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1、第 1 页 共 8 页采购合同审批权限采购合同审批权限为加强公司采购合同管理工作,防范合同采购风险,维护公司利益,依据相关法律法规结合公司运营管理特点,特制定本办法。2.0原则本办法规定采购合同管理的基本原则、审批管理流程和审批权限,明确采购合同管理部门的职责,规定采购合同管理的具体内容。3.0适用范围本办法适用于生产产品(项目)所需要原材料及日常所需要各种物资的对外采购合同的签订、履行和管理。4.0合同形式采购合同的订立必须采取书面形式。经签约双方协商的有关修改采购合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价单和会签表等,均属于合同管理的范围。5.0合同内容要求5.1合同内容必须完整,合同基本
2、要素必须齐全。5.2条款应当明确、具体、文字表达严谨,书写工整。6.0管理组织采购部负责具体采购合同的谈判、起草、执行、变更,采购部经理、财务部经理、副经理、总经理对采购合同进行程序流程的审核和审批。7.0合同的签订7.1签订合同物资采购的供方,按照公司批准的合格供应商目录,由采购部采购工程师与物资供方商定后提交物资报价单,采购工程师在提交物资报价单时,要选择2-第 2 页 共 8 页3家合格供应商的报价,按照“单位价格最低、付款账期最长、物资质量最优”的原则,确定本批次合格物资供应商并起草采购合同后,按照本制度规定的工作流程和审批权限规定,履行报批手续,经批准后与供方签订合同,见附件一、附件
3、二。7.2合同账期公司对供应商付款采取月结支付(30-90天),延期支票(1-3个月)、银行承兑(商业承兑)、账期支付(电汇、网银)等。7.3职责划分7.3。1、采购部负责合同签署前合同询价、议价、定价工作。7.3.2、财务部配合信息检验付款方式及发票等商务条款。7.3.3、其他职能部门在各自部门职责范围内对采购合同的管理提供支持。8.0合同履行8.1履行合同8.1.1合同生效,即具有法律约束力,必须按合同约定全面履行规定的义务,遵守诚实信用原则,根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。8.1.2在合同履行过程中,采购部应对合同的履行情况以履约管理台账的形式作详细全面的书面记录
4、,并保留相关能够证明合同履行情况第 3 页 共 8 页的原始凭证。遇履行困难的合同,必须及时向相关参与合同管理的部门通报,并报告相关公司领导。8.2合同变更及纠纷处理8。2.1严格按照合同约定维护公司权利和履行公司义务。在合同履行中出现下例情况之一,采购部应及时报告公司,并按照国家法律法规、公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。8。2.1。1、由于不可抗拒力致使合同不能履行的。8。2.1.2由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定的义务。8。2.1.3由于情况变更,致使我方无法按约定履行合同,或虽能履行但会导致我方重大损失的。8。2.1.4其他合同约定的或法律规定的情形出现
5、。8。2.2合同发生纠纷时,应会同法律顾问与合同对方协商解决;协商不成需进行仲裁或诉讼的,应协助法律顾问办理有关事宜。9.0合同的保管第 4 页 共 8 页采购部对采购合同要有专人管理,采购部每次签订合同后将原始合同交给计划财务部归档保管;采购部留存采购合同的复印件,并建立采购合同台账。10.0本办法自公司总经理批准之日起生效。11.0本办法解释权归采购部。12.0相关文件12.1采购合同签订及审核流程12.2采购合同审批表12.3采购合同范本(参考)采购合同审批表采购合同(参考)合同编号:签订地点:需方(甲方):供方(乙方):根据中华人民共和国合同法等相关法律法规,甲乙双方经协商一致,订立本
6、合同,以资信守:第二条货款结算1、结算依据:在结算时应提交乙方开具的增值税专用发票、甲方出具的验收合格报告。2、结算方式:3、运输方式:4第三条质量技术标准及售后服务1、乙方提供的是全新的合格产品。物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准以及甲方技术协议所要求的技术标准执行。2、产品的质保期为甲方对产品验收合格之日起一年,乙方应按生产厂家的保修规定和服务承诺做好保修等免费服务。但属于正常合理的损耗应由甲方承担。第 5 页 共 8 页3、乙方售后服务响应时间为收到甲方书面通知后5个工作日内。否则,甲方可自行组织维修,因此所发生的费用由乙方承担,甲方有权在应付未付货款和其他应付乙方的款项中扣除。
