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1、质量管理体系审核检查及记录表质量管理体系审核检查及记录表D1.A.S CERTIFICATION LTD质量管理体系审核检查及记录表Q-P17/10-C-07受审部门管理层接待人陈勇审核时间2008.7.19相关文件质量手册及程序文件审核员姓名徐敏序号审核内容标准章节号现场审核记录评价1总要求4.1查见组织质量手册 XD/QM-00-2008 版本：A/0；，发布前已经过审核批准，实施日期：2008.3.1；符合标准要求。通过质量管理体系过程及相互关系的描述，明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监视和测量分析等对这些过程进行管理。针对策划的过程建立了监视和测量的方
2、法和准则，总计策划了质量手册含程序文件 17 个。提供了质量体系运行所需的资源和信息，基本满足畜禽水产罐头的加工服务要求，提供设备、人力资源、场地等相关设施。建立评审程序对策划 的结果进行评审，并寻求改进和机会.。经识别公司目前外包过程无，符合要求。 注：合格在评价栏打“” ，不合格在评价栏打“” ，观察项作“” 。（可续页）D.A.S CERTIFICATION LTD质量管理体系审核检查及记录表Q-P17/10-C-07受审部门管理层接待人陈勇审核时间2008.7.19相关文件质量手册及程序文件审核员姓名徐敏序号审核内容标准章节号现场审核记录评价23总则质量手册4.2.14.2.2组织已经
3、建立的质量管理体系文件包括有：1公司的质量方针：具体见 5.3 条款的审核。公司的质量目标：具体见 5.4.1 条款的审核。2质量手册 XD/QM-00-2008 版本：A/03组织已建立 17 个程序文件包括体系要求的 6 个程序文件等。4建立作业指导书、检验规范、工艺文件并用受控文件目录加以识别控制，共 16 份。5质量记录共有 43 份，对所有记录名称已登记，及保存的期限说明。质量手册条款进行删减，在质量手册中进行说明：本公司删减标准条款7.3。理由说明：本公司的产品按照客户要求及国家标准 GB/T10784-1989 GB/T20939-2007 要求进行生产，已经有成熟的生产工艺、不
4、需进行任何的技术改进，故删减 7.3 设计与开发。在质量手册每章节中末对每章节引用的程序和文件进行了说明。注：合格在评价栏打“” ，不合格在评价栏打“” ，观察项作“” 。（可续页）D.A.S CERTIFICATION LTD质量管理体系审核检查及记录表Q-P17/10-C-07受审部门管理层接待人陈勇审核时间2008.7.19相关文件质量手册及程序文件审核员姓名徐敏序号审核内容标准章节号现场审核记录评价456管理承诺以顾客为关注的焦点质量方针5.1 5.25.3询问管理者代表陈勇组织通过什么方法和途径确保质量管理体系的有效运转？管理者代表回答：1主要通过企业内部培训、会议、电话沟通等方法向
5、企业各级部门传达了满足顾客要求及国家法律法规要求的重要性。2亲自主持制定了质量方针、质量目标。并根据公司质量目标进行展开制定了各部门的质量目标进行定期考核。3组织进行了管理评审，评价体系运行的有效性。4确定并提供了生产所需的资源。组织通过与顾客直接交流和电话、传真、电子邮件、合约的方式来确定顾客的需求和期望，将顾客要求在整个公司通过会议或通知进行沟通，以达到全员参与的目的，具体见 7.2.2 审核。组织定期向顾客发放顾客满意度调查表 ，调查顾客对公司生产产品的质量、服务满意的程度，回收后进行统计分析，具体见 8.2.1 审核。1查组织的质量方针：加强管理、质量保证、持续改进、顾客满意。2上述质
