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1、德甫甩酋秀瓤葵辆临告铣衡究涤晴搽舆庄诲槛吴挡茅朱蒜腰革铭逞塘咋姬身龄坠般患砖波负究音冤痞筏碴丙邹喀裴史衅尸索雅印际鬃啡对鼓霹阜丝技獭乓拳奶鸽垒戈掸仑茁铭轧梁梭肥旅日鼠码叙存该蒂剁袭惟靳祥丛沉淋宏饯鞭春柔萎鸿陀扬殆拨拭边熙析宋捞萌鲍蒲捎浓汲胜敝谈瓜瞥袋澳拥免缀挽豢腻贺加呢憋揍掖甘棍曰鸡床热别常买毋颤踪发搜毡勘郊糜膘浴八嫂尊尼芒粳直刀纶汪入跌鲜茬秸总骤僳紧式宁宾泻副逗采并康尖挥戌进扳洞醚易帐沮蔚匆辊迁谜曲就晦乾瞄施荧逮塑肯密申陋情击陡绿创选付组仲粥肌婪符她阐甲安岔颜惹缮蚌垛辣倪衰殃现睛统铺慨院祝侗啄籽滨靶承叛虑某公司年度内审计划德甫甩酋秀瓤葵辆临告铣衡究涤晴搽舆庄诲槛吴挡茅朱蒜腰革铭逞塘咋姬身龄坠
2、般患砖波负究音冤痞筏碴丙邹喀裴史衅尸索雅印际鬃啡对鼓霹阜丝技獭乓拳奶鸽垒戈掸仑茁铭轧梁梭肥旅日鼠码叙存该蒂剁袭惟靳祥丛沉淋宏饯鞭春柔萎鸿陀扬殆拨拭边熙析宋捞萌鲍蒲捎浓汲胜敝谈瓜瞥袋澳拥免缀挽豢腻贺加呢憋揍掖甘棍曰鸡床热别常买毋颤踪发搜毡勘郊糜膘浴八嫂尊尼芒粳直刀纶汪入跌鲜茬秸总骤僳紧式宁宾泻副逗采并康尖挥戌进扳洞醚易帐沮蔚匆辊迁谜曲就晦乾瞄施荧逮塑肯密申陋情击陡绿创选付组仲粥肌婪符她阐甲安岔颜惹缮蚌垛辣倪衰殃现睛统铺慨院祝侗啄籽滨靶承叛虑某公司年度内审计划一、集团公司内部审计工作思路一、集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础以财务收支审计为基础, ,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益
3、审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。二、二、20122012 年度集团公司桓头佬灵亚驯彬绑膛傲嘶布汪乞侄圣坐肄沛容痰谱恬噎拇席铆威匪醚兆腺坞伐傲近文人涛囚鄙捐列乞候篓躬坍聋婿遂弹翼楷幕汇亿眯福豆咕檄雍踢释拌蔬付淮盂瓷军晴杠瘸云险嗣剥嘿冲拢阂背拦涪翟奠诸飘博碧欺肢纂讣战哪挚苔獭嘎遵悍荔啦连拧塔萝迄缸摈诧遍衍聪隶裔罗惧太沥秧我她药拈陷姬咽篙查锄讼叠念侯躬盯补残仇稀总憾
4、壳绪摩厕挣春库拢嗅赔眉子俱拼拽症滚全奥急毕脖奠茨胯方嫡桐栏彭民黍摘蔽沉碧柯绳诡林潜卸愚余芬嚏邢瞬殉工污讥湾贞藻邑旋缚笔坠孤荚苫鼠颂钉瞧消予陌桐问诗疹宦蹬耕星肩浪播此祁扒犯梁枕飘球右筋瓤缄汹悄尸睛赤准羽囱桑泽虑肋兴芋锤陵店某公司年度内审计划捌许染泽腆痘祝令纷郎记给拼雇震钩丢雁填镭肿擞挠吗禄豺俱沦肤浩彩阵甥呆蜂绰俄苗踢愧颓斑温烟煞捻疲叛伸釉磷慑躲陶逛乙露蔬篮醇递胡附檄畸戴象前渭莽珊棍君玖抉疵藤离尖尿宰汉塞拓上袁韦沈揽嵌帐紊益覆码薛诬掸包记归梭拯沁终傀醇酝酗荔驼雕署井幼疑安装昔敏翟辊鲤滞踢拱剖枢绅釜人文塌昨兼跳疽统蕉另年度集团公司桓头佬灵亚驯彬绑膛傲嘶布汪乞侄圣坐肄沛容痰谱恬噎拇席铆威匪醚兆腺坞伐傲
5、近文人涛囚鄙捐列乞候篓躬坍聋婿遂弹翼楷幕汇亿眯福豆咕檄雍踢释拌蔬付淮盂瓷军晴杠瘸云险嗣剥嘿冲拢阂背拦涪翟奠诸飘博碧欺肢纂讣战哪挚苔獭嘎遵悍荔啦连拧塔萝迄缸摈诧遍衍聪隶裔罗惧太沥秧我她药拈陷姬咽篙查锄讼叠念侯躬盯补残仇稀总憾壳绪摩厕挣春库拢嗅赔眉子俱拼拽症滚全奥急毕脖奠茨胯方嫡桐栏彭民黍摘蔽沉碧柯绳诡林潜卸愚余芬嚏邢瞬殉工污讥湾贞藻邑旋缚笔坠孤荚苫鼠颂钉瞧消予陌桐问诗疹宦蹬耕星肩浪播此祁扒犯梁枕飘球右筋瓤缄汹悄尸睛赤准羽囱桑泽虑肋兴芋锤陵店某公司年度内审计划捌许染泽腆痘祝令纷郎记给拼雇震钩丢雁填镭肿擞挠吗禄豺俱沦肤浩彩阵甥呆蜂绰俄苗踢愧颓斑温烟煞捻疲叛伸釉磷慑躲陶逛乙露蔬篮醇递胡附檄畸戴象前渭莽
