 服务质量认证的机场；重 庆机场 ACI 旅客满意度达到 4.61，在世界同量级机场中排名第二；武汉、天津、南昌等机场也都进入了世界同量级机场排名的前十位；成员机场平均航班放行正常率为 91.23%，同比提升 1.2
3、5 个百分点，高于全国主要机场平均水平 5.81 个百分点；成员机场没有发生重大旅客投诉事件。举办了首届“ 中国服务” 论坛，进一步扩大了“中国服务” 的影响。授予 12 家成 员企业“中国服务”品牌示范单位称号，商贸公司“ 航诚” 品牌被北京市工商局授予著名商标，博维公司获得北京市职工技能竞赛电梯维修第一名，品牌建设效果初步显现。总体上，集团公司安全基础得到持续巩固，继续保持了平稳的态势，服务品质不断提升，品牌建设取得丰硕成果，为集团品质化发展奠定了坚实的基础。二、枢纽建设力度加大，国际影响明显提升首都机场枢纽建设合作机制进展显著。通过枢纽建设领导小组加强了与国航的合作和联动，就 T3D 启
4、用、设置高端值机区等重要事项达成了共识；中转支持政策取得较大突破；过境免签工作获得重大进展，公安部已原则同意适当延长部分外国人过境免签时限相关政策；国际转国内行李直挂取得- 3 -重大突破，已在 CA912 斯德哥尔摩- 北京航线上试点运行行李中转的后台监管；推动民航局批复 2011 年冬春季航班时刻增容方案，已于 12 月 15 日开始由每小时 83 架次增加至88 架次。国际航线网络得到大幅拓展，增加了 9 家航空公司，复航了 3 家航空公司，新增了 10 个国际航点，加密了多个国际航点频次。首都机场国际影响力大幅提升。持续拓展国际友好机场间的合作关系，与洛杉矶机场、台湾桃园机场等 9 家
5、机场建立了姊妹机场合作关系；圆满举办了首届北京全球友好机场总裁论坛，主导签署了北京全球友好机场总裁论坛倡议书，进一步提升了首都机场在国际航空业的话语权和影响力。三、建设管理日趋规范，重点项目进展顺利集团公司坚持“三推行一跟踪 ”建设管理模式，机 场建设管理得到切实加强。南昌机场改扩建工程顺利竣工，T2 转场实现“ 零事件、零事故、零投诉” 。在建项 目进展顺利：天津机场二期扩建完成航站楼桩基工程，贵阳机场二期扩建完成航站楼的地基和基础工程，神农架机场开工建设；首都机场 T3-T2 捷运 联络线 及汽 车通道工程顺利推 进。重点建设项目的前期工作取得实质性进展：首都机场总体规划修编已上报民航局，
6、武汉机场三期扩建、哈尔滨机场扩建可研报告、重庆机场四期扩建预可研报告已上报国家发改委待批复，长春机场二期扩建预可研报告已完成编制。- 4 -积极落实机场建设“四个创新” ，在争取政府支持方面取得了新的进展。武汉机场三期扩建可研阶段将资本金比例调增至 45%，重庆机场四期扩建资本金拟按 40%约 100 亿元配置，神农架、恩施、通化、包头等支线机场新建、扩建工程均实现了民航及地方政府全额资本金投入。四、新机场筹备积极推进，关键环节取得突破北京新机场建设实现了独立法人运行，前期工作稳步推进：完成了航站区规划方案的国际征集、预可行研究报告和总体规划方案的编制工作；基本完成了航站楼单体建筑方案的招标，
7、在七家国内外方案中遴选出 3 个入围方案；新机场客运量需求、综合交通体系、能源规划、信息规划、绿色机场、土地模式等专项研究全面开展；军队、民航、地方政府就南苑机场搬迁和北京新机场建设“三方协议 ”正式签署，标志着前期工作取得了重大进展。五、业务布局持续优化，多元融资推进有力优化集团公司资本结构，降低负债率，化解财务风险，是集团公司实现稳健可持续发展和有效益发展的基础。集团公司积极向国家申请注资，已向民航局作了专题汇报，并向国务院领导作了初步报告；抓住市场机会，全面完成了民族证券的股权转让工作和华闻传媒股份的转让工作，实现合并报表收益 7.6 亿元；形成了北京新机场建设国家投资、股份公司并列建设
