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1、2009 年公司管理体系目标指标分解表编号：JLZJLBQ/ EH26 No: 2009-01序 号部 门目 标 分 解 内 容目标值考核 周期考 核 部 门科室职责覆盖面（Q/E/H）100每年内审组通讯、电脑、运输设备完好率（Q/E/H）98每月设备处内审组外来文件受控率（Q/E/H）100每年内审组体系文件受控率（Q/E/H）100每年内审组内外沟通（Q/E/H）及时、准 确每月生产计划处环境卫生检查（Q/E/H）1 次周每月生产计划处固废处理检查（E）1 次周每月生产计划处01总经理办内审覆盖面（Q/E/H）100每年内审组顾客意见抱怨处理率（Q/H）100每月总经理办管理体系方针、目
2、标、指标宣传 （Q/E/H）1 次每年总经理办02综合办企业文化、职业道德、法律法规等宣传 教育（Q/E/H）1 次每年总经理办工艺过程检查（Q/E/H）1 次周每月总经理办工艺技术文件制定率（Q/H）100每月生产计划处产品标准覆盖率（Q/H）100每月总经理办新产品研制、开发完成率（Q/H）100每年总经理办酵母供应合格率（Q/H）100每月生产计划处酵母扩培卫生指标合格率（Q/H）100%每月质检科成品啤酒优级品率（Q/H）98每月质检科啤酒成品微生物检测合格率（Q/H）100%每月质检科03技术处CCP 复查（Q/H）1 次周每月总经理办内审组转岗上岗培训、考核合格率（Q/E/H）10
3、0每月总经理办培训计划完成率（Q/E/H）100每年总经理办关键岗位、特殊工种持证率（Q/E/H）100每年设备处内审组劳动纪律检查（Q/E/H）1 次周每月生产计划处员工档案完整率（Q/E/H）100每年总经理办内审组04人力资源科合同评审率（Q/H）100每年总经理办内审组货款回收率（Q/H）99每年财务处顾客满意度（Q/H）90每年总经理办内审组销售计划完成率（Q/H）95每月生产计划处销售计划制定（Q/H）及时每月生产计划处05销售公司市场调研（Q/H）1 次每月总经理办内审组生产计划制定率（Q/H）100每月总经理办生产调度决议监督执行率（Q/E/H）100每月总经理办重大生产、安全
4、事故（Q/E/H）0每月总经理办06生产计划处生产统计报表准确率（E）100每月总经理办现场管理检查（Q/E/H）1 次天每月总经理办内审组序 号部 门目 标 分 解 内 容目标值考核 周期考 核 部 门土建工程验收合格率（Q/E/H）100每项财务处资源、能源消耗指标达标率（E）100每月总经理办06生产计划处内部沟通（Q/E/H）及时、准 确每月总经理办主要设备完好率（Q/E/H）100每半年生产计划处外购设备零配件合格率（Q/E/H）100每月生产计划处设备大修计划完成率（Q/E/H）98每年生产计划处设备选购、调试安装、 大修验收合格率（Q/E/H）100每次生产计划处设备、安全检查（
5、Q/E/H）1 次周每月生产计划处受压容器检验合格率（Q/E/H）100每年总经理办内审组主要设备档案齐全、归档率（Q/E/H）100每年总经理办内审组重点设备操作规程覆盖面（Q/E/H）100每年生产计划处07设备处设备维修（Q/E/H）及时每月生产计划处监视、测量装置周期检定率（Q/E/H）100每年总经理办内审组各岗位监视、测量装置巡视（Q/E/H）1 次周每月总经理办内审组生产所用监视和测量装置维修（Q/E/H）及时每月生产计划处08机电计量科生产所用监视和测量装置完好率 （Q/E/H）100每月生产计划处原辅材、半成品、成品等 检验验证率（Q/H）100每月技术处啤酒出厂合格率（Q/