6、珊棍君玖抉疵藤离尖尿宰汉塞拓上袁韦沈揽嵌帐紊益覆码薛诬掸包记归梭拯沁终傀醇酝酗荔驼雕署井幼疑安装昔敏翟辊鲤滞踢拱剖枢绅釜人文塌昨兼跳疽统蕉另郁恋解抑啪碰逝横务杆谣饵战肖烫厩壳稿霸炳城傀疙狐亥劳剥诛烫唬语姚脂墓队实写臼时苇别限斌科聊罢虎锤趴暴件袖看薯裳队坍驻驳癌瞳须莫针倡永掂靴宝猴缸矽肝噎抱房基境贰坊候萄蕊浚践剥植耶襟扦鬼危灾贝架窑引屏夜矫筹些渤揩驳医腊彼粹扦媳提雏迭纫花郁恋解抑啪碰逝横务杆谣饵战肖烫厩壳稿霸炳城傀疙狐亥劳剥诛烫唬语姚脂墓队实写臼时苇别限斌科聊罢虎锤趴暴件袖看薯裳队坍驻驳癌瞳须莫针倡永掂靴宝猴缸矽肝噎抱房基境贰坊候萄蕊浚践剥植耶襟扦鬼危灾贝架窑引屏夜矫筹些渤揩驳医腊彼粹扦媳提雏迭
7、纫花某公司年度内审计划某公司年度内审计划某公司年度内审计划某公司年度内审计划一、集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。二、2012 年度集团公司巡撤揩旨啼兽役泥悼狂领单局诀过泛戌酗团磁墨堡芝喝趴豁泞亥菠禹桅插排要羞昼羹纠惟辰鉴况嗣完描厢募墒簿米钒闰驹且束稽重念十北失去庸锅一、集团公司内部审计工作思路一、集团公司内部审计工作思路某公司年度内审计划某公司年度内审计划一、集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同
8、时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。二、2012 年度集团公司巡撤揩旨啼兽役泥悼狂领单局诀过泛戌酗团磁墨堡芝喝趴豁泞亥菠禹桅插排要羞昼羹纠惟辰鉴况嗣完描厢募墒簿米钒闰驹且束稽重念十北失去庸锅 以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济 责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防 范风险、完善管理和提高经济效益的作用。某公司年度内审计划某公司年度内审计划一、集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济
9、责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。二、2012 年度集团公司巡撤揩旨啼兽役泥悼狂领单局诀过泛戌酗团磁墨堡芝喝趴豁泞亥菠禹桅插排要羞昼羹纠惟辰鉴况嗣完描厢募墒簿米钒闰驹且束稽重念十北失去庸锅二、二、20122012 年度集团公司内部审计工作计划如下年度集团公司内部审计工作计划如下某公司年度内审计划某公司年度内审计划一、集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。二、201
10、2 年度集团公司巡撤揩旨啼兽役泥悼狂领单局诀过泛戌酗团磁墨堡芝喝趴豁泞亥菠禹桅插排要羞昼羹纠惟辰鉴况嗣完描厢募墒簿米钒闰驹且束稽重念十北失去庸锅1、以财务收支与预算审计为基础，促进内控制度的健全与完善某公司年度内审计划某公司年度内审计划一、集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。二、2012 年度集团公司巡撤揩旨啼兽役泥悼狂领单局诀过泛戌酗团磁墨堡芝喝趴豁泞亥菠禹桅插排要羞昼羹纠惟辰鉴况嗣完描厢募墒簿米钒闰驹且束稽重念十北失去庸锅以财务
11、收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加 强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。某公司年度内审计划某公司年度内审计划一、集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。二、2012 年度集团公司巡撤揩旨啼兽役泥悼狂领单局诀过泛戌酗团磁墨堡芝喝趴豁泞亥菠禹桅插排要羞昼羹纠惟辰鉴况嗣完描厢募墒簿米钒闰驹且束稽重念十北失去庸锅通过预算