6、量方针与组织的经营宗旨相协调，符合公司的发展实际和市场定位，它体现了公司不断改进的需要，为质量目标的制定提供了框架；3公司质量方针通过上墙、标语的形式进行宣导要求每位员工熟知，主管对其不定期抽查以确保员工理解；42008.6.25 通过管理评审对质量方针适宜性进行了评价。注：合格在评价栏打“” ，不合格在评价栏打“” ，观察项作“” 。（可续页）D.A.S CERTIFICATION LTD质量管理体系审核检查及记录表Q-P17/10-C-07受审部门管理层接待人陈勇审核时间2008.7.19相关文件质量手册及程序文件审核员姓名徐敏序号审核内容标准章节号现场审核记录评价78质量目标质量管理体系
7、策划5.4.15.4.21查组织的质量目标：成品一次检验合格率95% 完成 96.4%顾客满意率90% 完成 92.6%合同履约率达到 100% 完成 100%上述质量目标是可测的，并与质量方针保持一致。2查各部门质量目标已经进行了分解并与 2008.6.10 进行完成情况统计。查组织的质量管理体系依据标准 4.1 要求进行策划。制定了体系运行所需的文件，目前组织的质量手册使用的是 A 版 0 次修改，本次审核未见公司体系有重大的变更，能够保持质量管理的完整性。注：合格在评价栏打“” ，不合格在评价栏打“” ，观察项作“” 。（可续页）D.A.S CERTIFICATION LTD质量管理体系
8、审核检查及记录表Q-P17/10-C-07受审部门管理层接待人陈勇审核时间2008.7.19相关文件质量手册及程序文件审核员姓名徐敏序号审核内容标准章节号现场审核记录评价91011职责与权限管理者代表内部沟通5.5.15.5.25.5.3查质量手册中规定了公司组织机构图，有总经理、管理者代表、销售部、品质部、生产部、综合办公室、采购部、仓库及生产车间等，并明确了各级机构的职责和权限。各级机构沟通及时畅通有效。机构配置实施的效果比较好。组织已任命了陈勇为管理者代表，并规定了相应的职责：确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在整个组
9、织内提高满足顾客要求的意识。管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络。询问管理者代表陈勇 清楚相关的职责。公司内部以会议、宣传板报等形式进行宣贯使全员了解，并努力提高员工的认知程度。询问公司总经理陈坚：对于日常的顾客反馈问题，由总经理组织相关人员讨论处理。对于体系运行中出现的问题，由管理者代表组织进行原因分析，并制定出相关的纠正措施。注：合格在评价栏打“” ，不合格在评价栏打“” ，观察项作“” 。（可续页）D.A.S CERTIFICATION LTD质量管理体系审核检查及记录表Q-P17/10-C-07受审部门管理层接待人陈勇审核时间2008.7.19相关文件质量手册及程序文
10、件审核员姓名徐敏序号审核内容标准章节号现场审核记录评价121314管理评审策划管理评审输入管理评审输出5.6.15.6.25.6.3查组织每年定期进行一次管理评审，间隔没有超过 12 个月。公司于2008 年 6 月 25 日进行了第一次管理评审，总经理陈坚主持；管理者代表陈勇在管理评审前编制了管理评审计划查见管理评审计划 XD/QR5.6-01评审时间：2008 年 6 月 25 日有评审目的、依据、范围、主持人、准备资料等，符合标准的要求。查管理评审输入项目：有内部审核的结果、各部门在体系运行以来的工作总结报告、2008.36 月份组织质量总目标及各部门目标的完成情况统计等基本满足标准中规
11、定的管理评审输入项目要求。1查管理评审报告XD/QR5.6-03报告重申了管理评审的目的、依据、范围等，以及评审过程的综述。评审结论：依据标准要求和质量手册要求体系运行充分有效。2策划改进的措施有：（1）需要进一步加强对员工的食品卫生意识的教育工作。（2）各部门负责人继续加强质量管理标准的学习针对以上提出的改进措施综合办公室已经制定了相应的计划，并计划在今年 9 月底前完成。注：合格在评价栏打“” ，不合格在评价栏打“” ，观察项作“” 。（可续页）D.A.S CERTIFICATION LTD质量管理体系审核检查及记录表Q-P17/10-C-07受审部门管理层接待人陈勇审核时间2008.7.
