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1、第 1 页 共 4 页制度漏洞评估分析报告制度漏洞评估分析报告制度漏洞评估分析报告根据国土资源系统开展反腐倡廉制度建设年活动实施方案的通知要求，我局对查找出的权力关键点、权力运行的风险点及制度漏洞，开展评估分析工作，现将有关情况汇报如下：一、以工作重点领域为依托，查找权力的关键点、权力运行的风险点我局围绕国土资源系统反腐倡廉制度建设年活动实施方案的要求，通过多种形式、多种渠道、广泛征求机关内部、人大代表、服务对象等方面对我单位工作重点领域的建议和意见，并进行梳理，主要是在用人权、审批（预审）权、处罚权、监督权等方面腐败现象和不正之风易发多发，主要表现在：1、领导岗位“三重一大“即重大事项决策、
2、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用及分管工作等方面存在的廉政和履职风险及问题，产生权力的关键点；2、用人机制不够健全，工作岗位缺乏流动性，重要岗位长期由同一人任职，极易造成各种问题的发生，产生权力的关键点；3、利用土地利用总体规划调整，为用地单位将土地调整为其期望状态，产生权力运行风险点；4、土地审批（预审）过程中，从中捞取不义之财，产生权力运行风险点；5、是用地单位不按规定缴纳相关费用，不履行追缴义务，造成国有资产流失，产生权力运行风险点；6、是土地执法环节中，在测量违法用地面积上，随意减少违法用地面积，产生权力运行风险点；7、是违法用地处罚自由裁量权的行使，随意性大，产生权力运行风险
3、点；第 2 页 共 4 页8、征地补偿环节中，对补偿费的发放监督不力，产生权力运行风险点。二、统筹安排，查找权力运行制度漏洞权力运行制度漏洞查找坚持清理与审查相结合。对反腐倡廉23项制度进行了全面清理和审查，重点围绕“两权“运行和领导干部廉洁从政相关制度进行清理审查，按照“分权制衡、监督制约、公开透明“，提出“立、改、废“意见，对不适应工作需要的制度进行修订和完善，对过于原则、不便操作的进一步细化，下一步将对*区国土资源局重大事项民主决策制度、*区国土资源局集体会审制度、*区国土资源局会议、学习制度、国土资源局过错责任追究制度进行完善、修改；对*区国土资源局诫勉谈制度、国土资源局过错责任追究制
4、度、*区国土资源局干部轮岗制度进行细化；建立征地拆迁违法违规行为责任追究办法、“三重一大“议事规则2项制度。三、发生权力运行关键点、风险点的原因分析国土资源管理领域发生权力运行关键点、风险点的原因是：1、个别人思想不够端正。表现在忽视政治学习，放松世界观的改造，法制观念淡薄，责任意识差；对事情擅自处理，玩忽职守；思想观念转变不到位，办事效率低下，不给好处不办事，给了好处乱办事；2、管理体制不够完善，系统内部管理机制、监督机制不健全，缺乏行之有效的监管手段；3、监督机制不够到位，监督监察工作不规范，在思想认识上有偏差，存有消极抵触情绪，认为上级监督是“不信任“、群众监督是“找茬子“，“同级监督是
5、不团结“；第 3 页 共 4 页4、用人机制不够健全，工作岗位缺乏流动性，某些重要岗位长期由同一人任职，有些工作从开始准备到最后验收都是相对固定的一批人，极易造成各种问题的发生。四、健全制度体系，规范工作行为针对查找出的权力关键点、权力运行的风险点、权力运行的制度漏洞，加强对重点人员和重要环节的制度建立、健全、完善、创新，形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的有效机制。（一）建立健全运行类制度体系，规范工作管理。一是完善领导干部廉洁从政制度。修订、完善了党组议事规则和局长办公会议制度、廉政谈话、述职述廉、民主评议等制度规定，防止权力失控、行为失范、决策失误。凡“三重一大“事项坚持集体领导
6、、民主集中、个别酝酿、会议决定，推行主办部门辅助决策、“一把手“末位发言制，确保决策民主、科学。二是完善土地执法管理制度。制订、完善了执法人员工作制度实施意见，推行重大涉土事项集体审批和重大案件集体审议制，加强对土地执法行为的考核监控和制约，不断完善执法事前监督和事中监督，进一步规范了行政收费和行政处罚，减少工作人员的自由裁量权，有效缩减办事程序，用制度规范工作行为。三是完善行政管理制度。制定实施后备干部管理办法、财务管理办法，大宗物品采购监督制约办法。人事管理上实行竞争制、交流制、任期制，建立起透明、合理的人、财、物管理制度体系。（二）建立健全责任类制度体系，推动工作开展。一是完善党风廉政建
7、设责任制。通过对党风廉政建设任务进行分解，签订党风廉政建设责任书等形式，构建党组（领导班子）负全面责任，“一把手“负第 4 页 共 4 页总责，分管领导分工负责，部门“一岗两责“的责任机制，进一步明确了工作任务、责任部门、责任人和完成时限等。二是完善国土资源服务责任制。全面推行服务承诺制、首问负责制、延时服务制、预约服务制等工作制度，以制度规范服务项目、内容，严明工作纪律，强化服务责任。（三）建立健全追究类工作体系，促进工作落实。一是修订完善综合考核办法。推行综合考核，涵盖全面，量化标准，综合运用。将制度落实情况、职责履行情况、工作开展情况等纳入综合考核范围。二是开展党风廉政责任制考核。建立完善了党风廉政建设责任考核追究办法，丰富考核内容，完善考核方法，综合运用述职述廉、民主生活会、廉政谈话、效能监察等方式，定期考核与年终考核相结合、评议与测评相结合，对不落实、落实不到位的严格按规定追究责任。三是完善执法过错追究制。对执法过错追究办法进行修订完善，对发生过错的及时追究责任。