8、法人进行市场融资和社会化 BOT、特许经- 5 -营等模式投融资的初步方案，并获得了民航局和国家发改委的初步认可；顺利完成了地面服务公司和配餐公司的股权多元化改革，为推进首都机场特许经营工作创造了有利条件；发挥整体优势，采用组合银团贷款方式解决项目贷款，有效降低了债务融资成本；创新债务融资方式，发行了三年期成本仅 5.24%的 50 亿元定向工具。资产负债率继续保持了下降的势头，由年初 68.5%下降为 66.1%。六、运输生产逆势超越，经营品质明显提升集团成员机场旅客吞吐量、货邮吞吐量和运输起降预计分别实现 1.56 亿人次、245 万吨和 126 万架次，同比增长9%、5%和 6%，较好地
9、完成了既定目 标 。其中，旅客吞吐量增幅高出全行业平均水平 0.8 个百分点；货邮吞吐量高于行业平均增幅 7 个百分点。内蒙古、重庆、贵州和江西机场集团旅客吞吐量的增速大幅高于行业平均水平，分别达到了20.8%、20.2%、18.1%和 16.8%。兴义、 赣州、井冈山、鄂尔多斯、通辽、二连浩特机场旅客吞吐量增幅超过 50%。全集团预计实现营业总收入 231 亿元，同比增长 5.4%；综合非经营性收益等因素，在利息支出增长近 4 亿元的情况下，预计实现利润 17 亿元。集团经营品质明显提升。一是畅通了与地方政府的沟通机制。不但在机场运营、财政补贴、税收返还、土地开发等方面争取到了政策支持，而且
10、还在公益性职能复位、成本归位，- 6 -以及设立航线发展基金助推航空发展等方面，实现了政策突破。二是积极应对高铁冲击。积极协调航空公司等相关单位，在安全、快捷、舒适方面下功夫，优化流程，缩短乘机时间，提高航班正点率水平，不断提高旅行的便捷度、舒适度，增强与高铁竞争优势。三是大力推进节能减排。重点推动节能项目的实施，加强节能宣传；首都机场在行业内率先建立了能源管理体系，并进行了能源管理体系的认证工作。集团公司在预算、实物资产等方面加大了管理力度。股份公司在业务量增长放缓的情况下，加大成本控制力度，实现了“ 成本 费用的零增 长” 。重庆机场积 极争取市政府加大航线开发支持力度，国际航空补贴增加到
11、三年 10 亿元，国际货运量同比增长近 11 倍。湖北机场集团通过新增商业面积，每年实现增收 3000 万元。天津机场积极拓展非航业务，专业化公司年增收达 1000 万元。商贸公司、广告公司、餐饮公司、动力能源公司在年中新增任务指标后，积极行动，取得了良好的经营业绩，实现利润超过年初预算 1 亿元。资产管理公司回收资金 6.11 亿元，诉讼立案 4.95 亿元，资产处置工作成效显著。财务公司实现利润 1.68 亿元，同比增长 43%。旅业公司在新增大量资产的情况下，加大内部管控力度，减亏效果十分明显。七、管控体系逐步完善，管理效能明显增强集团公司制度体系进一步完善，正式下发安全、审计、- 7
12、-授权管理等制度 31 项，修订完善行政管理、招投标、法律事务等制度 5 项；战略管理体系正在形成，理清了解码任务与年度工作的关系，明确了战略解码的长效工作机制；战略督导工作系统展开，关键业绩指标和重点工作任务与战略目标、实际情况的结合度进一步提高；完成了地产转型的战略督导工作，明确了地产转型的方向就是由普通房地产商转变为临空地产开发商；管理信息通报编发 7 期，内容和形式在逐步优化；总部职能正在进行全面梳理，管理流程梳理工作也在全面推进；集团的管控体系逐步完善，管理效能明显增强。召开总经理办公会 25 次，党组会 34 次，共形成决议 259 项，管理效率有了明显提升。八、人力资源开发力度加