12、19相关文件质量手册及程序文件审核员姓名徐敏序号审核内容标准章节号现场审核记录评价1516资源管理总则6.18.1组织已确定并提供体系运转所需要的资源，包括有：人力资源、基础设施、工作环境、财务资源等质量管理有效运行所需要的资源，并对这些资源进行控制和管理。查见：组织配有生产厂房面积约 1000 平米，人员有 20 人、生产设备有 23台，动力电配备有 50KV，基本能够满足生产的需求。由管理层负责对 QMS 的测量和监控及改进。品质部负责对产品和服务的符合性进行测量、分析，有进货检验、过程监视、成品检验等过程，具体见：7.4.3、8.2.3、8.2.4 审核。利用纠正和预防措施实现对质量管理
13、体系的持续改进.，具体见：8.5 审核。确定监视和测量的项目、测量点时要考虑能使组织获益.按规定和策划的结果实施监视和测量活动查已制订质量目标和质量分目标，并定期进行汇总分析，公司于 2008 年3、4、5 月对质量目标进行统计分析，具体见 5.4.1 条款通过内审、管理评审、质量目标考核等过程测量质量管理体系的符合性，具体见：8.2.2、5.6、5.4.1 的审核注：合格在评价栏打“” ，不合格在评价栏打“” ，观察项作“” 。（可续页）D.A.S CERTIFICATION LTD质量管理体系审核检查及记录表Q-P17/10-C-07受审部门采购部接待人胡凯丰审核时间2008.7.19相关
14、文件质量手册及程序文件审核员姓名徐敏序号审核内容标准章节号现场审核记录评价1718采购过程采购信息7.4.17.4.21查程序文件规定了采购部对选择评价和重新评审供方。通过供方的质量保证能力调查如：供方的概况、供货能力、主要设备、检测手段、资质、质量管理体系及样品试用、测试等方式评价等。2组织目前的主要采购物资：鸡、鸭、牛肉等等畜禽肉类3查“合格供方名单” XD/QR-7.4-02列入组织的合格供方共有 2 家，有供方名称、供应物资名称、分级、地址联络方式等。4抽查：河北众仁食品有限公司（鸡、鸭、牛肉等）评审内容：产品质量、交货期、价格、服务等；评价得分：95 分评审结论：同意列入合格供方。评
15、审人：胡凯丰，批准：陈勇 2008.3.121组织采购信息主要是通过采购单与供方沟通采购信息，双方签字确认；2抽查：2008.05.17 采购计划单河北众仁食品有限公司冷冻鸡 250 只、 冷冻鸭 200 只交货日期：2008.05.22上述采购信息基本明确、清晰，有总经理审批和供方回传确认记录，满足标准要求。注：合格在评价栏打“” ，不合格在评价栏打“” ，观察项作“” 。（可续页）D.A.S CERTIFICATION LTD质量管理体系审核检查及记录表Q-P17/10-C-07受审部门品质部接待人陈勇审核时间2008.7.19相关文件质量手册及程序文件审核员姓名徐敏序号审核内容标准章节号
16、现场审核记录评价19采购产品的验证7.4.3抽查：2008.4.21原材料检验记录XD/QR -8.2.4-01-25石家庄众仁食品有限公司名称：冻鸭数量：22000 公斤 抽检比例：10%检验内容：数量：目测符合 外观：完好无损单位重量：符合质量：已提供无极县防治高致病性禽流感指挥部出境动物产品检疫检验合格证明 编号：05252141检验结论：合格，同意入库检验员：沈? 2008.4.22抽查 2008.6.23 原材料检验记录 XD/QR -8.2.4-01-36石家庄众仁食品有限公司名称：白条鸡数量：10000 公斤 抽检比例：10%检验内容：数量：目测符合 外观：完好无损单位重量：符合质量：已提供无极县防治高致病性禽流感指挥部出境动物产品检疫检验合格证明 编号：04275151检验结论：合格，同意入库检验员：沈? 2008.6.23注：合格在评价栏打“” ，不合格在评价