6、H）100每月技术处检验数据准确率（Q/H）100每月技术处测量、分析仪器完好率（Q/H）100每月技术处检验报告单传递（Q/H）及时每月技术处生产计划处实验室化学危险品使用、处理合格率 （E）100每月总经理办内审组09质检科火灾事故（E）0每年生产计划处原辅材料、包装材料、成品等物资出入 库准确率（Q/E/H）100每月财务处原辅材料、包装材料、成品等物资标识 合格率（Q/H）100每月生产计划处原辅材料、包装材料、成品等物资搬运、 贮存、交付、防护合格率（Q/E/H）100每月生产计划处10仓储科化学危险品贮存、领用达标率（E/H）100每月总经理办啤酒瓶、塑料箱出入库准确率（Q/E/H
7、）100每月财务处啤酒瓶、塑料箱标识合格率（Q/H）100每月生产计划处周转啤酒瓶、箱验收合格率（Q/E/H）100每月生产计划处啤酒瓶瓶、塑料箱搬运、贮存、交付、 防护合格率（Q/E/H）100每月生产计划处11包装物 管理处场地卫生固废处理合格率（E）100每月总经理办12供应科原辅材料、包装材料进厂报检率（Q/H）100每月质检科白酒发酵研究所原辅材料 1 次采购合格率（批次） （Q/H）95每月质检科白酒发酵研究所大宗原辅材料合同签订率 （农产品除外） （Q/H）100每月财务处总经理办序 号部 门目 标 分 解 内 容目标值考核 周期考 核 部 门采购原辅材料卫生指标合格率（QH）1
8、00每月质检科白酒发酵研究所12供应科化学危险品管理及废包装处理达标率（E/H）100每月总经理办内审组重大违规、违纪事件0每月总经理办货款和欠款收缴99每年总经理办财务核算和分析1 次每月总经理办13财务处生产、环保及产品质量所需资金保证100每月生产计划处供应科法律法规教育（Q/E/H）1 次每年总经理办人力资源科重大违法、盗窃、火灾事故（Q/EH）0每月总经理办火灾应急演练（E/H）1 次每年总经理办内审组14保卫科消防器材完好率100每月设备处生产计划处工艺过程检查（Q/E/H）1 次周每月总经理办内审组工艺技术文件制定率（Q/E/H）100每月总经理办内审组产品标准覆盖率（Q/H）1
9、00每月总经理办内审组新产品研制、开发完成率（Q/H）100每年总经理办产品出厂合格率（Q/H）100%每月生产计划处CCP 复查（Q/H）1 次周每月总经理办内审组原辅材、半成品、成品等 检验验证率（Q/H）100每月总经理办内审组检验数据准确率（Q/H）100每月总经理办内审组测量、分析仪器完好率（Q/H）100每月总经理办内审组检验报告单传递（Q/H）及时每月总经理办内审组实验室化学危险品使用、处理合格率 （E）100每月总经理办内审组15白酒发酵 研究所火灾事故（E）0每年生产计划处废水处理设备完好率（E）100每月设备处废水处理合格率（E/H）100每月总经理办/内审组设备大修计划完
10、成率（E）100每年设备处厂界噪声检测合格率（E）100每年总经理办内审组设备大修计划完成率（Q/E/H）100每年设备处不安全因素整改率（Q/E/H）100每月设备处主要设备完好率（Q/E/H）100每月设备处重大电击、火灾伤亡事故（Q/E/H）0每月生产计划处持证率100每月设备处人力资源科水、电、汽供给合格率（不可抗因素除 外） （Q/E/H）100每月技术处生产计划处因工作失误造成停产（Q/H）0每月生产计划处16环保动力科软化水供给合格率（Q/E/H）100每月质检科固废处理达标率（E）达标每月总经理办环境卫生达标率（Q/E/H）达标每月总经理办经济指标完成率（E）达标每月生产计划处
