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1、文件编号：Q/XHC-151 杭州协合医疗用品有限公司版本号： 0/E部门：物流部物料发放及成品发运物料发放及成品发运管理制度管理制度实施日期： 年 月 日1. 目的建立物料发放及成品发运的管理制度，确保发放及发运过程及时、准确、安全。2. 使用范围适用于生产物料、非生产物料、成品的发放。3. 定义生产物料：原料、辅料、包装材料非生产物料：除生产物料以外的其他材料，通常包括办公用品、劳保用品、生产易耗化学试剂等。4. 职责仓库保管员、领料员、相关部门负责人严格按本制度执行。5.内容5.1 发放原则5.1.1 物料发放及成品发运应当符合先进先出、零头先发的原则，且成品还应遵循近效期先出原则。5.
2、1.2 只有经放行并有合格状态标识的物料和成品才能发放。5.1.3 过效期的物料及成品不得发放。5.1.4 印刷包装材料由专人保管、专人发放并计数发放，详见原辅材料及直接接触制品内包材料、印刷包装材料发放操作规程 。5.2.物料发放程序生产物料 非生产物料 生产调拨单领料单查询物料系统及相应储存区到相应储存区取物料原辅料、非生产物料 包装材料5.2.1 生产物料的发放由仓管员根据生产调拨单给予发放，生产调拨单由生产部根据生产工单负责生成，详见原辅材料及直接接触制品内包材料、印刷包装材料发放操作规程 。5.2.2 非生产物料的发放由仓管员根据经部门负责人批准的领料单进行发料，领料单一式两联，由领
3、用部门、物料管理部门各存一份，作为领料、发放的物料凭证。仓管员根据已批准的领料单核对所需物料的代码、名称、规格、数量等的信息，明确后至指定区域取料，同时检查质量状态信息，外包装状态是否完好，有无受潮、霉变等情况。核对所取物料信息正确无误后，将物料转移至物料交接区存放，并在货位卡上做好记录并签名，保持帐、卡、物的一致性。5.2.3 特殊管理物料（毒、麻、精、放）发放应双人称重、发放、运输，双人接收，相应记录应双人签名/日期。确保足够安全。5.2.4 物料的补发由于生产过程的偏差或者其他原因导致发放的物料数量不足时，需进行增补发料。增补发料需经生产部、物流部、质量部的审批，仓管员需根据已审批的增补
4、发料单增补物料，增补发料单应包括生产工单号、产品代码、产品名称、产品规格、产品批号、产品批量、生产时间、所需使用物料名称、物料代码、物料批号、增补数量等。增补物料申请完成后，增补发料流程与正常物料发料流程一致。将物料转移至物料交接区专人负责发放领用人核实并计数领用人核实物料交接物料转移至相应的区域使用物料转移至相应区域使用5.3 成品发运流程5.3.1 成品发运应按批号发货，便于追溯，必要时可将产品及时完整准确的召回；发运的产品确保是按所需要求储存的，在储存期间质量未受到过不良影响。在遵循出库原则的基础上，可考虑客户的要求。仓管员根据发货申请单，查询相应成品的信息，确认无误后出货，并做好出库相关记录，保持帐、卡、物一致性，详见成品入库、接收和发运操作规程 。6 物料及成品发放过程中如出现任何内外包装破损、标识模糊不清等异常时，应立即停止发放，并立即启动生产偏差程序。到相应储存区取产品装 货将产品转移至相应发货区运输查询物料系统及相应储存区发货申请单客户