13、大，员工“三有”稳步推进集团公司通过选派企业经营管理人员赴沃顿商学院进行领导力培训以及“ 首都机场大讲堂” 、“百管班”等方式，积极营造了智慧碰撞、文化融合的学习氛围；进一步突出了企业经营绩效的战略导向作用，以关键业绩指标和重点工作任务为核心，战略执行绩效考核体系初步形成，实现了经营绩效考核与八场硬仗相结合、经营管理人员年度考核与成员企业经营绩效考核相结合、集团领导年度述职与八场硬仗相结合；各成员企业人工成本预算管理进一步规范，各成员企业初步建立了与企业经营绩效挂钩的员工工资正常增长机制；丰富完善了员工福利保障体系；完成了与人才培养、轮岗交流相- 8 -匹配的企业经营管理人员职级序列编制工作；
14、配合集团战略转型推进的沃顿管理案例咨询、哈佛管理案例编写工作取得阶段性成果。员工生产生活项目积极推进。天津机场倒班宿舍、重庆机场安检值班过夜用房、海拉尔机场职工倒班宿舍均投入使用，武汉机场员工倒班楼主体工程完工，包头机场职工倒班宿舍竣工，通辽和赤峰机场职工倒班宿舍预计明年 6 月竣工。特别是，重庆市规划确定了 5 平方公里作为民航后勤基地建设用地，在解决员工生产生活配套设施方面取得了重大突破。离退人员服务工作有所加强，满意度有了较大的提升。九、党群工作服务中心，政治优势发挥充分集团公司以基层单位、窗口单位和服务一线为重点，深入开展“为 民服务” 创 先争优活动，受到中 组部调研组的充分肯定，典
15、型经验被中央创先争优办公室以简报的形式转发；集团公司深化“四型 ”班组建设，启动女 职工建功立业标兵评选，开展了青年讲堂、“ 青春榜样” 事迹宣 讲等活动，群团工作吸引力进一步增强。七一前夕，一批先进基层党组织、优秀党员和优秀党务工作者受到中央、民航局、集团公司的表彰。股份公司、江西机场、重庆机场、湖北机场以及建设集团、贵宾公司等成员单位分别获得全国文明单位、全国五一劳动奖状、全国安康杯竞赛优胜企业、全国模范劳动关系和谐企业等一系列荣誉称号。- 9 -集团公司成功承办了“心连心” 艺术团慰 问民航演出；集团各成员单位企业文化对接工作基本完成，制作推出集团形象宣传片和画册，正式下发集团文化手册、
16、VI 手册，以“中国服务，魅力国门”为 主题参加“ 民航强国之路 ”展览，文化建设工作得到民航局领导充分肯定；固化大面积航班延误下的新闻发布工作机制，各成员机场普遍建立了统一的新闻宣传平台，舆情监控机制不断完善。充实完善“廉洁自律九条 ”，在全集团深入宣 讲；开展了以“ 国 门清 风” 为主题 的“六个一”活动；建立了一整套工程建设全过程跟踪审计实施操作体系文件，编撰出版了全过程跟踪审计实施手册一书，全过程跟踪审计模式被民航局推荐全行业参考借鉴；建立了北京新机场建设过程纪检监察、跟踪审计“ 双进入” 机制。一年来，在集团公司党组的领导下，我们取得了较好的成绩！在民航局去年的考核中，集团公司班子由过去的 C 级跨到 A 级。队伍英勇善 战，班子团结奋进，取得了好的发展成绩！借此机会，我代表集团公司党组、代表班子全体成员，向大家、并通过大家向全体员工，表示衷心的感谢，谢谢大家！当然，有成绩，也有不足：一是安全基础仍不够牢固，股份公司出现了一起严重事故征候，特别是首都机场航站楼“917”事件