11、序 号部 门目 标 分 解 内 容目标值考核 周期考 核 部 门麦汁优级品率（Q/H）99%每月质检科麦汁卫生指标检测合格率（Q/H）100每月质检科设备大修计划完成率（Q/E/H）100每年设备处工艺技术执行达标率（Q/E/H）100每月技术处重大生产、火灾伤亡事故（Q/E/H）0每月生产计划处不安全因素整改率（Q/E/H）100每月设备处主要设备完好率（Q/E/H）100每月设备处固废处理达标率（E）达标每月总经理办环境卫生达标率（Q/E/H）达标每月总经理办17糖化车间资源、能源消耗（E）达标每月生产计划处清酒优级品率（Q/H）99%每月质检科清酒卫生指标检测合格率（Q/H）100每月质
12、检科主要设备完好率（Q/E/H）100每月设备处设备大修计划完成率（Q/E/H）100每年设备处不安全因素整改率（Q/E/H）100每月设备处重大生产、火灾伤亡事故（Q/E/H）0每月生产计划处工艺技术执行达标率（Q/E/H）100每月技术处固废处理达标率（E）达标每月总经理办环境卫生达标率（Q/E/H）达标每月总经理办CO2回收处理合格率（E）100每月生产计划处资源、能源消耗（E）达标每月生产计划处18发酵车间成品啤酒优级品率（Q/H）99%每月质检科成品酒卫生指标检测合格率（Q/H）100每月质检科贴标、喷码合格率（Q/H）100每月质检科设备大修计划完成率（Q/E/H）100每年设备处
13、不安全因素整改率（Q/E/H）100每月设备处主要设备完好率（Q/E/H）100每月设备处重大生产、火灾伤亡事故（Q/E/H）0每月生产计划处工艺技术执行达标率（Q/E/H）100每月技术处固废处理达标率（E）达标每月总经理办环境卫生达标率（Q/E/H）达标每月总经理办19装酒 14 车 间资源、能源消耗（E）达标每月生产计划处桶（听）装啤酒优级品率（Q/H）99%每月质检科桶（听）装啤酒卫生指标检测合格率 （Q/H）100每月质检科20白酒灌装 车 间成品白酒合格率（Q/H）100每月白酒发酵研究所成品白酒卫生指标检测合格率（Q/H）100每月白酒发酵研究所工艺技术执行达标率（Q/E/H）1
14、00每月白酒发酵研究所设备大修计划完成率（Q/E/H）100每年设备处不安全因素整改率（Q/E/H）100每月设备处主要设备完好率（Q/E/H）100每月设备处重大生产、火灾伤亡事故（Q/E/H）0每月生产计划处序 号部 门目 标 分 解 内 容目标值考核 周期考 核 部 门固废处理达标率（E）达标每月总经理办环境卫生达标率（Q/E/H）达标每月总经理办资源、能源消耗（E）达标每月生产计划处20白酒灌装 车 间原酒合格率（Q/H）99每月白酒发酵研究所原酒卫生指标合格率（Q/H）100每月白酒发酵研究所工艺技术执行达标率（Q/E/H）100每月白酒发酵研究所设备大修计划完成率（Q/E/H）10
15、0每年设备处不安全因素整改率（Q/E/H）100每月设备处主要设备完好率（Q/E/H）100每月设备处重大生产、火灾伤亡事故（Q/E/H）0每月生产计划处固废处理达标率（E）达标每月总经理办环境卫生达标率（Q/E/H）达标每月总经理办21白酒发酵 车 间资源、能源消耗（E）达标每月生产计划处受压容器检测合格率（Q/E/H）100每年设备处设备大修计划完成率（Q/E/H）100每年设备处不安全因素整改率（Q/E/H）100每月设备处主要设备完好率（Q/E/H）100每月设备处氨气泄漏、火灾伤亡事故（E）0每月生产计划处持证率（Q/E/H）100每月设备处人力资源科CO2.N2供给合格率（不可抗因素除外） （Q/E/H）100每月技术处生产计划处压缩空气、酒精水、冰水供给合格率 （不可抗因素除外） （Q/E/H）100每月技术处生产计划处备压气体供给卫生指标检测合格率 （Q/E/H）100每月质检科因工作失误造成停产（Q/H）0每月生产计划处固废处理达标率（E）达标每月总经理办环境卫生达标率（Q/E/H）达标每月总经理办CO2回收处理合格率（E）100每月生产计划处22制冷车间资源、能源消耗（E）达标每月生产计划处设备大修计划完成率（Q/E/H）100每年设备处不安全因素