7、4、乙方应当负责免费为甲方培训操作及维修人员,培训内容包括基本原理、操作方法和维修保养。5、设备投入正常运行后,乙方将定期派员工对甲方使用的设备进行检测,保证设备正常运行。第一条为明确公司合同(含协议、合约、契约、意向书等规范性文件)订立过程中的各级职责,规范公司合同订立前的拟定、审批及合同订立后的用印工作,确保合同的顺利履行,降低法律风险,维护公司的合法权益,特制定本制度。第二条公司合同审批遵循合法性、及时性、效益性原则。对外签订经济合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责,对本职工作负责,在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法人委托人均无权对外
8、签约。第三条合同在正式签订前,必须按本制度规定的程序审批。第二章适用范围第四条本制度所称合同,是指公司与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。第五条本制度适用于公司所有书面合同的审批,包括合同、合约、协议、契约、意向书等规范性文件的审批。第六条本制度亦适用于合同变更程序。第七条本制度中所称部门,是指包括代表公司洽谈、签订合同协议的部门在内的各业务、职能部门。第 6 页 共 8 页第八条本制度中所称项目负责人,是指负责合同谈判、签订及履行的主要责任人,并有责任保证合同最终文本与经各参与审批部门审定后的合同文本在条款内容上的一致性。第三章职责与流程第九条公司各职能部门负责
9、其各自业务职责范围内合同的起草工作,公司总调度室负责召集相关职能部门负责人召开合同评审专题会议对上会合同进行讨论、评审、修订、完善,定稿后由各主办部门履行审批和存档手续。第十条各部门具体职责如下:一、公司总调度室负责事项1、召集公司各相关部门负责人参加合同审查会议。经济合同审查的要点是:(1.)合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定;当事人的意思表地是否真实、一致,权利、义务是否平等;订约程序是否符合法律规定。(2.)合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。
10、(3.)合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;我方技术、加工、施工能力保障程度、合同非正常履行时可能受到的经济损失、我方资金垫付承受能力、以及合同的利润、费用等相关经济指标及付款方式、涉税事项等。2、合同印章用印管理。3、合同用印原件正本的归档与管理。第 7 页 共 8 页1、目的:为加强和统一公司经济合同的管理,特制定本流程和要求。2、适用范围:宝都公司所属各单位、各部门各类经济合同的签订。3、流程和要求:凡对外签订的经济合同,一律由承办部门提供合同初稿及相关资料,由总调度室组织专题会议审查通过,出具审查意见后报经公司领导签
11、批后生效;公司总调度室盖具“合同专用章”,并留存双方已盖章确认的原件正本一份归档。各部门在提供的合同预审相关资料中,必须认真了解对方当事人的情况。包括:对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况,对方签约人是否法定代表人或法人委)托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益,又要考虑对方的条件和实际能力,防止上当受骗,防止签订无效经济合同,确保所签合同有效、有利。合同双方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。签订经济合同时应力争协议合同由我方所在地人民法院管辖。在条件允许的情况下尽可能采用我方各类经济合同标准文本。3.1.材料、物资采购合同,由公司经营
12、部负责前期谈判和草签。需要招标采购的材料、物资由总调度室组织进行招标。经营部负责将拟定好的合同条款和相关情况资料提交合同审查会议审查、修改、完善。3.2设计外委合同由设计部负责起草初稿,提交总调度室组织专题审查会议审查、修改、完善。第 8 页 共 8 页3.3制造加工外委、外协、工程分包及设备租赁合同由工程部负责拟定合同条款,由部门经理审核,签署意见后提交公司总调度室组织合同审查会议审查、修改、完善。3.4办公生活家具、行政办公用品等物品采购合同由行政部负责合同条款草签,提交公司总调度室组织会议审查、修改、完善。3.5资金贷款合同由财务部负责起草合同条款,提交总调度室组织审查会议进行审查、修改
13、、完善。3.6总调度室负责组织公司各相关部门对各类合同进行审查、修改、完善,并统一以会议纪要形式形成会议审查意见。3.7合同审查会议签署审查意见后,由各合同承办部门持审查会议纪要按审批权限提交总经理、董事长审定批准。3.8公司领导审定后的合同由各承办部门到总调度室盖具合同专用章。3.9各部门部经理负责落实本部门承办合同对方单位盖章事宜,双方盖章生效后,交一份原件正本在总调度室存档。3.10审批流程所涉及的各部门应于待审合同接收之日起的2个工作日内完成本流程规定的工作任务。特别是总调度室一定要及时组织合同审查会议,完成合同集体审查工作。第四章合同审批权限第十二条材料物资采购合同金额80万元以下的,总经理审批后生效;合同金额80万元以上的由总经理、董事长联署签批生效。第十三条工程、销售合同标的金额500万元以下的总经理审批后生效;合同金额500万元以上的总经理、董事长联署签批后生效;
