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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 1 / 14采购流程管理办法范文采购流程管理办法范文采购流程管理办法范文采购流程管理办法范文篇一 一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、工作程序采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。采购申请1.
2、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单” 。2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 2 / 14“紧急采购”字样，以便及时处理。3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。3.采购物料定单必须写上公司统一规定 Po 单号报总经理审批后复印
3、一份交与财务。采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。2.做好采内参市场行情的经常性调查。3.询价、比价、议价及定购作业。4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5.做好平时的采购记录及对帐工作。采购方式1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 3 / 14期供货价格。3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。采购实施1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇
4、款手续。2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。采购付款方式1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。采购经办人行为规范1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单” 。2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当精品文档2
5、016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 4 / 14行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。三、附则1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。四、本制度经总经理核准后实施。五、附生产物料采购流程图 采购流程管理办法范文篇二 一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。二采购部人员职责及管理制度1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。3.负责公司生产所需材料的采购工作。4.负责供
6、应商的开发、管理及维护工作。5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 5 / 148.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。10.完成领导交办的其他工作。三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效
7、率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达材料申购单此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留
8、存，一份发往采购部，一份发往工厂精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 6 / 14或者生产基地。3.采购部接到材料申购单后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的 3 家5 家发出材料询价单 。供应商根据要求确认价格后对我司的材料询价单签字，盖公章后回传，签字盖章的材料询价单会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出材料订购单 ，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。4.供应商根据材料订购单安排生产运输，各项具体要求以与我司
9、签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。5.工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的材料申购单和材料订购单相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写材料到货单 ，相关责任人签字后回传采购部。6.工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 7 / 147.项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一
10、的付款申请单或者支票领用单 ，同时向财务部递交此批次材料的材料订购单和到货确认单 ，如有需要，采购部有义务向财务部提供材料订购单以及各家供应商签字盖章的材料询价单 。由财务部根据实际情况安排付款额度。8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。四采购部发展规划原材料采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了：采购成本降低 5%企业利润提升 10%的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢?降低采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略，
11、是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程，采购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。我们采购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永远不变在 3 个月内完成采购体系的建立，包括采购制度，工精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 8 / 14作流程，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出 510 家候选供应商。开始逐步实施采购工作流程。在 6 个月内完善采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨，高效，准确的运行
12、。在 1 年内建立高效的采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利，能看到采购成本降低带来的实际效果。在 2 年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采购成本降低而带来的公司利润上涨。大胆设想：510 年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，
13、工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展提供最大限度地支持。目前起草的采购部管理制度和工作流程与供应精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 9 / 14商管理办法只是依据原来在工程项目公司及生产厂家的采购工作中所积累的经验做的一个现行的暂时性的文件。还需要在试行的过程中不断的发现问题，修改失误，争取在几个月内修改出一套完整的，适合公司具体情况的采购系统体系。希望公司领导，各个部门同事在具体实施中，多提宝贵意见，指出我们工作中的不足，促进我们采购部工作的进步，真正达到降低采购成本，推动公司发展的目标. 采购流程管
14、理办法范文篇三 总则第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度，材料采购流程管理制度。第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务;采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任;货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。第三条采购部门的划分精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 10 / 14生产原材料采购：由采购部门负责办理。日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。第四条采购方式一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商;如有更适合供