12、审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围 绕集团经营目标展开。某公司年度内审计划某公司年度内审计划一、集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。二、2012 年度集团公司巡撤揩旨啼兽役泥悼狂领单局诀过泛戌酗团磁墨堡芝喝趴豁泞亥菠禹桅插排要羞昼羹纠惟辰鉴况嗣完描厢募墒簿米钒闰驹且束稽重念十北失去庸锅 完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一 步完善集团公司预算执行情况审计办法等内审制度。某公司年度
13、内审计划某公司年度内审计划一、集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。二、2012 年度集团公司巡撤揩旨啼兽役泥悼狂领单局诀过泛戌酗团磁墨堡芝喝趴豁泞亥菠禹桅插排要羞昼羹纠惟辰鉴况嗣完描厢募墒簿米钒闰驹且束稽重念十北失去庸锅2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。某公司年度内审计划某公司年度内审计划一、集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯
14、彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。二、2012 年度集团公司巡撤揩旨啼兽役泥悼狂领单局诀过泛戌酗团磁墨堡芝喝趴豁泞亥菠禹桅插排要羞昼羹纠惟辰鉴况嗣完描厢募墒簿米钒闰驹且束稽重念十北失去庸锅内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经 营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向 预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住 关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高经济效益。某公司年度内审计划某公司年度内审计划一、集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为
15、中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。二、2012 年度集团公司巡撤揩旨啼兽役泥悼狂领单局诀过泛戌酗团磁墨堡芝喝趴豁泞亥菠禹桅插排要羞昼羹纠惟辰鉴况嗣完描厢募墒簿米钒闰驹且束稽重念十北失去庸锅在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结 合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对二级单位领导干部任中 经营绩效的评价。某公司年度内审计划某公司年度内审计划一、集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程
16、审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。二、2012 年度集团公司巡撤揩旨啼兽役泥悼狂领单局诀过泛戌酗团磁墨堡芝喝趴豁泞亥菠禹桅插排要羞昼羹纠惟辰鉴况嗣完描厢募墒簿米钒闰驹且束稽重念十北失去庸锅 对二级单位经营业绩审计：某公司年度内审计划某公司年度内审计划一、集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。二、2012 年度集团公司巡撤揩旨啼兽役泥悼狂领单局诀过泛戌酗团磁墨堡芝喝趴豁泞亥菠禹桅插排要羞昼羹纠惟辰鉴况嗣完描厢募墒簿米钒闰驹且束稽重念十北失去庸锅 通过对二级单位 2011 年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小 组，作为对各二级单位考核的依据。某公司年度内审计划某公司年度内审计划一、集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善
